财政供养人员情况	编制数		2019年实际在职人数		控制率
	32		42
经费控制情况	2018年决算数		2019年预算数		2019年决算数
三公经费	6.136		13.5		7.452
1、公务用车购置和维护经费	2.601		4		3.98
其中：公车购置
公车运行维护	2.601		4		3.98
2、出国经费
3、公务接待	3.535		9.5		3.472
项目支出：        （一个项目一行）	552.2786		409.98		388.78
1、业务工作专项	551.2786		409.98		388.78
	“三区“文化工作者专项30.4245万		农村公益电影放映专项经费50.88万		农村公益电影放映专项 10.601万
	送戏下乡专项经费 39.6万		文化场錧免费开放77万		2018年“三区“文化工作者专项1.0745万
	桐木葡萄沟景区产业设施维护费6.5万		农村文化建设专项（含民间文化艺术之乡3万元）5万元		乡村战略规划编制工作专项  10万元
	老放映员生活困难补助专项经费6.867万		老放映员生活困难补助7.1万		精准扶贫专项经费27.0953万元
	旅游宣传促销专项经费19.6762万		“三区“文化工作者专项23万		文物保护专项经费5.499万元
	农村公益电影放映专项经费46.2480万		中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金101万		2018年农家书屋省级配套专项经费10万元
	中央补助地方公共文化服务体系建设专项（重点工程）经费281.9120.4万		农家书屋专项资金26万		中央补助地方公共文化服务体系建设专项经费184.4122.6万元
	体彩公益金专项120.0509万		体彩公益金专项120万		体彩公益金专项 140.1049万元
2、运行维护专项        ……	1
	中央补助地方公共文化服务体系建设专项主（怀中电影城）1万
公用经费	67.99		51.16		58.45
其中：办公经费	46.52		44.4		39.48
水费、电费、差旅费	8.12		6.2		6.16
会议费、培训费
政府采购金额	——		162.8		202.36
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况 （2019年完工项目）	批复规模 （㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0	0		0	0
厉行节约保障措施

一级指标	分值	二级指标	分值	三级 指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	4.5
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	5
过                                                                                                                                       程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	5
				预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	5
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
				“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	7
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
过程		预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）*8		7
		履职效益	10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	4
				社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		4
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	5
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	5
总分					100			94.5

附件3

 

2019年度部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中方县文化旅游广电体育局

 

 

一、  单位基本情况

中方县文化旅游广电体育局为正科级全额拨款行政单位。内设办公室、行政审批股（加挂法规股牌子）、文化体育产业旅游市场开发股、新闻出版和版权股（县“扫黄打非”工作小组办公室）、广播电影电视股、旅游行业管理股、竞技体育股、群众体育股、人事股、计划财务股共计10个职能股室；含12个乡镇文化广播电视站及下设文化市场综合执法局、文化馆、图书馆、方物所、荆坪管理处、旅游开发中心、县业余体育学校7个二级机构。2019年末我局机关核定人数32人，其中行政编制12人（含机关后勤编制2人），事业编制20人。实有在职人员42人；退休人员31人，遗属人员5人。年末实有车辆1台。

我部门的主要职能职责：一、贯彻党和国家有关文化艺术、新闻出版、版权、广播影视工作的方针、政策和法律法规，拟订全县文化艺术、新闻出版、版权、广播影视事业及产业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化艺术、新闻出版、版权、广播影视领域体制机制创新等。 二、拟定全县旅游中长期规划和年度计划；指导旅游区域的规划与开发建设；负责旅游资源的普查；负责旅游区点的质量等级评定；负责指导旅游区开发建设与旅游度假区管理；负责拟定全县旅游开发市场战略，组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大的促销活动；培育、完善和发展国内旅游市场；组织、指导重要旅游产品的开发，负责旅游市场调研；指导协调全县旅游新闻宣传工作负责指导旅游安全，参与旅游安全事故处理；指导全县旅游对外交流与合作及市场开发等有关工作。 三、组织检查旅游市场秩序和服务质量，会同相关部门处理旅游违法案件，维护旅游者的合法权益；指导旅游文娱活动，监督、检查旅游保险的实施和旅游安全工作，参与旅游安全事故处理；协调旅游行业与交通、公安、工商、税务、物价等相关部门的有关事宜；协调突发事件的处理等。 四、综合协调体育归口管理单位和各体育部门的工作，检查监督体育政策贯彻执行情况，研究全县体育发展的重大问题，掌握、反映体育工作的动态与信息，总结推广典型经验。抓好体育产业化建设及体育项目争取和实施工作，会同财政部门监督管理体育产业化财政贴息资金，协调抓好、指导全民体育健身、招商引资、体育产业化工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年度基本支出预算为492.45万元，其中人员支出预算441.12万元、公用经费支出预算51.33万元。2019年度决算基本支出为517.23万元，其中人员支出决算数458.775万元、公用经费支出决算数58.455万元。基本支出中预算执行数较预算数增加5.03%,主要原因是县文物所2019年6月撤销合并人员到局机关，经费一并调剂到我部门使用支出，导致决算数基本支出比年初预算数略有增加。

2019年度“三公经费”预算数为13.5万元(其中公务用车购置和维护经费4万元、公务接待费9.5万元)；2019年“三公经费”预算执行数为7.452万元（其中公务用车购置和维护费3.98万元、公务接待费3.472万元）。“三公经费”对比年度预算数减少44%，主要原因主要一是我局公务接待费较预算数压减，二是群众文体活动公务用餐在政府性基金（体育彩票公益金）专项项目中列支,在“三公”经费支出报表中未统计进来。

（二）项目支出

2019年度我局项目支出预算数为409.98万元，预算执行数388.78万元（含上年结转结余项目支出暨两馆专项设备购置150.58万元）。预算执行率94.8%,主要原因是一部分中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(如文化场馆免费开放专项资金等）由财政联合我局下达指标直接至各乡镇。专项项目支出我局严格遵守各项财政财务制度，专款专用。

三、部门整体支出绩效情况

我局部门整体支出绩效情况

文化方面：为庆祝建国七十周年营造了浓厚的喜庆氛围。组织开展了“欢乐潇湘、送戏下乡、广场舞大赛、葡萄节会”等各类文化演出活动58场次，参演队伍380余支，参演人员4000余人，受益群众7万余人；开展自编自演群众喜闻乐见的节目18场次，参演节目共133个，发掘培养乡村文化才艺能人450余人，为乡村文化能人搭建了施展才华的平台，服务群众达3.2万人。

旅游方面：2019年全县共接待境内外游客103万人次（乡村旅游游客30万人次），同比增长4.26%，其中接待入境游客3460人次，同比增长22.5%；实现旅游收入5.4亿元（乡村旅游收入1.2亿元），同比增长6.33%；实现旅游项目总投资8.9亿元，同比增长3.4%，其中旅游重点项目投资2.9亿元，同比增长11.5%，乡村旅游扶贫示范村项目3个贫困村完成投资1400多万元，带动贫困人口4500人增收90万元，“景区带村”为3家旅游企业投入产业扶贫资金661.9万元，带动贫困人口19074人增收59.8 万元。黄溪景区获评怀化市十大最美徒步线路称号。铜鼎镇南家坊谢氏祠、新建镇黄立坪杨氏宗祠、新路河镇鱼龙桥杨氏宗祠公布为省级文物保护单位。新增铜鼎燕尾龙舟公布为县级非物质文化遗产。

体育方面：全年共参加了“体彩杯”怀化市第十一届登山比赛等多次活动，取得团体一等奖；参加怀化市“天之道”杯第四届气排球比赛，女子组获得三等奖；参加2019年“全民健身日”暨怀化市首届社区趣味运动会，中年组个人全能获冠亚军，中年组越障碍掷准获冠军，行走风火轮第四名，青年组家庭团体越障碍掷准、赶球跑获亚军，并获团体优秀组织奖；参加“体彩杯”怀化市第四届太极拳锦标赛,个人获五个二等奖，健身气功获团体三等奖；参加2019年怀化市乒乓球协会第十三届会员联赛，混合团体乙组获第五名；10月18日---11月上旬参加怀化市第四届城际篮球联赛（HHCBA）获第四名，创近几年来最好成绩；10月网点学校中方一中派队参加2019年湖南省第三届体育旅游节定向越野大赛，向佳佳获青年女子组第一名，陈艳获青年女子组第二名）。同时组织开展了2019年“财税杯”中方县“工人阶级宣传月”第五届职工乒乓球赛等四次县本级赛事（5月21----31日举办了中方县第一届“工运杯”职工篮球赛；9月12日举行了“中方县刺葡萄生态文化旅游节”登山比赛；10月26日举办了“怀化向南˙全民同跑中方生态城”万人长跑活动）。

文体旅游融合方面：进一步推进县级公共文化服务场馆建设。积极协调争取上级项目建设资金，加快县级文化馆、图书馆等“三馆一中心”建设步伐，逐步完善了县文化馆、图书馆创三级公共文化场馆标准的基础设施服务功能建设任务，提升了县城公共文化活动阵地的服务功能。以项目为抓手，加大招商力度，今年我局联系招商项目六个，意向项目四个。2019年是中华人民共和国成立70周年大庆之年，是全县文化旅游体育产业发展“十三五”规划承上启下之年，各项工作任务多、担子重。我局全面贯彻落实中央、省委、市委、县委和县政府各项决策部署，以“不忘初心、牢记使命”主题教育活动开展和实施机构改革为契机，全体干部职工聚心合力、一心一意抓发展，全县文化旅游广电体育工作取得了新成就，迈上了新台阶。我局较好地完成了年度文化、旅游、体育等绩效目标。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

年初预算与年未执行数存在一定差距，主要原因是机构改革，县文物所等职能部门的撤销合并到局机关，导致经费与年初预算、执行有差距。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将绩效目标自评报告在中方县人民政府门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

六、其他需要说明的情况

无

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效评价指标评分表