目录
第一部分 中方县退役军人事务局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中方县退役军人事务局部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家和省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策；起草全县有关退役军人事务工作的规范性文件，研究制定全县退役军人事务发展规划和政策并负责组织实施和监督检查；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向
2、承担全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作
3、组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业
4、贯彻落实国家和省、市关于退役军人的特殊保障政策会同有关部门制定我县相关政策，并组织实施
5、组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作
6、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划设计并组织实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织全县军供服务保障工作
7、组织和指导全县拥军优属工作。负责全县现役军人退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施
8、负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹
9、负责监督检査关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作
10、完成县委、县人民政府交办的其他任务
11、职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为増强部队战斗力和凝聚力做好组织保障
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中方县退役军人事务局单位内设机构包括：办公室（党建人事股）、拥军优抚股、思想政治和权益维护股、规划财务股、移交安置股、就业创业和军休管理股等6个职能股室。
（二）决算单位构成。中方县退役军人事务局单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中方县退役军人事务局本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
公开01表 |
||||
|
部门：中方县退役军人事务局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2866.36 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2774.15 |
|
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
39 |
73.13 |
|
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
49 |
19.08 |
|
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
|
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2866.36 |
本年支出合计 |
57 |
2866.36 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
|
总计 |
30 |
2866.36 |
总计 |
60 |
2866.36 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||
|
|
公开02表 |
|||||||
|
部门：中方县退役军人事务局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
2866.36 |
2866.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2774.15 |
2774.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
2290.16 |
2290.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2290.16 |
2290.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
119.16 |
119.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
91.59 |
91.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
15.90 |
15.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
11.67 |
11.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
364.83 |
364.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082801 |
行政运行 |
312.59 |
312.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082803 |
机关服务 |
34.96 |
34.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
73.13 |
73.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
73.13 |
73.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
73.13 |
73.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.08 |
19.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
19.08 |
19.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
19.08 |
19.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
|
公开03表 |
||||||
|
部门：中方县退役军人事务局 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2866.36 |
331.68 |
2534.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2774.15 |
312.59 |
2461.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
2290.16 |
0.00 |
2290.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2290.16 |
0.00 |
2290.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
119.16 |
0.00 |
119.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
91.59 |
0.00 |
91.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
15.90 |
0.00 |
15.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
11.67 |
0.00 |
11.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
364.83 |
312.59 |
52.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082801 |
行政运行 |
312.59 |
312.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082803 |
机关服务 |
34.96 |
0.00 |
34.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
1.28 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
73.13 |
0.00 |
73.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
73.13 |
0.00 |
73.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
73.13 |
0.00 |
73.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.08 |
19.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
19.08 |
19.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
19.08 |
19.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
公开04表 |
||||||||
|
部门：中方县退役军人事务局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2866.36 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2774.15 |
2774.15 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
41 |
73.13 |
73.13 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
51 |
19.08 |
19.08 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2866.36 |
本年支出合计 |
59 |
2866.36 |
2866.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
总计 |
32 |
2866.36 |
总计 |
64 |
2866.36 |
2866.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
公开05表 |
||||
|
部门：中方县退役军人事务局 |
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
2866.36 |
331.68 |
2534.69 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2774.15 |
312.59 |
2461.56 |
|
|
20808 |
抚恤 |
2290.16 |
0.00 |
2290.16 |
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2290.16 |
0.00 |
2290.16 |
|
|
20809 |
退役安置 |
119.16 |
0.00 |
119.16 |
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
91.59 |
0.00 |
91.59 |
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
15.90 |
0.00 |
15.90 |
|
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
11.67 |
0.00 |
11.67 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
364.83 |
312.59 |
52.24 |
|
|
2082801 |
行政运行 |
312.59 |
312.59 |
0.00 |
|
|
2082803 |
机关服务 |
34.96 |
0.00 |
34.96 |
|
|
2082804 |
拥军优属 |
1.28 |
0.00 |
1.28 |
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
73.13 |
0.00 |
73.13 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
73.13 |
0.00 |
73.13 |
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
73.13 |
0.00 |
73.13 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.08 |
19.08 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.08 |
19.08 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.08 |
19.08 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||||||
|
|
公开06表 |
||||||||
|
部门：中方县退役军人事务局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
285.23 |
302 |
商品和服务支出 |
46.45 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
104.67 |
30201 |
办公费 |
7.78 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
93.51 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
19.45 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.11 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.03 |
30206 |
电费 |
1.85 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.43 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.04 |
30211 |
差旅费 |
5.52 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
19.08 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1.96 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.92 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.87 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.91 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
4.77 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
17.26 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.51 |
|
|
0.00 |
|
|
人员经费 |
285.23 |
公用经费 |
46.45 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
|
公开07表 |
||||||
|
部门：中方县退役军人事务局 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
|
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
公开08表 |
||||
|
部门：中方县退役军人事务局 |
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
|||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
公开09表 |
||||||||||
|
部门：中方县退役军人事务局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
说明：本单位没有财政拨款安排的“三公”经费预算，也没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。 |
|||||||||||
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2866.36万元。与上年相比，减少89.47万元，降低3.03%，主要是因为本年度秋季义务兵优待金和秋季退役士兵一次性经济补助推迟到下年度发放。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2866.36万元，其中：财政拨款收入2866.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2866.36万元，其中：基本支出331.68万元，占11.57%；项目支出2534.69万元，占88.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2866.36万元，与上年相比，减少89.47万元，降低3.03%，主要是因为本年度秋季义务兵优待金和秋季退役士兵一次性经济补助推迟到下年度发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2866.36万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少89.47万元，降低3.03%，主要是因为本年度秋季义务兵优待金和秋季退役士兵一次性经济补助推迟到下年度发放。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2866.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2774.15万元，占96.78%；卫生健康支出（类）73.13万元，占2.55%；住房保障支出（类）19.08万元，占0.67%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为3357.6万元，支出决算数为2866.36万元，完成年初预算的85.37%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。
年初预算为355万元，支出决算为299.1万元，完成预算的84.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年秋季入伍义务兵优待金于2025年2月份发放。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为2220万元，支出决算为1991.06万元，完成预算的89.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内优抚对象有死亡异动，所以实际支出数小于预算数。
3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。
年初预算为284万元，支出决算为55.48万元，完成预算的19.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含了自主就业退役士兵一次性补助，实际支出时该项目经济科目为其他退役安置支出。
4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。
年初预算为52万元，支出决算为36.11万元，完成预算的69.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：做预算时预估军休人员人数存在偏差，预算数多于实际人数。
5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。
年初预算为42万元，支出决算为15.9万元，完成预算的37.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一些计划内的退役士兵管理教育工作，由于客观情况变化，如部分退役士兵就业安置进展超出预期，相关管理教育需求减少，从而减少了支出。
6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。
年初预算为7.97万元，支出决算为11.67万元，完成预算的146.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不精确，提标保计不准确。
7、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为301.42万元，支出决算为312.59万元，完成预算的103.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职工工资提标。
8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为34.96万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为上级补助资金，年初没有做预算。
9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。
年初预算为4.4万元，支出决算为1.28万元，完成预算的29.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：随军家属未就业且无固定收入人数预计偏大，比实际人数多预算1人。
10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为特殊困难援助资金支出。
11、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。
年初预算为65万元，支出决算为73.13万元，完成预算的112.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：优抚对象医疗费补助支出增加。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为19.08万元，支出决算为19.08万元，完成预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：预算准确，无变动。
13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为6.72万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年无退役军人管理事务支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出331.68万元，其中：
人员经费285.23万元，占基本支出的86%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费46.45万元，占基本支出的14%，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数持平预算数的主要原因是历行节约，本年度无“三公”支出。决算数小于上年数的主要原因是历行节约，本年度无“三公”支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0万元，故无法计算对比上年百分比。2024年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。与上年相比持平，其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为0万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置费。决算数持平上年数的主要原因是无公务用车购置费。中方县退役军人事务局更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是无公务用车维护费，因年初预算金额为0万元，无法完成预算百分比测算。与上年相比持平，因上年数为0万元无法计算百分比，决算数持平于预算数的主要原因是无公务用车维护费。决算数持平于上年数的主要原因是无公务用车维护费。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比减少1万元，降低100%。决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，无公务接待。2024年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无公务接待发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中方县退役军人事务局2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
中方县退役军人事务局2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出46.45万元，比上年决算数减少7.86万元，降低14.47%，主要原因是：历行节约，减少机关运行经费。
十一、一般性支出情况
2024年本部门开支会议费1.96万元，用于召开全县退役军人服务站所人员业务培训会议，人数50人，内容为学习退役军人服务相关业务知识；开支培训费0万元，用于开展0场培训，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额17.37万元，其中：政府采购货物支出17.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.37万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
1、基本支出
基本支出是保障机关正常运转的日常支出，主要包括基本工资、津（补）贴等人员经费及办公费、印刷费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。2024年基本支出年初预算为320.51万元，实际支出331.68万元。
2、项目支出
2024年度项目支出年初预算为3037.09万元，实际支出2534.68万元。
（二）绩效评价结果
1. 目标完成情况。
本年度在退役军人接收安置、就业创业扶持、优抚褒扬、权益维护、双拥共建等各项工作中，基本按既定目标完成。例如，退役军人安置率达100%，优抚资金按时足额发放率100%。
2. 预算管理情况。
从预算设定的科学性、预算执行的效率、预算管理的规范性等方面综合来看，预算编制贴合工作实际，预算执行过程中资金使用较为规范，未出现重大违规使用资金情况，在节能降耗、三公经费控制等方面表现较好，有效节约了行政成本。
3. 社会效益情况。
通过各项工作的开展，切实维护了退役军人的合法权益，提升了退役军人的获得感、幸福感和荣誉感，同时也在社会上营造了尊崇军人、关爱退役军人的良好氛围，社会效益显著。
（三）评价结果应用情况
1. 改进工作方面
根据绩效评价结果，针对工作中存在的不足，制定了详细的改进计划。例如，优化就业创业帮扶台账，建立“一对一”精准帮扶机制；梳理优抚政策落实流程，明确各环节时间节点，确保政策及时落地。
2. 完善制度方面
结合评价结果，对单位内部的预算管理制度、工作考核制度等进行了修订和完善。进一步细化预算编制的依据和流程，强化预算执行的监控；完善工作人员绩效考核指标，将退役军人满意度、工作目标完成度等纳入考核体系，以制度保障工作质量的持续提升。
3. 决策参考方面
绩效评价结果为单位后续工作决策提供了重要依据。在制定下一年度工作计划时，优先考虑将评价中反映出的重点、难点问题作为工作重点，使决策更具科学性和针对性。
第四部分
名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第五部分
附件
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