2019年度中方县安全生产监督管理局部门决算
目 录
第一部分 中方县安全生产监督管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
一、 部门职责
1、拟订全县安全生产工作的政策和规划。
2、负责拟订全县安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产指标执行情况。
3、负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。
4、承担指导协调全县安全生产工作，承担全县安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，监督检查县政府有关部门和乡镇人民政府的安全生产工作，协调解决安全生产中的重大问题。
5、负责组织县人民政府安全生产大检查和专项监督，承担县安全生产委员会办公室日常工作。根据县人民政府授权，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
6、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，承担综合管理全县生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作，预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息。
7、承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任，按照分级、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理县属规模以上工矿商贸企业安全生产工作。
8、依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，承担县属煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理工作；负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织实施上述安全生产行政许可并负责监督管理工作。
9、承担对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位重大危险源监督检查、重大事故隐患排查治理工作，负责综合指导协调其他行业领域重大危险源监督检查和重大事故隐患的排查治理工作。
10、承担对全县用人单位场所（放射装置使用单位除外）职业卫生监督检查和职业病预防有关监督管理，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
11、负责监督检查职业范围内新建、改建、扩建工程项目安全实施的“三同时”，并在县人民政府规定的职责范围内承担县人民政府及其有关主管部门审批、核准或者备案的建设项目安全实施“三同时”的监督管理。
12、监督检查特种作业人员（特种设备作业人员除外）和危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼等单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训持证情况；监督检查指导工矿商贸生产经营单位的安全生产教育培训工作。
13、负责组织拟订全县安全生产科技规划，指导协调安全生产科研和技术推广工作。
14、归口管理国家和省、市财政下拨我县和县级财政预算安排的安全生产专项资金；监督检查生产经营单位安全生产所必须资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。
15、组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。
16、牵头组织推广全县系统内安全生产责任保险工作。
17、承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中方县安全生产监督管理局内设机构包括：办公室、政策法规股、行政审批服务股、煤矿安全生产监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、烟花爆竹安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、职业安全健康监督管理股、安全生产协调股等10个职能股室，核定编制36名，其中：中方县安全生产监督管理局机关行政编制10名，机关后勤服务全额事业编制2名;中方县安全生产执法大队全额事业编制14名;中方县安全生产巡查办公室全额事业编制4名;中方县工业集中区安全生产监督管理分局全额事业编制6名。全局实有人数57人，现有车辆2台。
（二）决算单位构成。中方县安全生产监督管理局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中方县安全生产监督管理局本级。
第二部分
部门决算表
（公开表格附后）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1297.71万元。与2018年相比，增加449.23万元，增长35%，其中，2019年收入1297.71万元，与2018年对比，增长449.23万元，增长35%，主要是因为2019年决算包含了中方县落后烟花爆竹生产企业退出县级奖补资金434万元和2019年怀化市防汛抢险演练观礼台及设备租赁费，所以增长幅度比较大。2019年支出1297.71万元，与2018年对比，增长了449.23万元，增长35%，主要是因为2019年决算包含了中方县落后烟花爆竹生产企业退出县级奖补资金434万元和2019年怀化市防汛抢险演练观礼台及设备租赁费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1297.71万元，其中：财政拨款收入1297.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1297.71万元，其中：基本支出1272.89万元，占98%；项目支出24.82万元，占2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1297.71万元，与2018年相比，增加449.23万元,增长35%，其中，2019年收入1297.71万元，与2018年对比，增长449.23万元，增长35%，主要是因为2019年决算包含了中方县落后烟花爆竹生产企业退出县级奖补资金434万元和2019年怀化市防汛抢险演练观礼台及设备租赁费，所以2019年财政拨款收入比2018年增加35%。2019年支出1297.71万元，与2018年对比，增长了449.23万元，增长35%，主要是因为2019年决算包含了中方县落后烟花爆竹生产企业退出县级奖补资金434万元和2019年怀化市防汛抢险演练观礼台及设备租赁费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1297.71万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加449.23万元，增长35%，主要是因为2019年中方县落后烟花爆竹生产企业退出县级奖补资金434万元和2019年怀化市防汛抢险演练观礼台及设备租赁费，所以2019年财政拨款收入比2018年增加35%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1297.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6万元，占0.4%；社会保障和就业支出72.59万元，占5.6%;卫生健康支出18.72万元，占1.4%；节能环保支出434万元，占33.4%；农林水支出12万元，占0.9%；灾害防治及应急管理支出754.40万元，占58.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为719.48万元，支出决算数为1297.71万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我局搬迁费用。
2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：涉改单位的经费调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。
年初预算数为68.83万元，支出决算为72.52万元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是：年中有转隶人员，养老保险增加。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算数为16.42万元，支出决算为18.72万元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是：年中有转隶人员，医疗保险增加。
5、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。
年初预算数为0元，支出决算数为434万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：中方县落后烟花爆竹生产企业退出县级奖补资金。
6、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算数为0元，支出预算数为12万元，完成年初预算数的100 %，决算数大于预算数的主要原因是：财政预拨“怀化市2019年防汛抢险暨应急抢险演练”观礼台及相关设备租赁费用。
7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算数为592.77万元，支出预算数为649.67万元，完成年初预算数的100 %，决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，人员转隶，人员经费增加。
8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）
年初预算数为0万元，支出预算数为2.32万元，完成年初预算数的100 %，决算数大于预算数的主要原因是：涉改单位公用经费调整。
9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）
年初预算数为5.4万元，支出预算数为24.82万元，完成年初预算数的100 %，决算数大于预算数的主要原因是:2019年中方县成立应急指挥中心办公费用和非税安排的公用支出。
10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算数为25万元，支出预算数为77.59万元，完成年初预算数的100 %，决算数大于预算数的主要原因是：2019年中央自然灾害救灾资金、“三大行动”专项资金和安监专项经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出838.89万元，其中：人员经费653.71万元，占基本支出的77.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险等；对个人和家庭的不在0.68万元，占基本支出的0.08%，主要是奖励金；公用经费182.80万元，占基本支出的21.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费；资本性支出1.7万元，占基本支出的0.2%，主要是办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8.22万元，支出决算为4.22万元，完成预算的51%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.94万元，增长64%,增长的主要原因是机构改革，职能增加，迎接省市检查增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.22万元，支出决算为3.22万元，完成预算的45%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费，与上年相比减少3.05万元，减少48%,减少的主要原因是严格控制公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占24%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.22万元，占76%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容
2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组25个、来宾172人次，主要是迎接省市工作检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.22万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.22万元，主要是公务车辆保险、加油、维修等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
⠂༯span>中方县安全生产监督管理局2019年没有政府性基金收入。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金24.82万元。绩效评价结果显示，我局在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2019年，面对严峻复杂的经济形势，我局认真贯彻中央和县委、县政府决策部署，努力克服经济下行压力加大、支柱财源减收等多重不利因素影响，加力增效实施积极财政政策，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，继续保持了财政运行总体平稳，各项工作都取得了新的成绩。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出618.50万元，比年初预算数增加495.80万元，增长80%。主要原因是：因为机关运行经费包含了中方县落后烟花爆竹生产企业退出县级奖补资金434万元和2019年怀化市防汛抢险演练观礼台及设备租赁费，所以2019年度机关运行经费增加了400多万元。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费2万元，用于召开全县安全生产会议，人数150人次，内容为全县安全生产会议；开支培训费2万元，用于开展全县烟花、危化、工贸行业培训，人数160人，内容为全县烟花、危化、工贸行业知识培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额34.50万元，其中：政府采购货物支出16.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.54万元。授予中小企业合同金额34.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.50万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
2019年度部门整体支出绩效评价报告
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