中方县广播电视台­­2018年部门预算编制说明

一、部门职能职责

（一）部门职能职责

贯彻执行党中央、国务院和省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传方面的路线、方针、政策和法律法规，把握舆论导向，不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌。负责本台广播电视事业和产业的规划、建设与管理；负责组织审查本台广告播出，展开相关经营；负责本台广播电视技术的科学研究和开发利用，提升本台广播电视的科技含量和水平；负责本台节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作；负责组织和推进本台广播电视事业改革，加强广播电视队伍，提高人员素质；负责管理本台直属事业单位。承办县委、县人民政府以及县委宣传部、县文化广电新闻出版局交办的其他事项。

（二）部门基本情况

广播电视台为正科级事业差额拨款单位。内设办公室、总编室、计划财务股、工程技术股、新闻中心、广告文体中心等6个职能股室。核定编制25人，其中：事业编制25                    人。实有在职人员58人，（其中：全额人员34人、差额人员24人）离退休人员2人，临时人员9人。现有车辆3台。

二、部门预算单位构成

部门预算编报口径为中方县广播电视台本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括上级财政补助等收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括项目等经费。

（一）收入预算：2018年预算总收入687.18万元，其中：一般公共预算收入675.18万元,上级财政补助收入12万元。2018年比2017年增加179.47万元。主要是增加了项目支出。

（二）支出预算：2018年预算总支出687.18万元。其中基本支出475.18万元，工资福利支出435.18万元；公用支出39.6万元；对个人和家庭的补助0.4万元；主要是增加了干部职工人员工资。 项目支出为212万元，包括商品和服务支出126.5万；对个人和家庭的补助45万；资本性支出（基本建设）15.5万元；资本性支出25万元。2018年比2017年增支出179.47万元。主要是增加了项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入687.18万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年预算总支出687.18万元。其中基本支出475.18万元，工资福利支出435.18万元；公用支出39.6万元；对个人和家庭的补助0.4万元。 2017年预算支出435.71万元，其中：其中人员支出322.92万元，公用支出68.06万元，专项对个人和家庭的补助44.73万。由于2018年人员工资上涨112.66万元，公用经费下调28.46万元。

（二）项目支出：2018年预算支出为212万元，具体项目包括：《中方播报》栏目协办费50万、“村村响”广播系统县乡村三级管理维修预算42万元、高清改造及安全播出保障能力提升项目25万元、中方县电视台双电源工程项目25万元、通联项目15万元、片带采编费10万、临时工工资及福利45万。2017年预算支出为72万元，增加项目支出140万。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

机关运行经费一般公共预算39.6万元。包括办公费29.53万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出2万元，劳务费4万元，办公费 7.96  万元，党员活动经费3.47万元，工会费1.39万元，福利费5.21万元。

比2017年预算或减少26.9万元，下降40.45%。主要原因是缩减了人员经费开支。

2、“三公”经费预算

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计3.5万元，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费3万元（其中公务用车运行维护费3万元），较上年持平，主要用于保障部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费0.5万元。

2018年“三公”经费预算较2017年减少7.18万元，主要是因为减少公务接待费6.61万元和公务车运行维护费0.57万元。

3、政府采购情况

政府采购预算305.51万元，包括计算机设备5万元，高清设备采购60.2万元，“村村响”三级预算66.41万元，《中方播报》栏目协办费50万，专业设备30万元，中方县电视台双电源工程项目26.9万元，专业技能培训12万元，车辆维护8万元，其他52万元。

    4、国有资产占有情况说明

截至 2017 年 12月 31日，中方县广播电视台所属各预算单位共有车辆3辆，中方县广播电视台所属各预算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）1辆、其他用车2辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）。单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2018 年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2017 年中方县广播电视台单位绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款507.71万元，涉及基金预算拨款0万元。2018年中方县广播电视台单位绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款687.18万元,涉及基金预算拨款0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开的表格情况

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

部门预算公开表2018.xls