目  录

    第一部分  中方县发展和改革局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 

中方县发展和改革局概况

一、部门职责

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。研究提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。研究提出和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。研究提出全县利于外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。负责投资综合管理，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策、组织拟订相关区域规划和政策。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。推动实施创新驱动发展战略。跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。推进可持续发展战略，推动生态文明建议和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。拟订全县价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议、组织实施价格总水平调控。指导、协调全县工程建设项目招标投标工作，负责权限内工程建设项目招标事项核准和监管。会同有关部门拟订全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划、协调有关重大问题。研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全县战略物资储备规划建设。管理全县粮食、棉花和食糖储备，负责全县储备粮棉行政管理。拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。完成县委和县政府交办的其他任务。  

二、机构设置及决算单位构成

   （一）机构设置。中方县发展和改革局为正科级行政单位，局本级下设9个内设机构及7个二级非独立核算单位，全部纳入 2019 年部门决算编制范围。

内设机构分别为：办公室、行政审批服务股、国民经济综合规划与服务业股、固定资产投资股、工业与农业股、社会发展与财贸外经股、湘西地区开发股、能源股、价格收费股。

二级非独立核算单位分别为：重大项目办公室；物资行业办公室；装备动员办公室；招标投标管理办公室；中方县价格调节基金征收管理办公室；中方县价格认证中心；中方县价格监督监察局。

核定编制44人，其中：行政编制11人，后勤编制2人，事业编制31人，实有在职人数46人，退休人员25人。现有车辆1台。

（二）决算单位构成。

    纳入2019年部门决算编制范围的为县发展和改革局本级(含:重大项目办公室；物资行业办公室；装备动员办公室；招标投标管理办公室；中方县价格调节基金征收管理办公室；中方县价格认证中心；中方县价格监督监察局）。

第二部分

部门决算表

（公开表格见附表）

 

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1613.41万元。与2018年相比，增加533.20万元，增长49.36%，其中2019年收入总计1613.41万元，与2018年情况相对比，增加533.20万元，增长49.36%，主要是因为省级拨款项目资金增加。

2019年支出总计1613.41万元，与2018年情况相对比，增加533.20万元，增长49.36%，主要是因为省级拨款项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1613.41万元，其中：财政拨款收入1613.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1613.41万元，其中：基本支出621万元，占38.49%；项目支出992.41万元，占61.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1613.41万元，与2018年相比，增加533.20万元，增长49.36%，主要是因为省级拨款项目资金增加。其中2019年财政拨款收入总计1613.41万元，与2018年情况相对比，增加533.20万元，增长49.36%，主要是因为省级拨款项目资金增加。

2019年度财政拨款支出总计1613.41万元，与2018年情况相对比，增加533.20万元，增长49.36%，主要是因为省级拨款项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1613.41万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加533.20万元，增长49.36%，主要是因为省级拨款项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1613.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1252.84万元，占77.65%；科学技术（类）支出241.29万元，占14.96%;社会保障和就业（类）支出63.54万元，占3.94%；卫生健康（类）支出13.25万元，占0.82%；农林水（类）支出42.49万元，占2.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为700.71万元，支出决算数为1613.41万元，完成年初预算的230.25%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预算资金的调整。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为544.02万元，支出决算为491.30万元，完成年初预算的90.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算没有分项，全部含在行政运行经费里。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工伤残金及补发。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划实施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预算资金的调整。

5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县城市生活垃圾处理成本监审费，追加预算。

6、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为729.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2019年新增湘西地区开发省级项目资金689万；二是乡村振兴战略规划费20万、易地搬迁空置房评估费、政策性粮食大清查费和重点项目集中开工费的预算调整。

7、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：奥特莱斯方特招商咨询费，财政预算资金的调整。

8、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为102万元，支出决算为126.29万元，完成年初预算的123.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预算追加农村人居环境整治项目前期费。

9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为115万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金跨年结转其中沼气专项23万，湘西开发产业专项92万。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有分项，全部含在行政运行经费里。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：易地搬迁公益性岗位补助预拨。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为13.25万元，支出决算为13.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行较好。

13、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为42.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算资金少，后期因易地搬迁4个服务站建设、易地搬迁集中安置区帮扶等工作需要追加预算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为31.14万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算没有分项，全部含在行政运行经费里。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出621万元，其中：人员经费564.43万元，占基本支出的90.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险缴费、基本医保缴费、其他社会保障缴费、退休费、公益性岗位补助、独生子女父母奖励等；公用经费56.57万元，占基本支出的9.11%，主要包括办公费、印刷费、电费、物业管理费、电话费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为23.43万元，支出决算为2.31万元，完成预算的9.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，与上年一致。主要原因是没有形成支出。

公务接待费支出预算为9.47万元，支出决算为1.2万元，完成预算的12.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、严格控制支出,没有公函不予接待。与上年相比增加0.75万元，增长166.67%,增长的主要原因是单位职能调整，业务工作增加，接待略有增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13.96万元，支出决算为1.11万元，完成预算的7.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革，公车大部分处置或移交公车办。与上年相比减少1.73万元，减少60.92%,减少的主要原因是有效控制公车的维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.2万元，占51.95%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.11万元，占48.05%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.2万元，全年共接待来访团组16个、来宾113人次，主要是省、市上级发改部门的工作检查和兄弟县区发改单位工作经验学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.11万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.11万元，主要是汽油费、车辆保险费和维修费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

详见附件2《县发改局2019年度部门整体支出绩效自评报告》

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出56.57万元，比年初预算数增加18.32万元，增长47.9%。主要原因是：因预算时经费指标不足，将大部分公务接待费和公务用车运行费等共21.93万元列入项目支出中，决算时又列在基本支出中公用经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.48万元，用于参加业务知识培训，人数4人，内容为粮食行业“双随机”抽查应用系统培训、提升承接产业转移示范区建设能力专题培训、光伏扶贫信息监测系统接入和推广应用培训、能源方面石油天然气管道保护知识培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额123.86万元，其中：政府采购货物支出14.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出109.67万元。授予中小企业合同金额123.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额123.86万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

第五部分

附件

  

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