中方县工业园­­2018年部门预算 

一、部门基本概况

（一）主要职能:中方县工业园代表县委县政府对园区进行统一规划、统一管理。

（二）机构设置:中方县工业园属全额拨款事业单位，内设5个机构，包括办公室、投资促进局、社会事务局、建设分局、党群工作部，派出机构7个，财政分局、城管中队、安监分局、环保分局、工商分局、税务分局、警务室。核定事业编制15人，自收自支5人，实有在职人员23人，现有车辆2台，其中本单位1台（车牌湘N10000）、城管大队1台。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

中方县工业园管理委员会本级

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2018年预算总收入8870.72万元，其中：其中经费拨款1646.72万元（包括人员开支143.72万元、体制结算1503万），基金收入7224万元。较2017年预算总收入增加235.6万元，原因是基金收入增加。

(二)支出预算：2018年预算总支出8870.72万元，较2017年预算总收入增加235.6万元。原因是对企事业单位补贴及绩效工资增加、失地农民补贴增加。

1、基本支出：2018年预算支出143.72万元，其中工资71.58万、津贴45.51万元、奖金5.96万元、住房公积金14.05万元、职工基本医疗保险6.62万元。

2、项目支出：项目支出8727万元，较2017年预算增加229.23万元，主要原因是其他资本性支出增加。其中：

（1）、商品和服务支出286.15万元：包括办公费用40万元、三公经费64.15万元、差旅费36.53万元、租赁费79万元（包括办公楼租金60万元、租车费4万元、综合楼二楼租金15万元）、会议费5万元、工会经费和职工福利费4.47万元、培训费5万元、工会经费8万元、福利费32万元（包括职工福利费4万元、住房公积金与医保铺垫28万元）、其他商品服务支出12万元，与2017年预算基本持平。

（2）、对个人和家庭补助567万元：包括绩效及岗位工资480万元、加班补助27万元、失地农民补助60万元。比2017年预算增加52万元，主要原因是绩效工资增加及失地农民补助增加。

（3）、对企事业单位补贴649.85万元；乡镇工作经费30万元、扶贫资金20万元、对众力公司的拨款478.49万元、综治维稳中心工作经费21万元、自收自支人员35万元、派出机构经费57.36万元（城管工作经费20万元，国税工作经费6.04万元、地税工作经费5.32万元、工商工作经费8万元、安监工作经费10万元、环保工作经费8万元）、水厂水费减免5万元、军民共建经费3万元。比2017年预算增加132.49万元，原因是支出增加。

（4）、其他资本性支出7224万元，与2017年预算基本持平。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1646.72万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：本年度人员开开支143.72万元，主要为主要包括财政直接支付在职事业编制人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等支出。

（二）项目支出：本年度1503万元，其中主要为对个人和家庭补助567万元、对企事业单位补贴649.85万元、商品和服务支出286.15万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年的机关运行经费当年一般公共预算拨款286.15万元，与2017年预算基本持平。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为64.15万元，其中，公务接待费54.15万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年基本持平。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额 40万元，其中：政府采购货物预算40万元.

4、国有资产占有情况说明

截至 2017 年 12月 31日，中方县工业园共有车辆2辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）1辆、一般执法执勤用车1X辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2018 年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2017 年中方县工业园绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款1623.7万元，涉及基金预算拨款5568.78万元。2018年中方县工业园单位绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款1646.72万元，涉及基金预算拨款7224万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年预算公开表.xlsx

                 

                   中方县工业园管理委员会

                                         2018年2月12日