目 录
第一部分 2022年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、单位整体支出绩效目标表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
(1)职能职责
中方县医疗保障局的主要职责是:
1、组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规划和标准。
2、组织实施全县医疗保障基金监督管理办法,监督管理相关医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。
3、组织实施全县医疗保障筹资和待遇实施办法,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制,组织实施并监督执行长期护理保险制度改革方案。
4、组织实施全县统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,制定医保目录准入谈判规则并组织实施。
5、组织实施并监督执行全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等实施办法,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医费服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
6、制定执行全县药品、医用耗材的招标采购办法并实施,指导药品、医用耗材招标采购平台建设。
7、制定并实施全县定点医药机构协议和支付管理办法建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领违法违规行为。
8、负责全县医疗保障经办管理工作和公共服务体系、信息化建设。指导、监督全县医疗保险、大病保险(含职工大病互助)、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织实施并监督执行异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国内外合作交流。
9、职能转变。县医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,巩固完善城乡居民医疗救助制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药"三医联动"改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
10、与县卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协调机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
11、完成县委、县政府交办的其他任务。
(2)机构设置
中方县医疗保障局为正科级行政单位,内设以下股室:1、办公室。2、规划财务和法规股。3、医疗保障股。4、医药服务与定价采购股。5、基金监管股。6、医疗保障事务中心(非独立核算二级机构)。负责医疗保障经办业务。核定编制47人,其中:行政及参公编制11人,事业编制36人。实有在职人员44人,离退休人员6人。
二、部门预算单位构成
中方县医疗保障局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有中方县医疗保障局本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算16471.34万元,其中:一般公共预算拨款1839.34万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理的非税收入拨款0万元,上级财政补助收入14632.00万元,事业收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。2022年收入预算较上年减少861.39万元,主要原因是健康扶贫资助参保人数减少,健康扶贫资助金额相应减少。
(二)支出预算:2022年支出预算16471.34万元,其中:社会保障和就业支出45.54万元,卫生健康支出16393.40万元,住房保障支出32.39万元。支出较上年预算减少861.39万元,其中:基本支出减少2.89万元,项目支出减少858.50万元,主要原因是,1、单位人员减少,导致基本支出减少;2、健康扶贫资助参保人数减少,健康扶贫资助金额相应减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本单位一般公共预算拨款支出16471.34万元(含上级财政补助14632.00万元),其中:社会保障和就业支出45.54万元,占0.28%;卫生健康支出16393.40万元,占99.53%;住房保障支出32.39万元,占0.20%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数511.34万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算15960.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:卫生健康支出15960.00万元,无其他项目支出。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年中方县医疗保障局机关运行经费50.95万元,较上年预算减少27.83万元,下降53.83%,主要原因是,意外伤害托管服务费已取消。
(二)“三公”经费预算:2022年中方县医疗保障局“三公”经费预算数为2.36万元,其中,公务接待费0.16万元,公务用车购置及运行费2.20万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.20万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.23万元,主要原因是厉行节约,压减开支。
(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算0万元;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为16471.34万元,其中,基本支出511.34万元,项目支出15960.00万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
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2022年部门预算公开表 |
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单位编码: |
606001 |
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单位名称: |
中方县医疗保障局 |
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部门预算公开表 |
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一、部门预算报表 |
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1 |
收支总表 |
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2 |
收入总表 |
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3 |
支出总表 |
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4 |
支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) |
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5 |
支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) |
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6 |
财政拨款收支总表 |
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7 |
一般公共预算支出表 |
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8 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
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9 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
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10 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
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11 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
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12 |
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) |
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13 |
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
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14 |
一般公共预算“三公”经费支出表 |
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15 |
政府性基金预算支出表 |
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16 |
政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) |
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17 |
政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) |
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18 |
国有资本经营预算表 |
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19 |
财政专户管理资金预算支出表 |
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20 |
专项资金预算汇总表 |
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21 |
其他项目支出绩效目标表 |
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22 |
部门整体支出绩效目标表 |
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收支总表 |
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单位:中方县医疗保障局 |
金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
项目(按部门预算经济分类) |
预算数 |
项目(按政府预算经济分类) |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
|
(一)一般公共服务支出 |
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一、基本支出 |
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一、机关工资福利支出 |
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经费拨款 |
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(二)外交支出 |
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工资福利支出 |
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二、机关商品和服务支出 |
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纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
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(三)国防支出 |
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商品和服务支出 |
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三、机关资本性支出(一) |
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行政事业性收费收入 |
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(四)公共安全支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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四、机关资本性支出(二) |
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专项收入 |
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(五)教育支出 |
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二、项目支出 |
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五、对事业单位经常性补助 |
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国有资本经营收入 |
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(六)科学技术支出 |
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按项目管理的工资福利支出 |
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六、对事业单位资本性补助 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
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(七)文化旅游体育与传媒支出 |
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按项目管理的商品和服务支出 |
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七、对企业补助 |
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罚没收入 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
|
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
|
八、对企业资本性支出 |
|
捐赠收入 |
|
(九)社会保险基金支出 |
|
债务利息及费用支出 |
|
九、对个人和家庭的补助 |
|
政府住房基金收入 |
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(十)卫生健康支出 |
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资本性支出(基本建设) |
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十、对社会保障基金补助 |
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其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |
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(十一)节能环保支出 |
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资本性支出 |
|
十一、债务利息及费用支出 |
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一般债券 |
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(十二)城乡社区支出 |
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对企业补助(基本建设) |
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十二、债务还本支出 |
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外国政府和国际组织贷款 |
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(十三)农林水支出 |
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对企业补助 |
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十三、转移性支出 |
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外国政府和国际组织捐赠 |
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(十四)交通运输支出 |
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对社会保障基金补助 |
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十四、其他支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
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其他支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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(十六)商业服务业等支出 |
|
三、事业单位经营服务支出 |
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四、社会保障基金预算资金 |
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(十七)金融支出 |
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五、财政专户管理资金收入 |
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(十八)援助其他地区支出 |
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六、上级财政补助收入 |
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(十九)自然资源海洋气象等支出 |
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一般公共预算补助 |
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(二十)住房保障支出 |
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政府性基金补助 |
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(二十一)粮油物资储备支出 |
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国有资本经营预算补助 |
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(二十二)国有资本经营预算支出 |
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七、事业收入 |
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(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
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八、事业单位经营收入 |
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(二十四)预备费 |
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九、上级单位补助收入 |
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(二十五)其他支出 |
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十、附属单位上缴收入 |
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(二十六)转移性支出 |
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十一、其他收入 |
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(二十七)债务还本支出 |
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(二十八)债务付息支出 |
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(二十九)债务发行费用支出 |
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(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
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本 年 支 出 合 计 |
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本 年 支 出 合 计 |
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本 年 支 出 合 计 |
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上年结转结余 |
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年终结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
年终结转结余 |
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收 入 总 计 |
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支 出 总 计 |
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支 出 总 计 |
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支 出 总 计 |
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收入总表 |
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单位:中方县医疗保障局 |
金额单位:万元 |
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部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
财政专户管理资金 |
上级财政补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级单位补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||
一般公共预算补助 |
政府性基金补助 |
国有资本经营预算补助 |
社会保险基金预算资金 |
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
16,471.34 |
16,471.34 |
1,839.34 |
|
|
|
|
14,632.00 |
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606 |
中方县医疗保障局 |
16,471.34 |
16,471.34 |
1,839.34 |
|
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|
14,632.00 |
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606001 |
中方县医疗保障局 |
16,471.34 |
16,471.34 |
1,839.34 |
|
|
|
|
14,632.00 |
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支出总表 |
|||||||
单位:中方县医疗保障局 |
金额单位:万元 |
|||||||||
功能科目 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
|
|
合计 |
|
16,471.34 |
511.34 |
15,960.00 |
|
|
|
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|
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606 |
中方县医疗保障局 |
16,471.34 |
511.34 |
15,960.00 |
|
|
|
|
|
|
606001 |
中方县医疗保障局 |
16,471.34 |
511.34 |
15,960.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.54 |
45.54 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
2101101 |
行政单位医疗 |
22.94 |
22.94 |
|
|
|
|
210 |
12 |
02 |
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
15,252.00 |
|
15,252.00 |
|
|
|
210 |
13 |
01 |
2101301 |
城乡医疗救助 |
600.00 |
|
600.00 |
|
|
|
210 |
15 |
01 |
2101501 |
行政运行 |
410.46 |
410.46 |
|
|
|
|
210 |
15 |
05 |
2101505 |
医疗保障政策管理 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
210 |
15 |
99 |
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
32.39 |
32.39 |
|
|
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支出总表 |
|||||||
单位:中方县医疗保障局 |
金额单位:万元 |
|||||||||
功能科目 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) |
|||||||||||||||||||
单位:中方县医疗保障局 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
其他支出 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
合计 |
16,471.34 |
459.86 |
55.95 |
3.00 |
|
|
|
|
|
15,952.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
606 |
中方县医疗保障局 |
16,471.34 |
459.86 |
55.95 |
3.00 |
|
|
|
|
|
15,952.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
606001 |
中方县医疗保障局 |
16,471.34 |
459.86 |
55.95 |
3.00 |
|
|
|
|
|
15,952.53 |
|
|
|
|
|
210 |
15 |
01 |
606001 |
行政运行 |
410.46 |
358.98 |
47.95 |
3.00 |
|
|
|
|
|
0.53 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
606001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.54 |
45.54 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
606001 |
行政单位医疗 |
22.94 |
22.94 |
|
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|
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|
221 |
02 |
01 |
606001 |
住房公积金 |
32.39 |
32.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
12 |
02 |
606001 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
15,252.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15,252.00 |
|
|
|
|
|
210 |
13 |
01 |
606001 |
城乡医疗救助 |
600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
600.00 |
|
|
|
|
|
210 |
15 |
05 |
606001 |
医疗保障政策管理 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
15 |
99 |
606001 |
其他医疗保障管理事务支出 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) |
||||||||||||||||||||
单位:中方县医疗保障局 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
按项目管理的工资福利支出 |
按项目管理的商品和服务支出 |
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||
|
|
|
|
合计 |
16,468.34 |
508.34 |
459.86 |
47.95 |
0.53 |
15,960.00 |
|
8.00 |
15,952.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
606 |
中方县医疗保障局 |
16,468.34 |
508.34 |
459.86 |
47.95 |
0.53 |
15,960.00 |
0.00 |
8.00 |
15,952.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
606001 |
中方县医疗保障局 |
16,468.34 |
508.34 |
459.86 |
47.95 |
0.53 |
15,960.00 |
0.00 |
8.00 |
15,952.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
15 |
01 |
606001 |
行政运行 |
407.46 |
407.46 |
358.98 |
47.95 |
0.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
606001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.54 |
45.54 |
45.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
606001 |
行政单位医疗 |
22.94 |
22.94 |
22.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
606001 |
住房公积金 |
32.39 |
32.39 |
32.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
12 |
02 |
606001 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
15,252.00 |
|
|
|
|
15,252.00 |
|
|
15,252.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
13 |
01 |
606001 |
城乡医疗救助 |
600.00 |
|
|
|
|
600.00 |
|
|
600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
15 |
05 |
606001 |
医疗保障政策管理 |
8.00 |
|
|
|
|
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
15 |
99 |
606001 |
其他医疗保障管理事务支出 |
100.00 |
|
|
|
|
100.00 |
|
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) |
||||||||||||||||||||
单位:中方县医疗保障局 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
按项目管理的工资福利支出 |
按项目管理的商品和服务支出 |
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
|
|||
单位:中方县医疗保障局 |
|
金额单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
16,471.34 |
一、本年支出 |
16,471.34 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
16,471.34 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
经费拨款 |
16,465.34 |
(二)外交支出 |
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
6.00 |
(三)国防支出 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
|
(四)社会保险基金预算资金 |
|
(六)科学技术支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
45.54 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(十)卫生健康支出 |
16,393.40 |
|
(四)社会保险基金预算资金 |
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
32.39 |
|
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
|
(二十六)转移性支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务还本支出 |
|
|
|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
16,471.34 |
支 出 总 计 |
16,471.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出表 |
||||||||
单位:中方县医疗保障局 |
金额单位:万元 |
||||||||||
功能科目 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||
|
|
|
|
合计 |
16,471.34 |
511.34 |
433.93 |
24.08 |
0.53 |
52.80 |
15,960.00 |
|
|
|
606 |
中方县医疗保障局 |
16,471.34 |
511.34 |
433.93 |
24.08 |
0.53 |
52.80 |
15,960.00 |
|
|
|
606001 |
中方县医疗保障局 |
16,471.34 |
511.34 |
433.93 |
24.08 |
0.53 |
52.80 |
15,960.00 |
208 |
05 |
05 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.54 |
45.54 |
45.54 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
2101101 |
行政单位医疗 |
22.94 |
22.94 |
22.94 |
|
|
|
|
210 |
12 |
02 |
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
15,252.00 |
|
|
|
|
|
15,252.00 |
210 |
13 |
01 |
2101301 |
城乡医疗救助 |
600.00 |
|
|
|
|
|
600.00 |
210 |
15 |
01 |
2101501 |
行政运行 |
410.46 |
410.46 |
333.05 |
24.08 |
0.53 |
52.80 |
|
210 |
15 |
05 |
2101505 |
医疗保障政策管理 |
8.00 |
|
|
|
|
|
8.00 |
210 |
15 |
99 |
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
100.00 |
|
|
|
|
|
100.00 |
221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
32.39 |
32.39 |
32.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
|||||||||||||
单位:中方县医疗保障局 |
金额单位:万元 |
||||||||||||
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
机关工资福利支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资奖金津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
合计 |
工资福利支出 |
其他对事业单位补助 |
|||
|
|
|
|
合计 |
433.93 |
433.93 |
284.65 |
68.49 |
32.39 |
48.40 |
|
|
|
|
|
|
606 |
中方县医疗保障局 |
433.93 |
433.93 |
284.65 |
68.49 |
32.39 |
48.40 |
|
|
|
|
|
|
606001 |
中方县医疗保障局 |
433.93 |
433.93 |
284.65 |
68.49 |
32.39 |
48.40 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
606001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.54 |
45.54 |
|
45.54 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
606001 |
行政单位医疗 |
22.94 |
22.94 |
|
22.94 |
|
|
|
|
|
210 |
15 |
01 |
606001 |
行政运行 |
333.05 |
333.05 |
284.65 |
|
|
48.40 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
606001 |
住房公积金 |
32.39 |
32.39 |
|
|
32.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
|||||||||||||||||||||
单位:中方县医疗保障局 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
工资津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
绩效工资 |
合计 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
其他社会保障缴费 |
合计 |
伙食补助费 |
医疗费 |
其他工资福利支出 |
||||
|
|
|
|
合计 |
433.93 |
284.65 |
163.08 |
107.98 |
13.59 |
|
68.49 |
45.54 |
|
22.94 |
|
|
32.39 |
48.40 |
|
|
48.40 |
|
|
|
606 |
中方县医疗保障局 |
433.93 |
284.65 |
163.08 |
107.98 |
13.59 |
|
68.49 |
45.54 |
|
22.94 |
|
|
32.39 |
48.40 |
|
|
48.40 |
|
|
|
606001 |
中方县医疗保障局 |
433.93 |
284.65 |
163.08 |
107.98 |
13.59 |
|
68.49 |
45.54 |
|
22.94 |
|
|
32.39 |
48.40 |
|
|
48.40 |
208 |
05 |
05 |
606001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.54 |
|
|
|
|
|
45.54 |
45.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
606001 |
行政单位医疗 |
22.94 |
|
|
|
|
|
22.94 |
|
|
22.94 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
15 |
01 |
606001 |
行政运行 |
333.05 |
284.65 |
163.08 |
107.98 |
13.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
48.40 |
|
|
48.40 |
221 |
02 |
01 |
606001 |
住房公积金 |
32.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
||||||||||
单位:中方县医疗保障局 |
金额单位:万元 |
|||||||||
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总计 |
社会福利和救济 |
助学金 |
个人农业生产补贴 |
离退休费 |
其他对个人和家庭的补助 |
||
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
|
|
|
合计 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
|
|
|
606 |
中方县医疗保障局 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
|
|
|
606001 |
中方县医疗保障局 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
210 |
15 |
01 |
606001 |
行政运行 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
|||||||||||||||||
单位:中方县医疗保障局 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||||
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总计 |
离休费 |
退休费 |
退职(役)费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费补助 |
助学金 |
奖励金 |
代缴社会保险费 |
个人农业生产补贴 |
其他对个人和家庭的补助 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
合计 |
0.53 |
|
|
|
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0.53 |
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606 |
中方县医疗保障局 |
0.53 |
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0.53 |
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606001 |
中方县医疗保障局 |
0.53 |
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0.53 |
|
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210 |
15 |
01 |
606001 |
行政运行 |
0.53 |
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0.53 |
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1 |
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|
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|
|
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) |
|||||||||||||||||||
单位:中方县医疗保障局 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总计 |
机关商品和服务支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
办公经费 |
会议费 |
培训费 |
专用材料购置费 |
委托业务费 |
公务接待费 |
因公出国(境)费用 |
公务用车运行维护费 |
维修(护)费 |
其他商品和服务支出 |
合计 |
商品和服务支出 |
其他对事业单位补助 |
|||
|
|
|
|
合计 |
23.87 |
23.87 |
11.30 |
|
|
|
|
0.16 |
|
2.20 |
0.50 |
9.71 |
|
|
|
|
|
|
606 |
中方县医疗保障局 |
23.87 |
23.87 |
11.30 |
|
|
|
|
0.16 |
|
2.20 |
0.50 |
9.71 |
|
|
|
|
|
|
606001 |
中方县医疗保障局 |
23.87 |
23.87 |
11.30 |
|
|
|
|
0.16 |
|
2.20 |
0.50 |
9.71 |
|
|
|
210 |
15 |
01 |
606001 |
行政运行 |
23.87 |
23.87 |
11.30 |
|
|
|
|
0.16 |
|
2.20 |
0.50 |
9.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:中方县医疗保障局 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国(境)费用 |
维修(护)费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
合计 |
23.87 |
3.50 |
0.50 |
|
0.10 |
1.70 |
1.90 |
0.60 |
|
|
3.00 |
|
0.50 |
|
|
|
0.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2.20 |
|
|
9.71 |
|
|
|
606 |
中方县医疗保障局 |
23.87 |
3.50 |
0.50 |
|
0.10 |
1.70 |
1.90 |
0.60 |
|
|
3.00 |
|
0.50 |
|
|
|
0.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2.20 |
|
|
9.71 |
|
|
|
606001 |
中方县医疗保障局 |
23.87 |
3.50 |
0.50 |
|
0.10 |
1.70 |
1.90 |
0.60 |
|
|
3.00 |
|
0.50 |
|
|
|
0.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2.20 |
|
|
9.71 |
210 |
15 |
01 |
606001 |
行政运行 |
23.87 |
3.50 |
0.50 |
|
0.10 |
1.70 |
1.90 |
0.60 |
|
|
3.00 |
|
0.50 |
|
|
|
0.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2.20 |
|
|
9.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||
单位:中方县医疗保障局 |
金额单位:万元 |
||||||
单位编码 |
单位名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
合计 |
2.36 |
|
2.20 |
|
2.20 |
0.16 |
606 |
中方县医疗保障局 |
2.36 |
|
2.20 |
|
2.20 |
0.16 |
606001 |
中方县医疗保障局 |
2.36 |
|
2.20 |
|
2.20 |
0.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 |
|
|||||||
单位:中方县医疗保障局 |
金额单位:万元 |
|
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年政府性基金预算支出 |
项目支出 |
|
|||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
|
||||||
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) |
|
|
|
||||||||||||||||
单位:中方县医疗保障局 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
其他支出 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) |
|
||||||||||||||||||
单位:中方县医疗保障局 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
按项目管理的商品和服务支出 |
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||
|
|
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出表 |
|
|||||||
单位:中方县医疗保障局 |
金额单位:万元 |
|
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年国有资本经营预算支出 |
项目支出 |
|
|||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
|
||||||
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政专户管理资金预算支出表 |
|
|||||||
单位:中方县医疗保障局 |
金额单位:万元 |
|
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
项目支出 |
|
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
|
||||||
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
专项资金预算汇总表 |
|||||||||||||
单位:中方县医疗保障局 |
金额单位:万元 |
||||||||||||
单位代码 |
单位名称(专项名称) |
预算额度 |
预算编制方式 |
||||||||||
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
编入部门预算金额 |
财政代编金额 |
|||||||
一般公共预算小计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
||||||||
|
合计 |
15,960.00 |
15,960.00 |
15,954.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
15,960.00 |
|
606 |
中方县医疗保障局 |
15,960.00 |
15,960.00 |
15,954.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
15,960.00 |
|
606001 |
城乡居民基本医疗保险 |
15,252.00 |
15,252.00 |
15,252.00 |
|
|
|
|
|
|
|
15,252.00 |
|
606001 |
城乡医疗救助 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
600.00 |
|
606001 |
基金核查经费 |
6.00 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
|
|
6.00 |
|
606001 |
特殊病种专家评审费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.00 |
|
606001 |
特殊人群体检和离休老干部医疗费 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
单位:中方县医疗保障局 |
金额单位:万元 |
||||||||||||
单位代码 |
单位(专项)名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
年度绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评(扣分标准) |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
|||||
606001 |
中方县医疗保障局 |
15,960.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
606001 |
城乡居民基本医疗保险 |
15,252.00 |
确保全县城乡居民医保参保人员财政配套足额及时到位 |
效益指标 |
社会效益指标 |
保障参保群众医疗待遇 |
长期 |
保障参保群众医疗待遇 |
保障参保群众医疗待遇 |
长期 |
定性 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
参保率 |
95% |
参保率 |
参保率 |
参保率 |
定量 |
|
|
||||
数量指标 |
参保人数 |
24600 |
参保人数 |
参保人数 |
人 |
定量 |
|
|
|||||
时效指标 |
财政配套资金到位时间 |
2022年11月底前 |
财政配套资金到位时间 |
财政配套资金到位时间 |
及时 |
定性 |
|
|
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保群众满意度 |
99% |
参保群众满意度 |
参保群众满意度 |
百分比 |
定量 |
|
|
||||
606001 |
城乡医疗救助 |
600.00 |
保障困难医疗救助待遇 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
困难群众医疗救助政策知晓率 |
100% |
困难群众医疗救助政策知晓率 |
困难群众医疗救助政策知晓率 |
百分比 |
定量 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
医疗救助人次 |
14711人次 |
医疗救助人次 |
医疗救助人次 |
人次 |
定量 |
|
|
||||
质量指标 |
救治率 |
100% |
救治率 |
救治率 |
百分比 |
定量 |
|
|
|||||
时效指标 |
救助时间 |
及时 |
救助时间 |
救助时间 |
及时 |
定性 |
|
|
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
困难群众医疗救助政策知晓率 |
100% |
困难群众医疗救助政策知晓率 |
困难群众医疗救助政策知晓率 |
百分比 |
定量 |
|
|
||||
606001 |
基金核查经费 |
6.00 |
确保医保基金安全,杜绝违规套取医保基金行为。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
维护群众利益、促进社会和谐 |
明显提高 |
维护群众利益、促进社会和谐 |
维护群众利益、促进社会和谐 |
明显提高 |
定性 |
|
|
经济效益指标 |
罚没收入 |
30万元 |
罚没收入 |
罚没收入 |
元 |
定量 |
|
|
|||||
产出指标 |
数量指标 |
稽查医药机构 |
50家 |
稽查医药机构 |
稽查医药机构 |
家 |
定量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
单位:中方县医疗保障局 |
金额单位:万元 |
||||||||||||
单位代码 |
单位(专项)名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
年度绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评(扣分标准) |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
|||||
606001 |
基金核查经费 |
6.00 |
确保医保基金安全,杜绝违规套取医保基金行为。 |
产出指标 |
经济成本指标 |
稽查经费 |
6万元 |
用于稽查差旅、办公等费用 |
稽查经费 |
元 |
定量 |
|
|
时效指标 |
稽查时间 |
全年 |
稽查时间 |
稽查时间 |
全年 |
定性 |
|
|
|||||
质量指标 |
稽查到位率 |
100% |
稽查到位率 |
稽查到位率 |
百分比 |
定量 |
|
|
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
维护群众利益、促进社会和谐 |
99% |
维护群众利益、促进社会和谐 |
维护群众利益、促进社会和谐 |
百分比 |
定量 |
|
|
||||
606001 |
特殊病种专家评审费 |
2.00 |
全面完成本年度特殊门诊资料收集、评审与待遇发放工作,确保参保人员的待遇及时得到保障。 |
产出指标 |
质量指标 |
评审结果 |
真实有效 |
真实有效 |
评审结果 |
真实有效 |
定量 |
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数量指标 |
评审次数 |
4次 |
按季度评审 |
评审次数 |
次 |
定量 |
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时效指标 |
年度内完成 |
及时 |
年度内完成 |
年度内完成 |
及时 |
定性 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保群众满意度 |
100% |
参保群众满意度 |
参保群众满意度 |
百分比 |
定量 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
促进社会和谐,保障群众医疗待遇 |
长期 |
促进社会和谐,保障群众医疗待遇 |
促进社会和谐,保障群众医疗待遇 |
长期 |
定性 |
|
|
||||
606001 |
特殊人群体检和离休老干部医疗费 |
100.00 |
确保特殊人群和离休保干部医疗待遇 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高特殊人群和离休老干部生活质量、促进社会和谐 |
长期 |
提高特殊人群和离休老干部生活质量、促进社会和谐 |
提高特殊人群和离休老干部生活质量、促进社会和谐 |
长期 |
定性 |
|
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产出指标 |
时效指标 |
离休老干部医疗保险费按季度拨付到位 |
100% |
及时 |
离休老干部医疗保险费按季度拨付到位 |
百分比 |
定量 |
|
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数量指标 |
优抚对象和离休老干部医保补偿人次 |
50人次 |
优抚对象和离休老干部医保补偿人次 |
优抚对象和离休老干部医保补偿人次 |
人次 |
定量 |
|
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质量指标 |
补偿到位率 |
100% |
补偿到位率 |
补偿到位率 |
百分比 |
定量 |
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项目支出绩效目标表 |
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单位:中方县医疗保障局 |
金额单位:万元 |
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单位代码 |
单位(专项)名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
年度绩效目标 |
绩效指标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评(扣分标准) |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
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606001 |
特殊人群体检和离休老干部医疗费 |
100.00 |
确保特殊人群和离休保干部医疗待遇 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高特殊人群和离休老干部生活质量、促进社会和谐 |
100% |
提高特殊人群和离休老干部生活质量、促进社会和谐 |
提高特殊人群和离休老干部生活质量、促进社会和谐 |
百分比 |
定量 |
|
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整体支出绩效目标表 |
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单位:中方县医疗保障局 |
金额单位:万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 |
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资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 |
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一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
度量单位 |
指标值说明 |
备注 |
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606001 |
中方县医疗保障局 |
16,471.34 |
16,471.34 |
|
|
|
511.34 |
15,960.00 |
1、牢固树立过紧日子思想,勤俭结余,量入为出,收支平衡。 2、贯彻落实医疗保险市级统筹工作任务,稳妥推进城镇职工、成效居民医保工作,以整合制度,扩大覆盖面为重点,以强化管理、优化服务为手段,以保障广大参保人员的医疗待遇,维护社会稳定为基础,促进我县各项事业的全面、协调、加快发展、加强基金监管,促进医疗保险健康持续发展。 |
产出指标 |
重点工作任务完成 |
参保率 |
≥ |
96 |
参保率大于96 |
该指标主要考核参保任务完成情况 |
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基金稽查次数 |
≥ |
50 |
稽查次数大于50次 |
该指标主要考察基金稽查工作情况 |
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履职目标实现 |
参保工作完成时间 |
= |
2022 |
2022年2月28日前完成 |
该指标主要考察重点工作任务完成时间是否达到计划标准 |
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|||||||||||
基金稽查问题处置率 |
= |
100 |
处置率100% |
该指标主要考察基金稽查问题处置、整改情况。 |
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效益指标 |
履职效益 |
参保人数 |
≥ |
22 |
大于22万人 |
该指标主要考察筹资工作成效 |
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||||||||||
基金结余率 |
≥ |
1 |
基金结余率大于1% |
该指标主要考察基金稽查工作成效。 |
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||||||||||||
满意度 |
参保群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
该指标主要考察部门整体工作开展情况,参保群众满意度是否达到年初目标。 |
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