中方县人民政府2023年政府预算公开
关于中方县2022年预算执行情况和
2023年预算（草案）的报告
——2022年12月20日在中方县第六届人民代表大会第二次会议上
中方县财政局局长 贺爱平
各位代表：
受县人民政府委托，我向大会报告2022年预算执行情况和2023年预算（草案）情况，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻中央和省、市、县委经济工作会议精神，落实全国稳住经济大盘电视电话会议精神，围绕实施“三高四新”发展战略，高效统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”、“六保”工作，有效应对新冠疫情冲击，经济运行企稳回升。
2022年，全县地方一般公共预算收入完成58648万元（为预计数，下同），为预算调整数的100%，比上年增收4345万元，增长8%。上级转移支付收入182726万元，新增一般债券收入12000万元，调入资金2053万元，动用预算稳定调节基金3098万元，上年结余收入392万元，收入总计258917万元。全县一般公共预算支出完成248000万元，较上年增加20237万元，增长8.89%；上解支出6000万元，预算稳定调节基金4883万元，债务还本支出34万元，支出总计258917万元，收支平衡。
县级政府性基金预算收入完成16116万元，上级转移支付收入2701万元，新增专项债券收入29500万元，上年结余4万元，收入总计48321万元；政府性基金预算支出完成48321万元，收支平衡。
县级社会保险基金收入完成25476万元，其中，保险费收入13681万元，财政补贴11227万元，利息等其他收入568万元；支出完成23467万元，其中，社会保险待遇支出22664 万元，其他支出193万元，转移支出610万元，当年结余2009万元，年末滚存结余29595万元。
国有资本经营上级转移支付收入2万元，上年结余4万元，相应安排支出6万元，收支平衡。
需要说明的是，因未到年底，以上预算执行数据均为预计数，决算编制汇总后如有变化，届时再向县人大常委会报告。2022年全县预算执行总体呈现四大特点：
（一）落实积极财政政策促发展。落实组合式税费政策。不折不扣执行国家减税降费政策，切实减轻企业负担，全年累计退税减税缓税12903万元。兑现惠企政策稳就业。争取上级各类企业奖补、产业引导资金1782万元，安排企业高质量发展奖补资金1500万元，鼓励企业转型升级，稳住市场主体信心。研究政策争资争项。认真钻研政策，强化部门联动，精选项目包装申报，全年争取新增财力性转移支付15641万元，争取新增政府债券额度41500万元，主要用于支持乡村振兴、教育、水利、交通、医疗等基础设施建设补短板项目。建立机制培育财源。出台《中方县骨干税源企业培育工作方案》，进一步深化财源税收综合治理改革，积极培育涵养优质骨干税源，促进县域经济社会高质量发展。金融支持助企纾困。积极发挥财政信贷风险补偿金杠杆作用，落实“潇湘财银贷”、农信担保贷款、创业担保贷款等惠企政策，撬动金融机构累计发放企业贷款150240万元，发放企业163家。扎实推进乡村振兴。统筹整合财政涉农资金13426万元，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，重点支持对农业和农村经济起支撑带动作用的“中药材、精品水果、优质稻制种”三大支柱产业项目，以及重点解决农业和农村基础设施建设短板，集中投入，分步推进。
（二）统筹资金兜牢民生防风险。优化支出做到有保有压。坚持一般性支出只减不增，腾出财力保障“三保”支出。全年安排民生支出18.5亿元，同比增长4.65%。公共卫生服务能力大幅提升。县中医院业务综合楼建设项目顺利竣工，公立医院综合改革投入247万元。城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高至每人620元，基本公共卫生服务财政补助标准达到每人84元。统筹疫情防控和经济社会发展，高效应对多轮突发疫情，筹措疫情防控资金4551万元，提升核酸检测能力、医疗救治能力，做到病有所医。推进教育优质均衡发展。进一步加大教育投入力度，推进“一基四校五园”和县职业教育产教融合项目，云谷实验学校实现秋季开学，新增城区公办学位600个，解决城区学位难问题，做到学有所教。推动文旅事业繁荣发展。统筹一般债券、专项债券和财政涉农资金，稳步推进荆坪古村、黄溪古村和南方葡萄沟景区升级工作，“三馆一宫一中心”提质改造工程竣工，安排138万元支持公共文化服务体系建设免费开放，安排116万补贴送戏（曲）下乡180场、农村电影放映1560场，成功举办“刺葡萄文化旅游节暨农民丰收节”。关爱特殊困难人群。落实疫情期间援企、稳岗就业政策，发放56家企业稳岗资金113万元。安排县乡村公益性岗位550个、补助资金703万元，失业保险金发放标准提高至每月1395元，充分保障困难人群就业。残疾人“两项补贴”均提高至每人每月75元；农村低保兜底一类提高至每人每月385元；城市和农村特困救助供养分别提高至每人每月780元、501元，做到困有所济。防范化解债务风险。坚持防化结合，在严控隐性债务新增的基础上，通过预算安排、平台公司经营性收入、配备可经营性资产等措施多途化债。安排2.59亿元用于政府债券和隐性债务还本付息。获评“全省化债成效突出地区”。
（三）聚焦财政现代化治理推改革。深化预算管理一体化改革。对照财政部业务规范要求，全面推进、优化预算管理一体化，构建起“制度+技术”的管理机制，将各类支出标准、政策嵌入新预算一体化平台，实行全项目库管理。内控信息化试点工作有序推进。入选湖南省7个“财政内控信息化试点县”，按照“建制度、抓执行、做考评、再应用”顺序稳步推进，将兜牢“三保”底线和防范债务风险融入内控机制，将财政监督逐步覆盖到财政运行的各方面。开展金融服务与发展“两项申报”工作。抢抓发展机遇，积极申报“全国性金融服务乡村振兴创新示范区”和“中央财政支持普惠金融发展示范区”。强化预算绩效管理。完善财审联动机制，强化绩效公开和评价结果运用，规范财政资金使用、提升资金绩效。聚焦重大政策和重点项目，选取20个专项资金项目和2个部门进行重点绩效评价，涉及资金14.37亿元。严格项目预算评审。进一步规范政府性投资项目管理，严格审批程序，推行评审档案电子化，做到无资金来源不评审。全年评审项目69个，送审金额3.51亿元，审定金额2.63亿元，核减0.88亿元，核减率25%。规范透明政府采购。限额以上挂网采购，限额以下电子卖场采购，实现线上采购全覆盖。完成限额以上政府采购项目71个，预算资金1.36亿元，中标成交金额1.29亿元，节支率5.14%，电子卖场交易达7647笔，1.43亿元。
（四）深化财政内部管理强基础。推进清廉机关建设。围绕“阳光理财、依法监督、为民务实、清廉勤政”核心主题，扛责抓廉、育教寓廉、党建引廉、业务筑廉，打造清廉财政监督、清廉财政金融、清廉财政预算、清廉财政评审的“四清”财政。加强财政队伍建设。以持续巩固拓展党史学习教育成果为抓手，强化财政干部政治意识，着力增强责任意识；选派优秀干部到财政部、财政厅跟班学习，组织开展业务大讨论、大学习、大比拼，提升履职能力；开展“三整顿两提升”专项整治活动，进一步改进工作作风，提升干部素质，提升工作效能，激发干事创业热情，造就一支思想坚定、作风过硬、纪律严明的财政队伍，确保县委县政府政令畅通。
一年来，在经济下行和疫情反复双重冲击下，财政运行实现总体平稳，但也存在一些突出矛盾和困难，主要表现在支柱税源缺乏、收支矛盾突出、债务化解艰难和发展不平衡的问题。我们将高度重视这些问题，采取有效措施，努力加以解决。
二、2023年预算草案
2023年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记对湖南重要讲话重要指示精神，牢牢把握中国式现代化本质要求，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹发展和安全，认真落实“三高四新”战略定位和使命任务，抢抓历史机遇，奋起二次创业，积极融入“五新四城”（5）战略，奋力建设“四城两区”，推动县域经济高质量发展，全面建设社会主义现代化新中方。
贯彻上述指导思想，2023年预算编制的基本原则是：一是着力推进资源统筹。全面盘活“三资”，全口径编制部门预算，严格控制一般性支出，打破固化格局，集中财力保重点办大事。二是着力兜牢风险底线。统筹发展和安全、当前与长远，尽力而为，量力而行，确保预算安排与经济发展相协调、与财力水平相适应。强化风险意识、底线思维，坚决守好“三保”、债务、库款三条底线。三是着力保障重点支出。把落实中央和省市县重大决策部署作为预算安排的首要任务，加大涉农资金整合，推进乡村振兴，增加投入逐步补齐公共基础设施短板。四是着力提升政策效能。加强预算绩效管理，完善财审联动机制，强化各类监督和绩效评价结果应用，低效资金一律整改，无效资金一律收回，切实提高资源配置和资金使用绩效。五是着力强化预算约束。从履行部门职能出发统筹安排资金，除中央和省委省政府新增重大支出决策，一律不新增预算。
根据上述要求，提出如下预算草案：
（一）一般公共预算
全县地方一般公共预算收入拟安排61580万元，增长5%；上级补助收入拟安排178294万元，收入总计239874万元。全县一般公共预算支出拟安排234874万元，上解支出5000万元，支出总计239874万元；当年收支平衡。
（二）政府性基金预算
政府性基金预算收入拟安排46940万元。政府性基金预算支出拟安排46940万元，收支平衡。
（三）社会保险基金预算
社会保险基金预算总收入拟安排26113万元，社会保险基金预算总支出拟安排24288万元，社会保险基金预算当年结余1825万元。
（四）国有资本经营预算
国有资本经营预算根据2022年上级转移支付实际到位情况，编列国有资本经营上级转移支付收入2万元，相应安排支出2万元。
三、2023年财政重点工作
（一）夯实财源基础。加快园区产业提质提速。围绕“五好园区”考核，完善园区产业规划，优化产业布局，做大做强主导产业和特色产业，加快顺达新材料、台泥技改建成达产，推动力通恒裕、湘首云等项目落地，实现园区亩均税收稳步提升。支持骨干税源发展壮大。着力推进骨干税源企业培育，全面梳理国家及省市县惠企政策，指导企业用活用好用足，切实加大行业及部门帮扶力度，积极帮助企业解决实际困难，建立完善我县骨干税源库，加大对骨干税源企业倾斜力度，激发企业内在活力，推动企业转型升级。多措并举争资争项。研透上级政策，及时掌握资源信息。抢抓临港产业园建设及鹤中一体化的历史发展机遇，积极谋划、包装、储备一批项目，争取市级对我县支持；对照中央预算内投资和专项债券支持范围，精准包装一批基础设施补短板项目，充分利用资源，加大中央预算内投资和专项债券争取；积极汇报沟通，争取中央、省对我县财力性转移资金支持；研究金融政策，平台公司通过各种方式获得金融部门支持，进一步拓展营收业务。
（二）保障重点支出。兜牢“三保”底线。牢固树立过“紧日子”思想，优化支出结构，严格控制一般性支出，三公经费只减不增，腾出财力提高民生保障能力。保障重点支出。加大资金统筹整合力度，坚持资金跟着重大战略、重要政策和重点项目走，加大对教育、医疗卫生、污染防治、县城基础设施补短板项目的投入，实施乡村振兴战略，重点推进“12345”工程。抓好要素保障。预算安排项目前期经费1000万元，专项用于项目前期规划、可研、概算评审等工作。筹措资金，按照轻重缓急原则，解决重点项目土地报批、征拆，推动项目落地达产。
（三）防范化解风险。精准制定化债计划。债务单位通过统筹本部门各类资金，稳妥制定债务化解方案，明确每笔债务的化解措施。平台公司通过扩大经营规模，增加经营收益弥补偿债资金缺口，化解债务风险。严格项目投资管理。进一步加强政府性投资项目的管理，全面规范政府性投资项目的审批，严禁新增政府隐性债务，严格执行无资金来源不开工的规定。协同助力化债。自然资源、国有资产管理和各乡镇进一步优化办事流程，建立工作机制，提高工作效率，全力支持平台公司升级转型和做大做强，助力化债。压实责任强化督导。强化责任落实，对未完成年度化债任务的部门原则上不予新增经费，将化债纳入绩效考核。
（四）深化财政改革。完善预算一体化改革。进一步深化预算管理一体化改革，建立协同高效、规范透明、约束有力的预算管理体系，全面提升财政管理质效。强化预算绩效管理。继续完善财审联动机制，对专项债券和重大专项资金进行重点绩效评价，根据绩效目标，对资金实行全过程跟踪问效，切实提高资源配置和资金使用绩效。严把政府投资评审关。做到无资金来源不评审的同时，优化流程，提高效率，推动重点项目尽快开工建设。全面推行电子采购。推行政府采购电子卖场，有效降低企业成本，提升政府采购交易效率，进一步优化营商环境。完善内控信息化试点。稳步推进内控信息化试点工作，完成信息系统的搭建及上线运行，推动内控制度体系与财政各项工作的融合，更好地服务财政中心工作，确保试点成功验收。
2023年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大和县政协的监督支持下，永葆初心、勇担使命，以更加昂扬的斗志、创新的精神、务实的作风，全力推进中方财政健康平稳运行，为建设社会主义现代化新中方而不懈奋斗！
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