2021年中方县接龙镇人民政府部门预算公开

目 录

第一部分 2021年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

接龙镇位与中方县最东部，全镇共辖5个行政村、101个村民小组，农业人口1.1万人。主要职能有：1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。

5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

6、强化社会治安综合治理，以法治镇，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。

7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全镇物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。

10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

12、协调行政区域内各村、社区、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。

13、指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

接龙镇人民政府为正科级全额拨款行政单位。（其中含非预算部门：党政机关、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计划生育服务站、财政所、村委会、企业站）。核定编制52人，其中：行政编制24人，事业编制26人，工勤编制1人，自收自支1人。实有在职人员46人，自收自支人员1人，离退休人员9人，遗属补贴人员5人。

二、部门预算单位构成

1、中方县接龙镇人民政府本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算749.9万元，其中，一般公共预算拨款747.55万元，纳入专户管理的非税收入拨款0.04万元，上级财政补助2.31万元。收入较上年增加92.85万元，上升14.13%。主要是乡镇干部乡镇工作补贴调标增加，村干部工资增加，整体人员经费增加。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算749.9万元，其中，一般公共服务支出277.83万元；文化旅游体育与传媒支出8.41万元；社会保障和就业支出76.7万元；卫生健康支出49.62万元；节能环保支出26.49万元；农林水支出264.62万元；交通运输支出6万元；资源勘探工业信息9.93万元；住房保障支出30.3万元。支出较上年增加92.85万元，上升14.13%。主要是乡镇干部乡镇工作补贴调标增加，村干部工资增加，整体人员经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算749.86万元，（含上级财政补助2.31万元），其中，一般公共服务支出277.79万元，占37.05%；文化旅游体育与传媒支出8.41万元，占1.12%；社会保障和就业支出76.7万元，占10.23%；卫生健康支出49.62万元，占6.62%；节能环保支出26.49万元，占3.53%；农林水支出264.62万元，占35.29%；交通运输支出6万元，占0.8%；资源勘探工业信息等支出9.93万元，占1.32%；住房保障支出30.3万元，占4.04%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数553.7万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算196.16万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出5.52万元，主要用于人大代表会议，党员大会召开等方面；农林水支出174.71万元，主要用于村级运转经费及村干部等人员工资等方面；交通运输支出6万元，主要用于道路维修建设及道路安全宣传教育等方面；资源勘探工业信息等支出9.93万元，主要用于自收自支人员工资福利及社保等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年中方县接龙镇人民政府机关运行经费81.9万元，比上年预算增加8.71万元，上升11.9%。主要是办公开支增加，经费增加。

（二）“三公”经费预算：2021年中方县接龙镇人民政府“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少5.3万元，主要是认真贯彻落实有关规定要求，实行预算控制支出，公务用车停止使用，确保实现“三公”经费逐年压减。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为749.9万元，其中，基本支出553.7万元，项目支出196.2万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

2021年接龙镇部门预算公开表