目录

一、部门基本概况

（一）主要职能

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有情况说明

5、项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

 

 

一、部门基本概况

（一）主要职能

1、负责全县林业及其生态建设的监督管理;

2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；

3、承担森林资源保护、发展、监督管理的责任；

4、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作；

5、制定全县林业发展政策。

（二）机构设置：林业局单位为正科级全额拨款行政（或事业）单位，下设康龙自然保护区、林业综合执法大队2个二级单位。核定编制134人，其中：行政编制50人，事业编制82人，工勤编2人。实有在职人数116人，离退休人员88。现有车辆1台。

 

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位为林业局本级（含康龙自然保护区、林业综合执法大队）

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括项目支出等经费。

收入预算：2020年年初预算数4761.6万元，其中，一般公共预算拨款1575.6万元，上级财政补助3186万元。收入较去年减少467.82万元，主要是因为上级专项资金补助减少241.3万元，县本级项目工作以及减少了混编混岗所以减少经费拨款226.52万元。

支出预算：2020年年初预算数4761.6万元，其中，基本支出1455.6万元，项目支出3306万元。支出较去年减少467.82万元，主要是因为上级专项项目支出减少，县本机项目工作支出减少，人员支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1575.6万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：1455.6万元。其中：人员支出1196.73元（工资福利支出1154.19万元，对个人和家庭的补助42.54万元）；公用支出258.87万元（工会经费和职工福利费31.23万元，一般商品和服务支出180.13万元，公务交通补贴32.64万元等其他支出）。

（二）项目支出：120万元。其中：迎丰公园二期植物博物园中方园100万元，植树造林20万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年局本级行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算247.87万元，比2019年预算减少27.16万元，主要原因是减少了部分混编混岗的公用经费。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为16.45万元，其中，公务接待费6.45万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0元。2020年预计公务接待200人、次，2020年已无公务车辆。2020年“三公”经费预算较2019年减少13万元，主要是因为公用经费预算减少，要压缩开支。

3、政府采购情况

2020年林业局局所属各预算单位政府采购预算总额3218.95万元，其中：政府采购货物预算108.95万元、政府采购工程预算3110万元，政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有情况说明

截至2019年12月31日，林业局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年林业局单位项目绩效目标全覆盖3527.3万元，涉及一般公共预算拨款100万元。2020年林业局单位项目绩效目标全覆盖3306万元，涉及一般公共预算拨款120万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、各单位专业性较强的名词解释

 

部门预算公开的表格情况

1. 部门收支总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 财政拨款收支总表

5. 一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

8. 政府性基金预算支出表

9. 部门整体支出预算绩效目标申报表

10.2020年项目资金绩效目标申报表

 

 

 

 

部门预算公开表(2020)

2020年度项目支出预算绩效目标申报汇总表

2020年度部门整体支出预算绩效目标申报表