目录

 

    第一部分  县公安局单位概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分  县公安局2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  县公安局2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、预算绩效情况说明

    十、其他重要事项情况说明

    第四部分  名词解释

    第五部分  附件

 

 

 

    第一部分  县公安局单位概况

    一、部门职责

    中方县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，领导、管理全县范围内的公安工作。其主要职责是预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业的管理工作。以及承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

    二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。

    县公安局内设指挥中心、队伍管理中心、执法监管中心、侦查中心、防控中心等5个股室，刑以及城北、城南、泸阳、花桥等14个派出所。核定行政编制人数为157人，年末实有人数为143人，退休人数为37人，巡特警及其他公益性岗位协警人数为147人。现有车辆25台。

    （二）决算单位构成。

    县公安局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：县公安局本级。

 

    第二部分  2019年度部门决算表

    公开表格附后。

 

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年收入总计4918.8万元。其中一般公共预算财政拨款收4918.8万元。本年度支出4918.8万元，收支相抵。收入与2018年情况相对比，减少了1364.39万元，减少21.71%，主要原因是2019年本单位项目支出减少。支出与2018年情况相对比，减少了1364.39万元，减少21.71%，主要原因是2019年本单位项目支出减少。

    二、收入决算情况说明

本年度各项收入共计4918.8万元，其中财政拨款收入4918.8万元，占100%；上级财政补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%.

    三、支出决算情况说明

本年度各项支出共计4918.8万元，其中基本支出2371.92万元，占48.22%；项目支出2546.88万元，占51.78%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%.

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年收入总计4918.8万元。其中一般公共预算财政拨款收4918.8万元。本年度支出4918.8万元，收支相抵。收入与2018年情况相对比，减少了1364.39万元，减少21.71%，主要原因是2019年本单位项目支出减少。支出与2018年情况相对比，减少了1364.39万元，减少21.71%，主要原因是2019年本单位项目支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况。

    2019年支出总计4918.8万元。占本年支出合计的100%，与2018年情况相对比，减少了1364.39万元，减少21.71%，主要原因是2019年本单位项目支出减少。

    （二）财政拨款支出决算结构情况。

    2019 年度财政拨款支出4918.8万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）4481.63万元，占支出总比91.11%；社会保障和就业支出（类）385.5万元，占支出7.84%；卫生和健康支出（类）41.67万元，占支出0.85%；节能环保支出（类）10万元，占支出0.20%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况。

    2019年度财政拨款支出年初预算数为6463.99万元，支出决算数为4918.8万元，完成年初预算数的76.10%，其中：

    1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为3207.14万元，支出决算为2377.25万元，完成年初预算的74.12%，决算数小于年初预算数的原因是：主要原因是2019年本单位人员有减少，相应人员支出减少，且部分资金未在当年拨付到位。

    2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为430万元，支出决算为454.78万元，完成年初预算的105.76%，决算数大于年初预算数的原因是：主要原因是2019年年中追加了经费。

    3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算为350.3万元，支出决算为13万元，完成年初预算的3.71%，决算数小于年初预算数的原因是：主要原因是2019年信息化建设减少。

    4、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）年初预算为7.5万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的83.2%，决算数小于年初预算数的原因是：主要原因是2019年相应业务量减少。

    5、公共安全支出（类）公安（款）事业（项）年初预算为0万元，支出决算为293.28万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：主要原因是2019年财政预算科目调整。

    6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为2047.04万元，支出决算为919.09万元，完成年初预算的44.90%，决算数小于年初预算数的原因是：主要原因是2019年财政预算科目调整，拨款相应减少。

    7、公共安全支出（类）公安（款）其他（项）年初预算为0万元，支出决算为197万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因是：主要原因是2019年财政预算科目调整。

    8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）年初预算为229.53万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：决算没有分项，全部含在行政运行经费里。

    9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为385.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因是：预算没有分项，全部含在行政运行经费里。

    10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为41.76万元，支出决算为41.67万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的原因是：人员变动缴费减少。

    11、教育支出（类）职业教育（款） 职业高中教育（项）年初预算为13万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：13万元支出款项改为了公共安全支出（类）公安（项）信息化建设（项）。

    12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）初预算为137.72万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：此类支出包含在公共安全支出类。

    13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因是：预算没有分项，全部含在行政运行经费里。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度财政拨款基本支出2371.92万元。其中：人员经费2078.81万元，占基本支出的87.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险金及基本医疗保险、抚恤金等；公用经费293.11万元，占基本支出的12.36%，主要包括电费、水费、差旅费及其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

     “三公”经费财政拨款支出预算经费为147万元，本年度支出决算数109.47万元，完成预算的73.11%，减少的原因是未按预算计划购置公务用车，与上年相比减少40.26万元，减少的主要原因为没有按预算计划购置新车。

        因公出国（境）费支出预算为0万元，本年度支出0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

        公务接待费支出预算为0万元，本年度支出决算数0万元，完成预算的0%，与上年相比减少1.08万元，减少100%，减少的主要原因为政策变化，无公务接待支出。

        公务用车购置费及运行维护费支出预算为147万元，本年度支出决算数109.47万元，完成预算的73.11%，减少的原因是未按预算计划购置公务用车，与上年相比减少30.6万元，减少29.4%，减少的主要原因是未按预算购置新车。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    本年度三公经费财政拨款支出决算中，公务用车购置费及运行维护费支出决算为109.47万元，占100%，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%，公务接待费支出为0万元，占0%。

    1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。

    2、公务接待费支出决算为0万元，全年无安排接待。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为109.47万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费109.47万元，主要是使用车用汽油及汽车修理维护支出。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

    九、关于2019年度预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求，我单位对2019年度一般公共预算部门整体绩效及项目支全面开展绩效自评，其中一级项目13个，共涉及资金2546.87万元，占一般公共预算项目支出100%。中方公安局专项项目已按绩效申报管理要求进行项目资金的运作及管理，从而使我县社会公共安全及社会秩序正常有序进行，人民群众受益且满意度达到95%。2019年度预算绩效自评及部门整体支出绩效自评、项目绩效自评以依法公开。

    十、其他重要事项

    （一）机关运行经费支出情况

    本部门2019 年度机关运行经费支出293.11万元，比年初预算数减少184.56万元，降低38.63%，原因为全局上级厉行节约。

    （二）一般性支出情况

    2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元.

    （三）政府采购支出情况

    本部门2019年度政府采购支出总额1183.48万元，其中：政府采购货物支出268.87万元、政府采购工程支出313.13万元、政府采购服务支出601.48万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    （四）国有资产占用情况

  截至2019年12月31日，本单位共有车辆25辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车022辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

       第四部分  名词解释

    机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

    “三公” 经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。