中方县自然资源局2020年部门预算公开
目录
一、 部门基本概况
（一）主要职能
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金支出预算
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.“三公”经费预算
3.政府采购情况
4.国有资产占有情况说明
5.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
附：部门预算公开的表格情况
一、部门基本概况
（一）主要职能
1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省、市有关城乡规划工作的法律法规、规章制度和技术规范，拟订土地、矿产、水等自然资源和国土空间规划等规范性文件，并监督检查执行情况。
2.负责自然资源调查监测评价。依照国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查 监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自 然资源调查监测评价工作。
3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。
5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施,建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度。承担全县城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间 生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出县级重大备选项目。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
9.负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
10.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开釆的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
11.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。负责全县航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。
12.推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公 共服务。开展自然资源国际合作与交流，拟定全县对外合作的自然资源政策并组织实施。
13.负责组织城镇总体规划发展战略研究，提出统筹城乡规划、促进两型社会建设的政策建议，强化城乡规划在经济社会发展中的引领作用，推动城乡一体化进程；负责组织城镇体系规划、总体规划、详细规划的审查及报批工作，参与其他重大建设项目规划的可行性论证。承担全县历史文化名城相关审查报批和监督工作。
14.负责城镇规划区建设项目和市政工程项目选址定点、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查、建设用地和工程的规划管理，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、 《建设工程规划许可证》。
15.负责规划设计单位资质的管理。指导城镇规划专业执业资格管理。
16.承担县土地管理委员会、县城乡规划委员会日常工作。
17.统一领导和管理中方县林业局。
18.完成县委和县政府交办的其他任务。
19.职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效.
（二）机构设置
中方县自然资源局为正科级事业单位。下设12个乡镇国土所及办公室、地理信息股、法规股、自然资源调查监测确权登记股、地产股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、地质勘查修复股、矿产资源保护监督股、国土空间测绘股、用地规划管理股、计财股、人事教育股、行政审批服务股、城乡规划管理股16个股室及不动产登记中心、规划设计室、国土测量队等11个机构。核定编制303人，实有在职人数248人，其中：全额拨款137人、差额24人、自收自支87人,退休50人,遗属人员18人。现有车辆3台。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围为中方县自然资源局本级（含12个乡镇国土所、不动产登记中心、规划设计室、国土测量队等机构）。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金拨款；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费及项目支出等。
（一）收入预算：2020年年初预算数4986.02万元，其中一般公共预算拨款3305.27万元、政府性基金拨款1680.75万元。收入较去年减少了853.29万元，主要是政府性基金拨款减少了468.75万元，上级补助资金为0万元,主要原因是减少地质灾害上级补助资金330万元，耕地开垦专项335万元，中方易地扶贫搬迁97.5万元等拨款。
（二）支出预算：2020年年初预算数4986.02万元，其中基本支出2292.27万元、项目支出2693.75万元。支出较去年减少853.29万元，主要原因是减少了地质灾害治理资金330万元，中方易地扶贫搬迁97.5万元，耕地开垦专项335万元等项目支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入3305.27万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2292.27万元，其中人员支出2046.83万元（工资福利支出2018万元，对个人和家庭的补助28.83万元），公用支出245.44万元（工会经费和职工福利费33.52万元，一般商品和服务支出187.04万元，公务交通补贴8.92万元等其他支出）。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：1013.00万元，其中专项项目支出1013.00万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出等。包括垦地开垦专项1000万元，非煤矿山打非治违专项13万元。
五、政府性基金支出预算
2020年本部门政府性基金支出预算1680.75万元，其中，科学技术支出0万元，占0%，文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%，城乡社区支出1680.75万元，占100%；具体安排情况如下：第三次国土调查300万元，高标准农田建设统一上图58.45万元，土地报批工作经费100万元，人员绩效支出295万元，自然资源购买服务专项700万元等等。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年局本级机关运行经费财政拨款预算224.44万元，比2019年预算增加了50.2万元，增加28.8%。主要原因是增加了规划等职能，工作职责和内容增加，其中办公费增加30.11万元，差旅费减少15.99万元，工会经费和福利费增加18.8万元，其他交通费用增加5.9万元，税金及附加费用增加5万元等其他情况。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为22.8万元，其中，公务接待费7.6万元，公务用车购置及运行费15.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15.2万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1.2万元，其中：公务接待费较上年减少了0.4万元、公务车运行维护费较上年减少了0.8万元，主要原因是贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。
3、政府采购情况
2020年中方县自然资源局所属各预算单位政府采购预算总额2030.5万元，其中：政府采购货物预算126.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1904.50万元。
4、国有资产占有情况说明
截至 2019 年 12月 31日，中方县自然资源局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2020 年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019 年中方县自然资源局项目绩效目标全覆盖3901.50万元，涉及一般公共预算拨款1347万元。2020年中方县自然资源局项目绩效目标全覆盖2693.75万元，涉及一般公共预算拨款1013万元，政府性基金拨款1680.75万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附：
部门预算公开的表格情况
1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 部门整体支出预算绩效目标申报表
10.2020年项目资金绩效目标申报表
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