目  录

 

第一部分  中方县社会保险服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

  

第一部分

中方县社会保险服务中心概况

 

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。2、负责辖区内参保单位和个人养老征收、管理、审核、拨付。3、承办辖区参保单位社会保险登记、保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。4、审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放养老金，宣传、征缴社会保险工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中方县社会保险服务中心内设机构包括：办公室、综合业务股、退管股、稽核股、财务股、人事档案股。

（二）决算单位构成。中方县社会保险服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中方县社会保险服务中心本级。

 

 

第二部分

部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（公开表格附后）

 

 

第三部分

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

 2020年度收、支总计4778.96万元，其中，收入2389.48万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要是因为本单位为新增单位，支出2389.48万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要是因为本单位为新增单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2389.48万元，其中：财政拨款收入2389.48万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2389.48万元，其中：基本支出325.41万元，占13.62%。项目支出2064.07万元，占86.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计4778.96万元，其中，收入2389.48万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要是因为本单位为新增单位。支出2389.48万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要是因为本单位为新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2389.48万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要是因为本单位为新增单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2389.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.05万元，占0%，社会保障和就业支出2375.82万元，占总支出的99.43%，卫生健康支出13.61万元，占总支出的0.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为7411.39万元，支出决算数为2389.48万元，完成年初预算的32.24%，其中：

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为223.59万元，支出决算为250.86万元，完成年初预算的111.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为5.5万元，支出决算为31.71万元，完成年初预算的576.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算26.41万元，支出决算为26.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2027万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是此款项目为机关行政事业单位离退休人员养老金，年初未纳入预算。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为4.72万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为6831万元，支出决算为29.95万元，完成年初预算的0.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是此款项为财政配套基金，有部分数据不纳入决算。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算跟决算的功能科目不一样。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为13.3万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的102.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

11、住房公积金（类）住房公积金（款）住房公积金（项）。

年初预算为18.87万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算调减。

12、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为286万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算调减。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算跟决算的功能科目不一样。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出325.41万元，其中：人员经费290.73万元，占基本支出的89.34%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助；日常公用经费34.68万元，占基本支出的10.66%，主要包括办公费、电费、邮电费、手续费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务接待费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.07万元，完成预算的35%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是本单位为新增单位。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.07万元，完成预算的35%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格管控三公经费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少的主要原因是本单位为新增单位。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是本单位为新增单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.07万元，全年共接待来访团组2个、来宾13人次，主要是业务学习与交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出34.68万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位为新增单位。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元0；开支培训费0万元；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位2020年度预算严格按照规定编制，认真执行，及时填制、及时上报，及时公开，并按照预算绩效管理办法对预算进行预算绩效评价。主要包括预算编制的准确完整性、预算执行的有效性、预算编制及执行的规范性三个方面进行绩效评价。通过加强对预算绩效的管理工作，有效提高了我镇财政资金收支的规范和使用效益。

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款收入。

二、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年度使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、社会保障和就业支出：指单位包括实行参公单位的基本支出。

五、医疗卫生与计划生育支出：指单位安排的单位工作人员的医疗补助经费。

六、财政对社会保障基金的补助：指县级财政对企业养老保险基金待遇支付的补助和军转干的补助。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买和服务的各项资金，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、日常维修费、物业管理费、公务用车运行费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

           

 

第五部分

 

附件

 

2020年中方县社会保险服务中心决算公开表