一、单位情况

(一）基本情况。

1．主要职能

贯彻执行国家和省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策;起草全县有关退役军人事务工作的规范性文件，研究制定全县退役军人事务发展规划和政策并负责组织实施和监督检查;褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

承担全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

贯彻落实国家和省、市关于退役军人的特殊保障政策会同有关部门制定我县相关政策，并组织实施。

组织协调落实全县移交地方的离休退伍军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划设计并组织实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织全县军供服务保障工作。

组织和指导全县拥军优属工作。负责全县现役军人退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

负责监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实;开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

完成县委、县人民政府交办的其他任务。

职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

2．机构情况

退役军人事务局属正科级行政单位，内设办公室（党建人事股）、拥军优抚股、思想政治和权益维护股、规划财务股、移交安置股、就业创业和军休管理股等6个职能股室。

3．人员情况

本单位共有行政编制5人，事业编制20人。年末实有在职人数25人（其中行政5人，事业人员20人）。年末实有人数比上年增加8人，主要是退役安置1人，补充人员不足从本县外单位调入7人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、多措并举，推动双拥工作取得实效。认真贯彻落实国家和省、市各项优抚政策，细化工作推进机制，坚持分类指导服务，夯实权益保障基础，开展人性化服务，真心解困帮扶，保障了退役军人合法权益，维护了社会大局稳定。一是利用春节、“八一”等重要节日走访慰问驻地部队和重点优抚对象5608人次、困难退役军人731人次，召开不同类型的座谈会32场次，慰问资金共计210.45万元；二是开展给立功受奖官兵送喜报活动，上门送三等功喜报10人、优秀士兵喜报33人；三是发放义务兵优待金247人次、义务兵高原条件兵一次性奖励11人次，共计377万元；四是按月足额给2473名优抚对象发放抚恤资金及优抚对象医疗补助资金合计1800余万元，完成各类优抚对象的新增及上报，督促乡镇退役军人服务站完成现有重点优抚对象年审工作，实现年审率100%；五是完成退役军人优待证申领制发4327人，完成比例为102 %；六是积极组织开展9.30线上线下公祭活动，对革命烈士光荣事迹进行大力宣传和弘扬；七是积极开展“最美退役军人”评选表彰活动，不断激发广大退役军人的荣誉感；八是积极发动社会力量参与拥军优属活动，筹集社会资金2万多元对抗美援朝老兵进行实地走访慰问；九是切实强化烈士纪念设施修缮和后续管理。利用中央财政下达我县县级以下烈士纪念设施部分的专项经费82.9万元，对我县4处烈士纪念设施及1处战役遗址进行修缮并完成验收，同时制定后续管理相关措施。重新启动并有序推进我县烈士纪念广场建设工作。

2、提升服务水平，不断提高退役军人安置就业质量。

我县2022年共接收符合政府安排工作退役士兵7人，其中服役满12年的军士6人，工作满12年消防员1人。根据省市要求，按程序于8月31日前完成符合政府安排工作退役士兵7人的进编工作，相比去年提前了两个月时间。接收因病退休士官1人、退役士兵58人。大力推进就业服务。积极联系企业开展退役军人就业招聘会，组织开展了“就业春风行动招聘会”10余次，参加招聘会的退役军人累计800余人次，达成就业意向78人。采取“订单式、定向式、定岗式”等培训形式，积极组织开展退役士兵就业技能培训66人，不断提升退役士兵高质量就业能力。

3、用心用力用情全力做好退役军人稳定工作。认真及时接待每一个来访退役军人，主动了解情况，掌握其思想动态，加强政策解释、宣传及思想疏导工作。全年共接待涉军信访70余人次，结合现有法规政策和实际情况对所有诉求进行综合研判，引导他们有诉求随时来县退役军人事务局反映，局长亲自接待，对政策范围内的当即给予解决，对无理诉求用心细致地做好解释工作，对需要其他部门协助解决的局领导用力做好沟通衔接工作，对确实无法解决的遗留问题和困难人员用情做好疏导安抚工作，全力让诉求对象乘兴而来，满意而归，确保了退役军人信访问题不到市、不赴省进京。特殊时期开展班子成员带班值守和接访工作，分区包片到人，严防死守，确保“赴省进京”信访事件零发生，确保了全国两会、二十大期间涉军群体的安全稳定。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本年度我单位年初预算收入3353.02万元，实际安排收入2915.24万元，支出2915.24万元。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

本年度预算收入3353.02万元，实际安排收入2915.24万元。决算数比预算少437.78万元，主要原因优抚对象抚恤补助资金和优抚对象医疗补助资金在做预算时预佑数过高。

本年度预算支出3353.02万元，实际支出2915.24万元，决算数比预算数减少437.78万元，主要原因优抚对象抚恤补助资金和优抚对象医疗补助资金在做预算时预佑数过高。

2．收入支出结构分析。

（1）本年收入为2915.24万元，其中：一般公共预算财政拨款2915.24万元，占总收入的100%%。

本年支出2915.24万元。

按支出结构分析，基本支出261.27万元，占本年支出的9.10%，项目支出2653.97万元，占本年支出的90.90%。

按支出经济分类分析，工资福利支出239.99元万元，占本年支出的8.23%；商品服务支出38.87万元，占总支出的1.33%；对个人和家庭的补助支出2540.26万元，占总支出的87.15%；资本性支出96.12万元，占总支出的3.29%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

本年实际收入2915.24万元，比上年2549.37万元增加了365.87万元。主要原因是增加了干部职工工资及重点优抚对象抚恤补助调标支出。

本年实际支出2915.24万元，比上年2549.37万元增加了365.87万元。主要原因是增加了干部职工工资及重点优抚对象抚恤补助调标支出。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：本年度“三公”经费支出0万元。上年度“三公”经费支出0.37万元，本年度比上年减少0.37万元。本年度无“三公”经费支出的原因是本单位无公务用车，本年度没在公务接待活动。（2）会议费支出情况：本年本单位无会议会支出。（3）培训费支出情况：本年度单位无培训费支出。

4.财政拨款收入、支出分析。

2022年财政拨款收入合计为2915.24万元，公共预算财政拨款2915.24万元，占总收入的100%。支出为2915.24万元，分析如下：基本支出261.27万元，占本年支出的9.10%，项目支出2653.97万元，占本年支出的90.90%。

5.非财政拨款收入分析。

本年度单位无非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

1年末无结转结余资金。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

本年增加固定资产0.7794万元，主要是购政务中心电脑及打印设备等。本单位无负债。

（五）绩效目标完成情况。

本年圆满完成各项绩效目标任务。如按月按标准发放优抚对象抚恤资金；开展困难援助，做到应救尽救；对重点优抚对象发放医疗救助资金；做好退役安置和军休人员管理等工作。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

存在的问题：预算数和决算数有差异。

主要原因：做预算时预估上级补助资金不准。

改进的措施：在做预算时尽量按现在实际人数进行预估，减少上级补助资金的差距。

 

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。本单位年度决算严格按照上级部门的要求执行，认真做好每张报表，确保报表的真实性和准确性。

本单位的财务工作严格执行财经制度，按照财经纪律办事，确保账表的真实性和准确性，按时报送报表，积极完成上级及财政部门安排的决算工作。

（二）本部门（单位）决算公开工作情况。按照县里要求，在规定时间内在县政府门户网站公开。