目录
第一部分 中方县文化旅游广电体育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中方县文化旅游广电体育局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 中方县文化旅游广电体育局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分 中方县文化旅游广电体育局概况
一、部门职责
(一)贯彻党和国家有关文化艺术、广播影视工作的方针、政策和法律法规,拟订全县文化艺术、广播影视事业及产业发展规划并指导实施,指导、推进全县文化艺术、广播影视领域体制机制创新等。
(二)拟定全县旅游中长期规划和年度计划;指导旅游区域的规划与开发建设;负责旅游资源的普查;负责旅游区点的质量等级评定;负责指导旅游区开发建设与旅游度假区管理;负责拟定全县旅游开发市场战略,组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大的促销活动;培育、完善和发展国内旅游市场;组织、指导重要旅游产品的开发,负责旅游市场调研;指导协调全县旅游新闻宣传工作负责指导旅游安全,参与旅游安全事故处理;指导全县旅游对外交流与合作及市场开发等有关工作。
(三)组织检查旅游市场秩序和服务质量,会同相关部门处理旅游违法案件,维护旅土旅游安全事故处理;协调旅游行业与交通、公安、工商、税务、物价等相关部门的有关事宜;协调突发事件的处理等。
(四)综合协调体育归口管理单位和各体育部门的工作,检查监督体育政策贯彻执行情况,研究全县体育发展的重大问题,掌握、反映体育工作的动态与信息,总结推广典型经验。抓好体育产业化建设及体育项目争取和实施工作,会同财政部门监督管理体育产业化财政贴息资金,协调抓好、指导全民体育健身、招商引资、体育产业化工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。中方县文化旅游广电体育局是政府组成部门单位(正科级全额拨款单位)。内设办公室、行政审批股、文化体育产业和旅游市场开发股、广播电影电视股、旅游行业管理股、竞技体育股、群众文体股、人事股、计划财务股、文物股等11个职能股室。
(二)决算单位构成。中方县文化旅游广电体育局2020年部门决算公开单位构成包括:中方县文化旅游广电体育局本级及中方县文化市场综合执法局、中方县文化馆、中方县图书馆、中方县荆坪管理处4个二级机构。
第二部分 中方县文化旅游广电体育局2020年度部门决算表(公开表格附后)
第三部分 中方县文化旅游广电体育局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1530.76万元。与2019年1522.04相比,增加8.72万元,增加0.57%,主要是因为文化旅游体育与传媒支出行政运行经费有所增加、图书馆、文化活动等专项经费有所增加。
我单位2020年度决算收入总计1530.76万元,与上年决算数收入1367.77万元相比增加162.99万元,增加11.92%,主要是因为文化旅游体育与传媒支出行政运行收入有所增加、图书馆、文化活动等专项收入有所增加。
我单位2020年度决算支出总计1530.21万元,与上年决算数1522.04万元支出相比增加8.17万元,增加0.54%,主要是因为文化旅游体育与传媒支出行政运行支出增加、图书馆、文化活动等专项支出有所增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1530.76万元,其中:财政拨款收入1530.76万元,占100.00%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1530.21万元,其中:基本支出1027.66万元,占67.16%;项目支出502.55万元,占32.84%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1530.76万元,与2019年1522.04相比,增加8.72万元,增加0.57%,主要是因为文化旅游体育与传媒支出行政运行经费有所增加、图书馆、文化活动等专项支出经费有所增加。
我单位2020年度决算财政拨款收入总计1530.76万元,与上年相比增加0.57%,主要是因为文化旅游体育与传媒支出行政运行收入有所增加、图书馆、文化活动等专项收入有所增加。
我单位2020年度决算财政拨款支出总计1530.76万元,与上年决算支出数相比增加0.57%,主要是因为文化旅游体育与传媒支出行政运行经费有所增加、图书馆、文化活动等专项支出经费有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2020年度财政拨款支出1530.21万元,占本年支出的100%;与上年决算数相比增加0.57%,主要是因为文化旅游体育与传媒支出行政运行经费有所增加、图书馆、文化活动等专项支出经费有所增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
文化旅游体育与传媒(类)支出1328.68万元,占86.83%;社会保障和就业(类)支出46.01万元,占3.01%;卫生健康(类)支出21.79万元,占1.42%;其他支出(类)支出133.45万元,占8.72%;一般公共服务支出(类)支出0.28万元,占0.01%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2020年度财政拨款支出年初预算数为1012.56万元,支出决算数为1530.21万元,完成年初预算数的151.12%,其中:
1、一般公共服务支出(类)税收事务(款)协税护税(项)。
年初预算为0 万元,支出决算为0.28万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因情况变动,增加了协税护税支出。
2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。
年初预算为602.24万元,支出决算为728.92万元,完成年初预算的121.03%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因情况变动,增加了文化体育与传媒开支,工作力度增强。
3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。
年初预算为45.72万元,支出决算为31.70万元,完成年初预算的69.34%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因情况变动,未产生相应的项目专项预算开支。
4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。
年初预算为23万元,支出决算为3万元,完成年初预算的13.04%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因情况变动,未产生相应的项目专项预算开支。
5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。
年初预算为125.23万元,支出决算为137.44万元,完成年初预算的109.75%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因情况变动,增加了群众文化开支。
6、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。
年初预算为50.70万元,支出决算为105.21万元,完成年初预算的207.51%,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作和资金情况调整支出安排。
7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为66.31万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作和资金情况调整支出安排。
8、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.84万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作和资金情况调整支出安排。
9、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为90.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作和资金情况调整支出安排。
10、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为7.09万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因情况变动,增加了一般行政管理事务支出。
11、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为31.09万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作和资金情况调整支出安排。
12、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为126.08万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因情况变动,根据实际工作和资金情况调整支出安排。
13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为95.15万元,支出决算为44.47万元,完成年初预算的48.79%,决算数小于年初预算数的主要原因是:根据单位实际情况进行调整。
14、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.54万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为22.38万元,支出决算为21.79万元,完成年初预算的97.36%,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据单位实际情况进行调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数1025.66万元,占决算总支出的67.03%,其中人员经费918.42万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的89.54%(包括工资福利支出877.29万元、对个人和家庭的补助支出41.13万元);日常公用经费107.24万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的10.46%(用于本部门日常正常运转的办公费、水电费、差旅费等),比上年度决算减少8.96%,主要是我单位在2020年度厉行节约,减少不必要的公用经费开支。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为19.77万元,支出决算为6.15万元,完成预算的31.11%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与年初预算数一致,与上年0万元一致,无变化。
公务接待费支出预算为12.12万元,支出决算为3.45万元,完成预算的28.47%,决算数小于年初预算数的主要原因是规范要求,严格控制公务接待支出,与上年相比减少0.2万元,减少5.48%,减少的主要原因是更加规范公务接待管理制度。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.65万元,支出决算为2.70万元,完成预算的35.14%,决算数小于年初预算数的主要原因是减少公车使用频率,规范行车制度。与上年相比减少1.28万元,减少32.16%,减少的主要原因是严格按照制度控制三公经费支出,出行尽量选择公共交通工具,非必要不使用公车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.45万元,占比56.10%,因公出国(境)费支出决算0万元,占比0%;公务用车购置费及运行维护费支出决算2.70万元,占43.90%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算0万元,全年未发生因公出国(境)活动费。
2、公务接待费支出决算为3.45万元,全年共接待批次37次、接待370人次,2020年的公务接待支出主要是“519旅游日活动”县直相关单位、各乡镇和相关村、县内文旅广体企业、市县文旅体育协会、省市县新闻媒体公务用餐等活动招待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.70万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.70万元,主要是公务用车车辆油料费、车辆维修费、车辆保险费及其他支出,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车实际保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款本级收入134万元;年初结转和结余0万元;支出133.45万元,其中基本支出2万元,项目支出131.45万元,用于社会福利的彩票公益金专项支出14万元、用于体育事业的彩票公益金专项支出117.45万元、用于其他社会公益事业的彩票公益金专项支出2万元;年末结转和结余0.55万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出107.24万元,比年初预算数减少10.55万元,降低8.96%。主要原因是:根据单位的实际工作开展情况,自上而下严格控制机关运行经费支出,尽量使用配套的公共资源,厉行节约.
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.08万元,用于开展公文写作培训,人数2人,内容为公文行文培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额241.79万元,其中:政府采购货物支出39.79万元,占比16.46%,政府采购工程支出109.84万元,占比45.43%、政府采购服务支出92.16万元,占比38.16%。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12 月31 日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车2辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
文化方面:1.截至2020年底,全县共有文化广场 244个,场地总面积达到 108620平方米,人均文化场地面积0.37平方米。2.群众性文体活动广泛开展。围绕庆祝建国七十周年广泛开展了一系列群众文化惠民活动,全县上下形成了浓厚的文化宣传氛围。3.群众性文体活动广泛开展,文艺人才日益增多,广电数字化步伐不断加快,截至目前,我县有线广播电视已覆盖全县12个乡镇130个行政村;旅游方面:1.旅游经济指标稳步增长、旅游重点项目建设有序推进、品牌创建成效显著。2. “十三五”期间共接待境内外游客996万人次,实现旅游总收入28亿元,分别完成“十三五”目标的150%、130%,同比分别增长200%、100%,达到预期目标;体育方面:1.健全组织,开展培训,积极参加市县各项群众体育赛事,按照“全民参与、社会运作”的工作思路,游泳、象棋、跑步等协会组织开展了各类群众喜闻乐见、健康向上的群众性体育活动。 2.场地建设,稳步推进;2020年新建三个五人制足球场,实现了体育场地的稳步增长。截至目前,我县体育场地面积达到50.1665万平方米,人均达到1.87平方米(以26.79万常住人口计算),全市排名靠前;文旅体融合方面:紧紧围绕“文化强县”和“文化旅游体育融合发展”战略部署,大力实施公共文化领域重点改革,积极推动《湖南省现代公共文化服务体系建设三年行动计划》(湘文旅公共〔2018〕122号)规定任务的落实。
从评价情况来看,财政预算资金整体绩效评价良好。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、三公经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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