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中方县袁家镇2019年度部门预算

目  录

一、部门基本概况

(一)主要职能

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有情况说明

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

一、部门基本概况

(一)主要职能

我镇位中方县东部,与新建、铜湾、新路河镇相邻,全镇共有7个自然村、100个村民小组,其中农业人口约14117人,耕地总面积 8578.72亩。主要职能有:领导本镇政治思想和方针政策,选拔、考核和监督干部,对经济和行政工作中重大问题的进行决策。

(二)机构设置

袁家镇人民政府为正科级全额拨款行政单位。部门预算单位构成:分别是袁家镇政府、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计生服务中心、财政所、村委会。核定编制59人,其中:行政编制25人,事业编制34人,工勤编制0人,差额0人,自收自支0人。实有在职人员70人,离退休人员18人,临时人员0。现有公车辆2台。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、袁家镇人民政府本级;2、社会保障服务中心;3、农业综合服务中心;4规划建设环保服务中心;5、林业和水利服务中心;6、社会管理服务中心;7、文化服务中心;8、妇幼保健计生服务中心;9、财政所;10、村委会

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入,又包括政府基金等收入;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目支出等经费。

(一)收入预算:2019年年初预算数1012.66万元,其中,经费拨款986.73万元;其他拨款0.00万元;纳入公共预算管理的非税收入拨款4.23万元;政府性基金拨款0.00万元;财政专户管理的非税收入拨款18.40万元;上级财政补助3.3万元;上年结转收入0.00万元。收入较去年减少297.64万元,主要是由于经费拨款减少。

(二)支出预算:2019年年初预算数1012.66万元,其中,基本支出969.43万元;项目支出24.83万元,财政专户管理的非税收入拨款支出18.40万元。支出较去年减少295.37万元,主要是基本支出减少了295.37万元,项目支出减少了2.27万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1012.66万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年预算支出969.43万元,其中:其中人员支出815.21万元,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等;公用支出154.22万元,为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2019年机关运行经费支出154.22万元,其中办公费74.78万元,印刷费10万元,水费2万元,电费3万元,差旅费12万元,维修费5万元,会议费6.5万元,公务接待费8.14万元,培训费2万元,劳务费8万元,工会经费2万元,福利费8万元,公务用车运行维护费2.9万元,其他商品和服务支出9.9万元。

(二)项目支出:2019年预算支出为43.23万元,其中:专项商品和服务支出23.33万元,专项对个人和家庭的补助1万元,资本性支出0.5万元,其他项目支出0.00万元,财政专户管理的非税收入支出18.4万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年镇本级、社会保障服务中心等行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算154.22万元,比2018年预算减少了59.63万元,降低38.66%。主要原因是办公支出减少。

2、“三公”经费预算

2019三公经费预算数为11.04万元,其中,公务接待费8.14万元,公务用车购置及运行费2.9万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费2.9万元),因公出国(境)费0.00万元。2019三公经费预算较2018年基本持平。

3、政府采购情况

2019年袁家镇人民政府所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

4、国有资产占有情况说明

截至 2018 12 31日,袁家镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),

单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。2018 年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年袁家镇人民政府单位绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款986.73万元,涉及基金预算拨款0.00万元,涉及纳入公共预算管理的非税收入拨款4.23万元,涉及上级财政补助3.3万元。涉及财政专户管理的非税收入拨款18.40万元;

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开的表格情况

1. 部门收支总表

2. 部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

3. 部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

4. 基本支出预算表

5. 一般公共预算“三公”经费支出表

6. 基本支出预算表-工资福利支出

7. 基本支出预算表-商品与服务支出

8. 基本支出预算表-对个人和家庭的

9. 基本支出预算表-资本性支出


2019袁家镇部门预算公开表

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