目 录
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。负责中方县城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、城镇职工生育保险、城镇职工大病互助医疗保险基金征缴、支付和管理工作,负责特殊人群医疗费的筹集和支付、管理,负责城乡医疗救助等工作
(二)机构设置。中方县医疗保障局为正科级行政单位。内设办公室、规划财务法规股、基金监查股、药品定价股、医疗保障股5个职能股室,下设医疗保障事务中心。核定编制47人,其中:行政及参公编制11人,事业编制36人。实有在职人员47人,离退休人员6人。现有车辆2台。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
1、中方县医疗保障局部门本级(含医疗保障事务中心)。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算17332.73万元,其中,一般公共预算拨款2982.73万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助14350万元。收入较去年增加1566.83万元,主要是县本级公共财政预算拨款较2020年增加500.13万元,主要是健康扶贫医保兜底和城乡居民医保财政配套增幅较大;上级财政补助(公共预算)较2020年增加了1066.7万元,主要是城乡医疗救助和城乡居民医保财政配套增幅较大。
(二)支出预算:2021年本部门支出预算17332.73万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业支出46.06万元,医疗卫生与计划生育支出16099.94万元,农林水支出1154万元,住房保障32.73万元。支出较去年增加1566.83万元,主要是增加了基本支出10.05万元,项目支出1556.78万元。主要是城乡医疗救助和城乡居民医保财政配套增幅较大。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2982.73万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0 %;公共安全支出0万元,占0 %;社会保障和就业支出46.06万元,占1.54 %;医疗卫生与计划生育支出1749.94万元,占58.67 %;农林水支出1154万元,占38.69%;住房保障32.73万元,占1.1 %;。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数514.23万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算2468.5万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:城乡居民医保意外伤害托管服务费支出34.8万元,主要用于城乡居民医保意外伤害托管服务费等方面;特殊人群体检和离休老干部医疗费 支出100万元,主要用于特殊人群体检费和离休老干部医疗费等方面;基金稽核管理经费支出3.68万元,主要用于稽查差旅费、资料费等方面;军转干部门诊医疗费支出0.3万元,主要用于军转干部门诊医疗费;健康扶贫医保兜底支出1154万元,主要用于资助建档立卡贫困户参保;破产改制企业基本医疗保险费 支出23.72万元,主要用于破产改制企业基本医疗保险费;特殊病种专家评审费支出2万元,主要用于支付特殊病种专家评审费;城乡居民医保配套资金支出1150万元,主要用于对城乡居民医保的县级财政资金配套。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年本部门机关本级(含医疗保障事务中心)等1家行政事业单位的机关运行经费48.52万元,比上年预算增加4.68万元,上升10.68%,主要原因是单位人头经费增加。
(二)“三公”经费预算:2021年本部门机关本级(含医疗保障事务中心)等 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 2.59万元,其中,公务接待费 0.16 万元,公务用车购置及运行费2.43万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费2.43万元),因公出国(境)费0万元2021年“三公”经费预算较2020年减少0.29万元,主要是单位厉行节约,压减支出。
(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人,无内容;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,无内容;拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额 万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算34.8万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0 辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为17332.73万元,其中,基本支出514.23万元,项目支出16818.5万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、部门整体支出预算绩效目标申报表
10、项目资金绩效目标申报表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
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