中方县退役军人事务局

2025年度整体支出绩效自评报告

 

一、部门(单位)基本情况

（一）机构设置情况

中方县退役军人事务局属正科级行政单位，内设办公室（安全生产监管股）、拥军优抚股（县退役军人服务办公室）、思想政治和权益维护股、移交安置就业创业军休股等４个职能股室；下设1个正股级退役军人服务中心。

（二）人员编制情况

本单位共有行政编制5人，事业编制20人。年末实有在职人数25人，其中行政人员5人，事业人员20人。年末实有人数与上年持平。

（三）主要职能职责

1、贯彻执行国家和省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策；起草全县有关退役军人事务工作的规范性文件，研究制定全县退役军人事务发展规划和政策并负责组织实施和监督检查；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、承担全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、贯彻落实国家和省、市关于退役军人的特殊保障政策会同有关部门制定我县相关政策，并组织实施。

5、组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划设计并组织实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织全县军供服务保障工作。

7、组织和指导全县拥军优属工作。负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

8、负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、负责监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

11、职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（四）绩效目标设定情况

2025年度，我局以服务保障退役军人为核心，旨在全面提升退役军人的生活质量、社会融入与职业发展水平，增强退役军人的幸福感、获得感和荣誉感，促进社会和谐稳定发展。

优抚安置资金发放目标：严格按照国家和地方相关标准，及时、准确地向各类优抚对象发放抚恤补助金，确保资金发放准确率达到100%。对于退役安置人员，保障安置岗位匹配度达到90%以上，在退役士官报到后的6个月内完成安置工作。

拥军优属目标：及时足额发放义务兵优待金、大学生奖励金、高原条件兵奖励金及自主就业退役士兵一次性经济补助。在春节、八一建军节等重要节日期间，走访慰问驻地部队、退役军人及军属，开展座谈会不少于2次，营造浓厚的双拥氛围，增强军民鱼水情，提高军人军属和社会各界对双拥工作的满意度达到95%以上。

权益维护目标：建立健全退役军人权益维护机制，畅通诉求表达渠道，做到退役军人信访事项件件有回音、事事有着落，信访案件处理满意度达到90%；加强法律法规宣传，增强退役军人的法律意识。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年预算基本支出328.08万元，其中人员支出277.98万元，公用支出50.1万元。

2025年实际基本支出358.72万元，工资福利支出319.81万元，商品服务支出38.91万元。

（二）项目支出情况

2025年预算项目支出3059.03万元，实际支出2591.21万元。内容涉密，不公开。

（三）“三公”经费使用和管理情况

本年度，县退役军人事务局严格执行厉行节约有关规定，坚决贯彻落实过“紧日子”要求，持续强化预算约束和源头管控。2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，2025年支出决算为0万元。

三、政府性基金预算支出情况

2025年度本部门未发生政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025年度本部门未发生国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025年度本部门未发生社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2026年3月，县财政局下发《关于开展中方县2025年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（中方财预﹝2026﹞41号），提出各部门开展2025年部门整体支出绩效自评工作要求。本部门成立了绩效自评工作小组，由办公室牵头，各业务股室为成员开展自评。通过查阅财务会计资料、查阅项目实施与管理及相关档案资料、问卷调查、实地走访等必要的工作程序进行分析评价，到4月20日，完成自评工作。

本部门2025年度各项工作基本按预定目标完成，从预算设定、预算执行、预算管理、预算绩效等方面综合分析评价，单位节能降耗、“三公”经费控制、资金使用合规性等都完成得比较好，总体自评得分为95分，为“优秀”。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1.整体绩效目标设定方面：

① 抚恤优待工作：按时足额发放各类抚恤优待资金，采取“一卡通”的方式直接发放到领款对象的银行卡上，各乡镇服务站工作人员能动态跟踪，及时异动新增及减少人员，及时反映群众的需要。全年累计发放2454人次，金额达到1881.89万元，优抚对象抚恤补助资金的发放在根本上解决了优抚对象的基本生活问题，保障了优抚对象的基本权益。

②拥军优属工作：上门给16名立功受奖官兵送喜报，及时发放义务兵优待金、大学生奖励金、高原条件兵奖励金及自主就业退役士兵一次性经济补助共计308.85万元。利用春节、“八一”等节日，走访慰问驻地部队、重点优抚对象及困难退役军人5421人次200余万元，安排烈属赴省光荣院疗养，动员社会力量参与拥军活动，切实增强退役军人荣誉感、获得感。

③安置就业创业工作：高效完成移交安置。坚持“公平、公开、公正”原则，量化评分排序选岗，2025年度圆满完成14名符合政府安排工作条件退役军士的接收安置任务，选岗率、安置率、满意度均达100%；提升就业竞争能力。将职业技能培训作为提升就业质量的关键环节，引导60余名自主就业退役士兵参训，实现培训满意率、上岗率、合格率三个100%。鼓励并引导退役军人通过高职扩招等渠道提升学历。拓宽就业帮扶渠道。强化部门协作，优先推荐退役军人到基层治理岗位就业。在事业单位招考中量身设置岗位。举办退役军人专场招聘会，提供岗位700余个，达成就业意向30余人，积极营造尊崇退役军人、乐于聘用退役军人的社会氛围。

④权益维护工作：优化信访工作机制。践行“四下基层”，变“上访”为“下访”。坚决落实“三个马上办”（本部门事项自觉马上办、跨部门事项协调马上办、需上级支持事项汇报马上办），高效处理信访事项。年内接待来访、办理来信110余人次，办理信访事项20余件，其中网上信访5件，实现到市赴省进京信访零发生，态势平稳可控。加大困难帮扶力度。坚持“应帮尽帮、应援尽援”，完成困难退役军人建档立卡12人，发放援助资金8万余元。协助纳入低保1人，申请廉租房6人，申请医疗救助7人，着力解决退役军人急难愁盼问题。

2. 预算资金管理方面：严格执行预算管理规定，资金拨付、使用、核算流程规范，无截留、挤占、挪用资金情况；国库集中支付、政府采购等制度执行到位，资金使用透明度高。

3. 预算配置方面：预算编制科学合理，基本支出与项目支出结构优化，重点向优抚对象补助、移交安置就业创业军休等核心业务倾斜，资金配置与部门职能高度匹配。

4. 预算执行方面：严格执行财政法规，加强与财政部门协调，确保资金及时足额到位。人员经费发放准确及时，公用经费保障运转有序，项目经费按进度支付规范。全年预算2949.93万元，实际支出2949.93万元，预算安排与实际支出一致，预算执行率为100%。

5. 资产管理方面：严格执行国有资产管理规定，资产购置、使用、处置流程规范，定期开展资产盘点，无资产流失、闲置浪费情况，资产使用效益良好。

6. 职责履行方面：全面完成年度退役军人服务保障各项任务，优抚对象待遇落实率、安置任务完成率、信访事项办结率均达100%，就业创业扶持、拥军优属等工作有序推进。

7. 履职效益方面：通过各项政策落实，退役军人合法权益得到有效维护，全县退役军人满意度达95%，服务体系规范化水平显著提升。

本部门在“四本预算”支出过程中，绩效目标完成情况良好，在保障退役军人权益、促进就业创业、维护社会稳定等方面取得了显著的产出和效益。

七、存在的主要问题及原因分析

项目预算执行有偏差，但总体偏差不大。主要原因是在预算待安置期间费用支出、义务兵优待金和自主就业一次性经济补助等发放到人的项目中，人数估计不准，导致预算支出比实际支出大。问题产生的原因主要是无法估计退役人数，为防止预算不足，只能按往年的上限人数进行预算。

八、下一步改进措施

1.强化预算编制管理，提高精准性。加强预算编制前的基础数据摸排，尽量摸准人数，合理编制项目预算，减少偏差。

　　2.健全长效机制，提升整体工作水平。完善预算绩效管理内控制度，将绩效目标设定、执行监控、自评整改等环节纳入日常管理；加强业务培训，提升财务人员和业务骨干的预算绩效管理能力；建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，将自评结果作为下一年度预算编制的重要依据。

九、其他需要说明的问题

        无