附件3

2019年度部门整体支出绩效自评报告

中方县文化旅游广电体育局

一、  单位基本情况

中方县文化旅游广电体育局为正科级全额拨款行政单位。内设办公室、行政审批股（加挂法规股牌子）、文化体育产业旅游市场开发股、新闻出版和版权股（县“扫黄打非”工作小组办公室）、广播电影电视股、旅游行业管理股、竞技体育股、群众体育股、人事股、计划财务股共计10个职能股室；含12个乡镇文化广播电视站及下设文化市场综合执法局、文化馆、图书馆、方物所、荆坪管理处、旅游开发中心、县业余体育学校7个二级机构。2019年末我局机关核定人数32人，其中行政编制12人（含机关后勤编制2人），事业编制20人。实有在职人员42人；退休人员31人，遗属人员5人。年末实有车辆1台。

我部门的主要职能职责：一、贯彻党和国家有关文化艺术、新闻出版、版权、广播影视工作的方针、政策和法律法规，拟订全县文化艺术、新闻出版、版权、广播影视事业及产业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化艺术、新闻出版、版权、广播影视领域体制机制创新等。 二、拟定全县旅游中长期规划和年度计划；指导旅游区域的规划与开发建设；负责旅游资源的普查；负责旅游区点的质量等级评定；负责指导旅游区开发建设与旅游度假区管理；负责拟定全县旅游开发市场战略，组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大的促销活动；培育、完善和发展国内旅游市场；组织、指导重要旅游产品的开发，负责旅游市场调研；指导协调全县旅游新闻宣传工作负责指导旅游安全，参与旅游安全事故处理；指导全县旅游对外交流与合作及市场开发等有关工作。 三、组织检查旅游市场秩序和服务质量，会同相关部门处理旅游违法案件，维护旅游者的合法权益；指导旅游文娱活动，监督、检查旅游保险的实施和旅游安全工作，参与旅游安全事故处理；协调旅游行业与交通、公安、工商、税务、物价等相关部门的有关事宜；协调突发事件的处理等。 四、综合协调体育归口管理单位和各体育部门的工作，检查监督体育政策贯彻执行情况，研究全县体育发展的重大问题，掌握、反映体育工作的动态与信息，总结推广典型经验。抓好体育产业化建设及体育项目争取和实施工作，会同财政部门监督管理体育产业化财政贴息资金，协调抓好、指导全民体育健身、招商引资、体育产业化工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年度基本支出预算为492.45万元，其中人员支出预算441.12万元、公用经费支出预算51.33万元。2019年度决算基本支出为517.23万元，其中人员支出决算数458.775万元、公用经费支出决算数58.455万元。基本支出中预算执行数较预算数增加5.03%,主要原因是县文物所2019年6月撤销合并人员到局机关，经费一并调剂到我部门使用支出，导致决算数基本支出比年初预算数略有增加。

2019年度“三公经费”预算数为13.5万元(其中公务用车购置和维护经费4万元、公务接待费9.5万元)；2019年“三公经费”预算执行数为7.452万元（其中公务用车购置和维护费3.98万元、公务接待费3.472万元）。“三公经费”对比年度预算数减少44%，主要原因主要一是我局公务接待费较预算数压减，二是群众文体活动公务用餐在政府性基金（体育彩票公益金）专项项目中列支,在“三公”经费支出报表中未统计进来。

（二）项目支出

2019年度我局项目支出预算数为409.98万元，预算执行数388.78万元（含上年结转结余项目支出暨两馆专项设备购置150.58万元）。预算执行率94.8%,主要原因是一部分中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(如文化场馆免费开放专项资金等）由财政联合我局下达指标直接至各乡镇。专项项目支出我局严格遵守各项财政财务制度，专款专用。

三、部门整体支出绩效情况

我局部门整体支出绩效情况

文化方面：为庆祝建国七十周年营造了浓厚的喜庆氛围。组织开展了“欢乐潇湘、送戏下乡、广场舞大赛、葡萄节会”等各类文化演出活动58场次，参演队伍380余支，参演人员4000余人，受益群众7万余人；开展自编自演群众喜闻乐见的节目18场次，参演节目共133个，发掘培养乡村文化才艺能人450余人，为乡村文化能人搭建了施展才华的平台，服务群众达3.2万人。

旅游方面：2019年全县共接待境内外游客103万人次（乡村旅游游客30万人次），同比增长4.26%，其中接待入境游客3460人次，同比增长22.5%；实现旅游收入5.4亿元（乡村旅游收入1.2亿元），同比增长6.33%；实现旅游项目总投资8.9亿元，同比增长3.4%，其中旅游重点项目投资2.9亿元，同比增长11.5%，乡村旅游扶贫示范村项目3个贫困村完成投资1400多万元，带动贫困人口4500人增收90万元，“景区带村”为3家旅游企业投入产业扶贫资金661.9万元，带动贫困人口19074人增收59.8 万元。黄溪景区获评怀化市十大最美徒步线路称号。铜鼎镇南家坊谢氏祠、新建镇黄立坪杨氏宗祠、新路河镇鱼龙桥杨氏宗祠公布为省级文物保护单位。新增铜鼎燕尾龙舟公布为县级非物质文化遗产。

体育方面：全年共参加了“体彩杯”怀化市第十一届登山比赛等多次活动，取得团体一等奖；参加怀化市“天之道”杯第四届气排球比赛，女子组获得三等奖；参加2019年“全民健身日”暨怀化市首届社区趣味运动会，中年组个人全能获冠亚军，中年组越障碍掷准获冠军，行走风火轮第四名，青年组家庭团体越障碍掷准、赶球跑获亚军，并获团体优秀组织奖；参加“体彩杯”怀化市第四届太极拳锦标赛,个人获五个二等奖，健身气功获团体三等奖；参加2019年怀化市乒乓球协会第十三届会员联赛，混合团体乙组获第五名；10月18日---11月上旬参加怀化市第四届城际篮球联赛（HHCBA）获第四名，创近几年来最好成绩；10月网点学校中方一中派队参加2019年湖南省第三届体育旅游节定向越野大赛，向佳佳获青年女子组第一名，陈艳获青年女子组第二名）。同时组织开展了2019年“财税杯”中方县“工人阶级宣传月”第五届职工乒乓球赛等四次县本级赛事（5月21----31日举办了中方县第一届“工运杯”职工篮球赛；9月12日举行了“中方县刺葡萄生态文化旅游节”登山比赛；10月26日举办了“怀化向南˙全民同跑中方生态城”万人长跑活动）。

文体旅游融合方面：进一步推进县级公共文化服务场馆建设。积极协调争取上级项目建设资金，加快县级文化馆、图书馆等“三馆一中心”建设步伐，逐步完善了县文化馆、图书馆创三级公共文化场馆标准的基础设施服务功能建设任务，提升了县城公共文化活动阵地的服务功能。以项目为抓手，加大招商力度，今年我局联系招商项目六个，意向项目四个。2019年是中华人民共和国成立70周年大庆之年，是全县文化旅游体育产业发展“十三五”规划承上启下之年，各项工作任务多、担子重。我局全面贯彻落实中央、省委、市委、县委和县政府各项决策部署，以“不忘初心、牢记使命”主题教育开展和实施机构改革为契机，全体干部职工聚心合力、一心一意抓发展，全县文化旅游广电体育工作取得了新成就，迈上了新台阶。我局较好地完成了年度文化、旅游、体育等绩效目标。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

年初预算与年未执行数存在一定差距，主要原因是机构改革，县文物所等职能部门的撤销合并到局机关，导致经费与年初预算、执行有差距。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将绩效目标自评报告在中方县人民政府门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

六、其他需要说明的情况

无

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效评价指标评分表