中共中方县委宣传部2020年部门预算公开
目 录
一、部门基本概况
（一）主要职能
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占有情况说明
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
一、部门职能职责
（一）主要职能
1、拟定全县宣传思想文化工作规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2、贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。
3、统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，服务县委理论学习中心组理论学习。
4、负责规划组织全局性思想政治工作。负责指导统筹全县社会宣传教育工作，协调开展形势政策教育、国防教育和重大典型宣传，指导推动爱国主义教育基地建设和管理，协调重大纪念活动的组织和宣传。
5、指导协调全县各新闻单位工作，组织全县突发性公共事件应急新闻工作。
6、拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实。管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。
7、统筹协调数字新媒体的建设和管理。
8、统筹指导全县精神文化产品的创作、生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调群众文化体育建设和活动开展，指导协调全县文化旅游体育艺术事业发展。
9、负责管理全县电影行政事务，指导监管电影发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，组织开展电影交流与合作。
10、对全县新闻出版、广播影视、文化艺术、旅游、体育业改革发展提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革发展领导小组办公室日常工作。
11、统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟定对外宣传事业发展规划，指导协调对外宣传交流工作。
12、统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，推动新闻发言人制度建设和实施。
13、负责落实县精神文明建设指导委员会工作部署，拟订全县精神文明建设工作规划并组织实施。指导全县公民思想道德建设和市民素质教育等活动，组织、指导全县未成年人思想道德建设工作。指导全县开展群众性精神文明创建活动。负责全县志愿服务活动的总体规划和协调。
14、完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
我部为行政单位，内设办公室、理论研究室、新闻外宣组、意识形态指导组、宣教文艺组、文明创建指导组、文产出版组，下属正股级全额事业单位文明实践志愿服务中心，代管县文联(正科级）、县社科联（正科级）；核定编制25个（宣传部行政编制10个，行政后勤编1个，文联参公全额事业编制4个、社科联参公全额事业编制5个，文明实践志愿服务中心全额事业编制5个），现有干部职工19人。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的只有县委宣传部本级（含文明实践志愿服务中心，以及代管的县文联、县社科联），没有二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算只包括我部本级。收入既包括一般公共预算收入，又包括纳入专户管理的非税收入，上级财政补助收入；支出包括保障我部基本运行的经费，也包括农村公益电影放映和农家书屋专项、《怀化日报》今日中方专版、智慧书柜建设、宣传专项工作经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数340.58万元，其中经费拨款279.58万元，财政专户管理的非税收入1万元,上级财政补助60万元。收入较去年减少53.28万元，主要原因为机构改革，单位部分职能划归县网信办、县融媒体中心，相应专项经费减少。
（二）支出预算：2020年年初预算数340.58万元，基本支出227.58万元，项目支出113万元。支出较去年减少53.28万元，主要原因为机构改革，单位部分职能划归县网信办、县融媒体中心，相应专项经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入279.58万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年预算支出227.58万元，其中人员支出178.17万元，包括在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金、社会保障经费、公积金、工会经费、党建经费、其他工资福利支出及对个人和家庭的补助等；公用支出49.41万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公室、印刷费、水电费、办公设备购置、公务接待、公务交通补贴等。
(二)项目支出：2020年预算支出53万元，其中包括专项商品和服务支出48万元，专项对个人和家庭的补助5万元。具体项目包括：宣传专项工作经费28万元、《怀化日报》今日中方专版25万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年我部的机关运行经费财政拨款预算34.26万元，比2019年预算增加7.1万元，上升26%。主要原因是单位人员增加。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为10.55万元，其中，公务接待费8.15万元，公务用车购置及运行费2.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.4万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.43万元，主要是因为加强单位绩效管理，进一步规范公务接待。
3、政府采购情况
2020年我部政府采购预算总额80万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。
4、国有资产占有情况说明
截至2019年12月31日，我部共有车辆1辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年我部项目绩效目标全覆盖206.5万元，涉及一般公共预算拨款202.5万元。2020年我部项目绩效目标全覆盖113万元，涉及一般公共预算拨款53万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
部门预算公开的表格情况
1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 部门整体支出预算绩效目标申报表
10.2020年项目资金绩效目标申报表
中共中方县委宣传部
2020年2月13日
2020年度预算绩效目标申报表 4-12020年度预算绩效目标申报表 4-22020年度预算绩效目标申报表 4-32020年度预算绩效目标申报表 4-42020年度预算绩效目标整体支出申报表
中共中方县委宣传部
2020年2月13日
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