第三部分 

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计3,158.7万元，与上年相比增加416.96万元，增长15.21%。主要是因为增加了人员经费，新增了城市管理项目（其中，收入3158.7万元，与上年相比，增加416.96万元，增长15.21%，主要是因为新增加了城市管理项目，包括环卫保洁及园林绿化养护经费增加55.06万元，市政设施维修（护）费增加81.84万元，新增餐厨垃圾长效运营经费（含过渡时期专用）169.77万元，疫情防控相关支出2020年抗疫特别国债资金165.3万元、2018年中方县城草花种植30万元，中方大道雨污水管网检测疏通35.3万元，市政设施保护专项（2018年户外广告拆除）19.15万元，支付2018年金大地安装隔离墩费5.85万元，智慧城管及城管案件处理经费32万元，市政设施保护专项（2018年市政设施路灯维修）12.1万元，社保提高标准增加支出25万元，人员经费增加39.35万元，解决2017年、2018年污水处理费减少247.6万元；支出3158.53万元，与上年相比，增加416.79万元，增长15.20%，主要是因为环卫保洁及园林绿化养护经费增加了55.06万元，市政设施维修（护）费增加了81.84万元，新增加了餐厨垃圾长效运营经费（含过渡时期专用）169.77万元，疫情防控相关支出2020年抗疫特别国债资金165.3万元、2018年中方县城草花种植30万元，中方大道雨污水管网检测疏通35.3万元，市政设施保护专项（2018年户外广告拆除）19.15万元，支付2018年金大地安装隔离墩费5.85万元，智慧城管及城管案件处理经费32万元，市政设施保护专项（2018年市政设施路灯维修）12.1万元，社保提高标准增加支出25万元，人员经费增加39.35万元，解决2017年、2018年污水处理费减少247.6万元）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,158.7万元，其中：财政拨款收入3,158.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,158.53万元，其中：基本支出1,111.27万元，占35.18%；项目支出2,047.26万元，占64.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,158.7万元，与上年相比，增加416.96万元，增长15.21%。主要是因为增加了人员经费，新增了城市管理项目（其中，收入3158.7万元，与上年相比，增加416.96万元，增长15.21%，主要是因为增加了环卫清扫保洁垃圾清运费、园林绿化养护经费及市政设施维修（护）费；支出3158.70万元，与上年相比，增加416.96万元，增长15.21%，主要是因为新增城市管理项目支出，包括餐厨垃圾长效运营经费（含过渡时期专用），疫情防控相关支出2020年抗疫特别国债资金，智慧城管服务及案件处理经费，支付2018年中方县城草花种植款，并结算了往年市政设施维修（护）部分款。）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2,533.68万元，占本年支出合计的80.22%，与上年相比，财政拨款支出减少135.41万元，减少5.07%。主要是因为厉行节约，公用经费的缩减，办公费减少14.03万元，办公设备购置减少20万元，维修费减少4.78万元，城乡社区支出减少126.99万元，节能环保支出增加48.46万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2,533.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.18万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）108.24万元，占4.27%；卫生健康支出（类）49.94万元，占1.97%；节能环保支出（类）1,328.41万元，占52.43%；城乡社区支出（类）1,046.9万元，占41.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2,373.62万元，支出决算数为2,533.68万元，完成年初预算的106.74%，其中：

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加了协税护税款：增收节支2019年度协税护税增收（车船税）。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为99.12万元，支出决算为98.14万元，完成年初预算的99.01%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度单位有退休人员。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.1万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：工作需要，污水泵房新增4名公益性岗位人员，该款项为公益性岗位人员工资。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为50.23万元，支出决算为49.94万元，完成年初预算的99.42%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度单位有退休人员。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为25万元，支出决算为84.91万元，完成年初预算的339.64%，决算数大于预算数的主要原因是：环卫保洁及园林绿化养护经费有所增加。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为1,045.98万元，支出决算为1,045.5万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目验收有罚款，减少支出。

7、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为198万元，支出决算为198万元，完成年初预算的100%。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为874.33万元，支出决算为952.9万元，完成年初预算的108.99%，决算数大于预算数的主要原因是：公用经费测算标准预算按照1.2万/人填报，实际下达标准为1.5万/人，并有一名去世职工的抚恤金、丧葬费15万元。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为70.96万元，支出决算为76万元，完成年初预算的107.1%，决算数大于预算数的主要原因是：公用经费测算标准预算按照1.2万/人填报，实际下达标准为1.5万/人。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为30万元，支出决算为10万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于预算数的主要原因是：其他城乡社区管理事务支出年初预算计入到了城管执法支出，指标下达时将其他城乡社区管理事务支出调整到了其他城乡社区管理事务支出，厉行节约，压减一般性支出费用。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：其他城乡社区管理事务支出年初预算计入到了城管执法支出，指标下达时将其他城乡社区管理事务支出调整到了其他城乡社区管理事务支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,111.27万元，其中：人员经费964.04万元，占基本支出的86.75%，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费147.23万元，占基本支出的13.25%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为42.42万元，支出决算为14.03万元，完成预算的33.07%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为10.83万元，支出决算为0.05万元，完成预算的0.46%，决算数小于预算数的主要原因是大幅减少公务接待的人数与次数，与上年相比减少0.06万元，减少54.55%，减少的主要原因是公务接待的人数与次数有所减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为31.59万元，支出决算为13.98万元，完成预算的44.25%，决算数小于预算数的主要原因是大幅压减公务车使用频率，提倡节能减排，公务车运行维护相关开支的减少，与上年相比减少0.34万元，减少2.37%，减少的主要原因是厉行节约，公务车运行维护相关开支的减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占0.36%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算13.98万元，占99.64%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.05万元，全年共接待来访团组1个，来宾6人次，主要是湘阴县来我单位考察学习餐厨垃圾处理工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.98万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费13.98万元，主要是公务用车的燃油费、修理费、保险费、洗车费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入624.85万元；年初结转和结余0万元；支出624.85万元，其中基本支出0万元，项目支出624.85万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出147.23万元，比年初预算数减少7.64万元，减少4.93%。主要原因是：厉行节约，公用经费的缩减，主要是提倡节能减排，大幅减少公务车运行维护相关开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。开支培训费0.17万元，用于开展开展2020年第二期、第三期全省城市管理执法科级干部培训培训，人数3人，内容为全省城市管理执法科级干部培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额2,047.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,047.26万元。授予中小企业合同金额2,047.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,047.26万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。