一、部门基本概况

（一）主要职能

负责中方县城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、城镇职工生育保险、城镇职工大病互助医疗保险基金征缴、支付和管理工作，负责特殊人群医疗费的筹集和支付、管理,负责城乡医疗救助等工作

（二）机构设置

中方县医疗保障局为正科级行政单位。内设办公室、规划财务法规股、基金监察股、药品定价股、医疗保障股5个职能股室，下设医疗保障事务中心。核定编制47人，其中：行政及参公编制11人，事业编制36人。实有在职人员47人，离退休人员6人。现有车辆2台。部门预算草案编报口径为单位本级

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、中方县医疗保障局本级；2、中方县医疗保障事务中心。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括基金、纳入专户管理的非税等收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括项目支出经费。

收入预算：2021年年初预算数17332.73万元，其中一般公共预算收入17332.73万元，基金收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加1566.83万元，增长的原因有：县本级公共财政预算拨款较2020年增加500.13万元，主要是健康扶贫医保兜底和城乡居民医保财政配套增幅较大；上级财政补助（公共预算）较2020年增加了1066.7万元，主要是城乡医疗救助和城乡居民医保财政配套增幅较大。

支出预算：2021年年初预算数17332.73万元，其中基本支出514.23万元，项目支出16818.5万元。支出较去年增加1566.83万元，主要是增加了基本支出10.05万元，项目支出1556.78万元。主要是城乡医疗救助和城乡居民医保财政配套增幅较大。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入2982.73万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：基本支出514.23万元，其中人员支出435.38万元（工资福利支出434.84万元，对个人和家庭的补助0.54万元），公用支出78.85万元（工会经费和职工福利费11.45万元，一般商品和服务支出48.52万元，公务交通补贴13.4万元等其他支出）。

（二）项目支出：项目支出16818.5万元，其中专项项目支出16818.5万元。主要项目包括城乡居民医保配套资金14370万元，健康扶贫医保兜底1154万元，城乡医疗救助1130万元等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年局本级、医疗保障事务中心等行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算49.5万元，比2020年预算增加5.66万元，上升12.91%。主要原因是单位人头经费增加。机关运行经费主要安排用于办公费、水电费等日常开支。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为2.59万元，其中，公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行费2.43万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.43万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.29万元，主要是因为单位厉行节约，压减支出。

3、政府采购情况

2021年中方县医疗保障局所属各预算单位政府采购预算总额34.8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算34.8万元。

4、国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，中方县局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

5、项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年中方县医疗保障局单位项目绩效目标全覆盖15261.72万元，涉及一般公共预算拨款15261.72万元。2021年中方县医疗保障局单位项目绩效目标全覆盖16818.5万元，涉及一般公共预算拨款16818.5万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开的表格情况

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.部门整体支出预算绩效目标申报表

10.2021年项目资金绩效目标申报表