目  录

 

一、部门基本概况

（一）主要职能

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有情况说明

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

 

 

 

 

 

一、部门基本概况

（一）主要职能

我镇位中方县东部，与新建、铜湾、新路河镇相邻，全镇共有7个自然村、100个村民小组，其中农业人口约14117人，耕地总面积 8578.72亩。主要职能有：领导本镇政治思想和方针政策，选拔、考核和监督干部，对经济和行政工作中重大问题的进行决策。

（二）机构设置

袁家镇人民政府为正科级全额拨款行政单位。部门预算单位构成：分别是袁家镇政府、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计生服务中心、财政所、村委会。核定编制59人，其中：行政编制25人，事业编制34人，工勤编制0人，差额0人，自收自支0人。实有在职人员70人，离退休人员18人，临时人员0。现有公车辆2台。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、袁家镇人民政府本级；2、社会保障服务中心；3、农业综合服务中心；4、规划建设环保服务中心；5、林业和水利服务中心；6、社会管理服务中心；7、文化服务中心；8、妇幼保健计生服务中心；9、财政所；10、村委会。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括政府基金等收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目支出等经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数1012.66万元，其中，经费拨款986.73万元；其他拨款0.00万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款4.23万元；政府性基金拨款0.00万元；财政专户管理的非税收入拨款18.40万元；上级财政补助3.3万元；上年结转收入0.00万元。收入较去年减少297.64万元，主要是由于经费拨款减少。

（二）支出预算：2019年年初预算数1012.66万元，其中，基本支出969.43万元；项目支出24.83万元，财政专户管理的非税收入拨款支出18.40万元。支出较去年减少295.37万元，主要是基本支出减少了295.37万元，项目支出减少了2.27万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1012.66万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年预算支出969.43万元，其中：其中人员支出815.21万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出154.22万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2019年机关运行经费支出154.22万元，其中办公费74.78万元，印刷费10万元，水费2万元，电费3万元，差旅费12万元，维修费5万元，会议费6.5万元，公务接待费8.14万元，培训费2万元，劳务费8万元，工会经费2万元，福利费8万元，公务用车运行维护费2.9万元，其他商品和服务支出9.9万元。

（二）项目支出：2019年预算支出为43.23万元，其中：专项商品和服务支出23.33万元，专项对个人和家庭的补助1万元，资本性支出0.5万元，其他项目支出0.00万元,财政专户管理的非税收入支出18.4万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年镇本级、社会保障服务中心等行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算154.22万元，比2018年预算减少了59.63万元，降低38.66%。主要原因是办公支出减少。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为11.04万元，其中，公务接待费8.14万元，公务用车购置及运行费2.9万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.9万元），因公出国（境）费0.00万元。2019年“三公”经费预算较2018年基本持平。

3、政府采购情况

2019年袁家镇人民政府所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

4、国有资产占有情况说明

截至 2018年 12月 31日，袁家镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），

单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2018 年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年袁家镇人民政府单位绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款986.73万元，涉及基金预算拨款0.00万元，涉及纳入公共预算管理的非税收入拨款4.23万元，涉及上级财政补助3.3万元。涉及财政专户管理的非税收入拨款18.40万元；

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

部门预算公开的表格情况

1. 部门收支总表

2. 部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

3. 部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

4. 基本支出预算表

5. 一般公共预算“三公”经费支出表

6. 基本支出预算表-工资福利支出

7. 基本支出预算表-商品与服务支出

8. 基本支出预算表-对个人和家庭的

9. 基本支出预算表-资本性支出

2019袁家镇部门预算公开表