目 录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

 

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、旅游资源开发及保护、广播影视工作的方针、政策和法律法规；

2、拟定全县文化艺术规划、体育规划、旅游景区规划、旅游商品开发、广播影视事业及文化产业发展规划并指导实施；

3、指导、推进全县文化艺术、体育、旅游、广播影视领域体制机制创新等。

（二）机构设置

中方县文化旅游广电体育局内设机构11个，分别是办公室（加挂法规股牌子）、行政审批服务股、产业发展股、广播电视股、旅游管理股、竞赛训练股、文化文艺股、人事股、计划财务股、群众体育局、文物保护股等。

二、部门预算单位构成

纳入2025年中方县文化旅游广电体育局部门预算编制范围包括：中方县文化旅游广电体育局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算2351.99万元，其中，一般公共预算收入1251.46万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入20.00万元，上级财政补助1080.53万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加784.16万元，主要原因是专项收入增加。一 是文物资金收入增加，2025年黄溪村古建筑群杨志和杨岩学宅保护修缮工程专项收入增加；二是湖南省（秋季）乡村文化旅游节暨（秋季）村晚示范展示活动专项收入增加；三是荆坪古村创4A级景区项目资本金专项收入增加。 。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算2351.99万元，其中，文化旅游体育与传媒支出2274.56万元，社会保障和就业支出38.45万元，卫生健康支出16.16万元，住房保障支出22.81万元。支出较上年增加784.16万元，主要原因是专项收入增加。一 是文物资金收入增加，2025年黄溪村古建筑群杨志和杨岩学宅保护修缮工程专项收入增加；二是湖南省（秋季）乡村文化旅游节暨（秋季）村晚示范展示活动专项收入增加；三是荆坪古村创4A级景区项目资本金专项收入增加。 。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出2331.99万元，其中，文化旅游体育与传媒支出2254.56万元，占96.68%，社会保障和就业支出38.45万元，占1.65%，卫生健康支出16.16万元，占0.69%，住房保障支出22.81万元，占0.98%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数411.14万元，占总支出的比重为17.48%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费347.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费63.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1920.85万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。一般行政管理事务支出629.02万元，主要用于荆坪古村创4A级景区项目资本金和2025年文旅工作经费专项支出；其他文化和旅游支出385.50万元，主要用于乡镇站（馆）免费开放、文化旅游发展引导资金、湖南省（秋季）乡村文化旅游节暨（秋季）村晚示范展示活动等专项支出；文物保护支出876.33万元，主要用于黄溪村古建筑群杨志和杨岩学宅保护修缮工程、南家坊谢氏祠保护修缮工程、江坪村幽芳草修缮工程、江坪村丁氏宗祠修缮工程（二期）、荆坪村古建筑群消防二期工程、黄溪古建筑群杨宣通杨世珪修缮工程、南家坊谢氏祠消防工程；其他文化旅游体育与传媒支出30.00万元，主要用于文化活动专项支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费63.57万元，比上年预算减少3.30万元，下降4.93%，主要原因是人员减少2人，运行经费减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为1.50万元，其中，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是公务用车已上收到县公车办，我单位已无公务用车，因公出国无预算，公务接待1.5万较上年持平，主要用于文物、文化和体育等方面的公务接待支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.50万元，拟召开1次会议，人数35人，内容为七一党支部会议；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额1185.68万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算843.18万元；服务类采购预算342.50万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2351.99万元，基本支出411.14万元，单位项目支出1940.85万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

相关附件

• 中方县文化旅游广电体育局2025年部门预算公开表.xlsx