目录

第一部分2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责保障全县水资源的合理开发和利用；

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；

3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制定并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；

4、指导水资源保护工作；

5、负责节约用水工作；

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；

7、指导监督水利工程建设与运行管理；

8、负责水土保持工作；

9、指导农村水利工作；

10、负责水利工程移民管理工作；

11、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；

12、开展水利科技和外事工作；

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；

14、负责本部门所有行政审批事项的统一受理、登记、申报资料初审及办结事项的缴费、制证（文）、盖章、发证（文）等服务工作，并派员进驻县政务服务中心办公；牵头协调需送其他股室审核，或需经现场勘查、专家论证、集体研究的行政审批事项，督促相关股室在承诺期限内完成相关审核工作；承办本部门组织或参与其他部门组织的并联审批，并按权限签署审查意见；负责本部门进驻县政务服务中心的行政审批服务事项及人员的动态管理；负责本部门行政审批专章的保管和使用；

15、完成县委和县政府交办的其他任务；

16、职能转变。

（二）机构设置。

中方县水利局内设机构包括：我局共核定编制52人，其中：行政及参公编制人员6人，事业编制人数45人，工勤编制1人。单位实有在职人员52人，其中：行政在职7人，事业在职人数46人，工勤在职人数1人，在职人数比去年多2人。退休人员45人，提前退休人员1人，其他人员1人。

二、部门预算单位构成

中方县水利局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2023年本部门收入预算5683.68万元，其中，一般公共预算拨款922.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助4760.96万元。收入较上年减少2206.42万元，主要原因是农林水项目收入减少2169.83万元，其中水利发展资金项目收入减少2948万元、农村饮水安全工程项目收减少500万元、水库除险加固工程项目收入增加1430万元、水利冬修项目收减少300万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算5683.68万元，其中，节能环保支出100.00万元，农林水支出5541.09万元，住房保障支出42.59万元。支出较上年减少2206.42万元，主要原因是减少农林水支出2169.83万元，其中水利发展资金项目减少2948万元、农村饮水安全工程项目资金减少500万元、水库除险加固工程项目增加1430万元、水利冬修项目减少300万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算5683.68万元（含上级财政补助4760.96万元），其中，节能环保支出100.00万元，占1.76%，农林水支出5541.09万元，占97.49%，住房保障支出42.59万元，占0.75%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数748.88万元，占总支出的比重为13.18%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费684.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费64.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算4934.80万元，占总支出的比重为86.82%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：水体支出100.00万元，主要用于通过培训、督查考核推动全县河长制工作；一般行政管理事务支出24.42万元，主要用于确保局非税收足额及时入库；水利工程建设支出1105.00万元，主要用于完成太平溪中方县综合治理工程；水利工程运行与维护支出2000.00万元，主要用于完成8座病险水库除险加固；水资源节约管理与保护支出100.00万元，主要用于完成全县一河一策的编制；防汛支出53.38万元，主要用于确保全年特别是汛期期间市、县视频会议系统运行使用正常，将指示及时传达到乡镇，值班值守；其他水利支出1552.00万元，主要用于完成沅水干流中方县铜湾镇岸坡整治工程。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费96.75万元，比上年预算增加32.95万元，上升51.65%，主要原因一是我局在职人员2022年底比2021年度多2人，导致增加2个人的运转经费；二是财政增加单位事业人员的公车补贴预算列入其他交通费科目。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为7.47万元，其中，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费5.97万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.97万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年降低0.41万元，主要原因是部门认真学习八项规定，控制各项开支，同时从严控制和压缩三公经费的开支。。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算2.00万元，拟开展一是事业单位人员年度培训；二是参加上级组织的业务知识培训，人数46人，内容为一是省人社厅组织的事业编制人员业务知识网络培训；二是参加省厅组织各项业务知识培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。2022年实行绩效管理项目13个，涉及金额7265.48万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2023年纳入部门整体支出绩效目标的金额为5683.68万元，其中，基本支出748.88万元，项目支出4934.80万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2023年部门预算表

1 、收支总表

2 、收入总表

3 、支出总表

4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6 、财政拨款收支总表

7 、一般公共预算支出表

8、  一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9 、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

部门预算公开表(2023)