第一部分 中方县退役军人事务局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分 中方县退役军人事务局单位概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策;起草全县有关退役军人事务工作的规范性文件，研究制定全县退役军人事务发展规划和政策并负责组织实施和监督检查;褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 承担全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。 组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 贯彻落实国家和省、市关于退役军人的特殊保障政策会同有关部门制定我县相关政策，并组织实施。 组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。 组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划设计并组织实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织全县军供服务保障工作。 组织和指导全县拥军优属工作。负责全县现役军人退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。 负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 负责监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实;开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 完成县委、县人民政府交办的其他任务。 职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中方县退役军人事务局单位内设机构包括：设办公室（党建人事股）、拥军优抚股、思想政治和权益维护股、规划财务股、移交安置股、就业创业和军休管理股等6个职能股室。

（二）决算单位构成。中方县退役军人事务局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：退役军人事务局本级。

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

(表格见附件)

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2915.24万元。与上年相比，增加365.87万元，增长14.35%，主要是因为基本支出增加了人员工资性收入，项目支出增加了优抚对象抚恤补助标资金。

2022年度支出总计2915.24万元。与上年相比，增加365.87万元，增长14.35%，主要是因为基本支出增加了人员工资性支出，项目支出增加了优抚对象抚恤补助提标支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2915.24万元，其中：财政拨款收入2915.24万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2915.24万元，其中：基本支出261.27万元，占8.96%；项目支出2653.97万元，占91.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2915.24万元，与上年相比，增加370.12万元，增长14.54%，主要是因为基本支出增加了人员工资性收入，项目支出增加了优抚对象抚恤补助提标收入。

2022年度财政拨款支出总计2915.24万元，与上年相比，增加370.12万元，增长14.54%，主要是因为基本支出增加了人员工资性支出，项目支出增加了优抚对象抚恤补助提标支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2915.24万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加370.12万元，增长14.54%，主要是因为基本支出增加了人员工资性收入，项目支出增加了优抚对象抚恤补助提标收入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2915.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2823.59万元，占96.86%；卫生健康支出（类）76.65万元，占2.63%；农林水支出（类）15万元，占0.51%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3353.02万元，支出决算数为2915.24万元，完成年初预算的86.94%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为17.02万元，支出决算为20.4万元，完成预算的119.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增7人。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为213.30万元，支出决算为415.1万元，完成预算的194.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增7人。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为209.16万元，支出决算为1954.91万元，完成预算的934.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数其他优抚支出1954.91万元为优抚对象抚恤补助支出，做预算时放在了抚恤的类别。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为268.30万元，支出决算为15.65万元，完成预算的5.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退役士兵一次性经济补助从退役军人事务管理科目支出。

5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为153.83万元，支出决算为230.67万元，完成预算的149.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目支出自主就业一次性经济补助资金。

6、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为10.70万元，支出决算为1.66万元，完成预算的15.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：春节、八一走访慰问部队从其他优抚支出科目支出。 

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为8.59万元，支出决算为10.2万元，完成预算的118.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位中途新中7人。

8、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为200.00万元，支出决算为66.45万元，完成预算的33.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时估计人数过大，导致预算大于实际支出。 

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为上年结转的基层服务站建设经费，当年没有进行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出261.27万元，其中：人员经费240.14万元，占基本支出的91.91%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费21.13万元，占基本支出的8.09%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数为0万元的主要原因是2022年无此项开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比减少0.37万元，减少主要原因是本年无公务接待活动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，持平主要原因是本单位两年来均无公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元， 因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，持平主要原因是本单位两年来无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,支出0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元，主要是全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中方县退役军人事务局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车维护费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出21.13万元，比上年决算数增加6.02万元，增加39.84%。主要原因是：本单位2022年4月新进3人，7月新进4人。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0场会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展0场培训，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额38.87万元，其中：政府采购货物支出38.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额38.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额38.87万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

详见附件

 

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

9．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

13、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

 

第五部分 附件

中方县部门退役军人事务局2022年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门基本情况 （一）部门职能与机构设置 1．主要职能 贯彻执行国家和省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策;起草全县有关退役军人事务工作的规范性文件，研究制定全县退役军人事务发展规划和政策并负责组织实施和监督检查;褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 承担全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。 组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 贯彻落实国家和省、市关于退役军人的特殊保障政策会同有关部门制定我县相关政策，并组织实施。 组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。 组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划设计并组织实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织全县军供服务保障工作。 组织和指导全县拥军优属工作。负责全县现役军人退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。 负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 负责监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实;开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 完成县委、县人民政府交办的其他任务。 职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。 2．机构设置 退役军人事务局属正科级行政单位，内设办公室（党建人事股）、拥军优抚股、思想政治和权益维护股、规划财务股、移交安置股、就业创业和军休管理股等6个职能股室；下设1个正股级退役军人服务中心。 （二）人员情况 本单位共有行政编制5人，事业编制20人。年末实有在职人数25人（其中行政5人，事业人员20人）。年末实有人数比上年增加7人，主要是在县直机关单位中调剂新进7人。 （三）部门年度总体工作任务和重点工作任务 1、总体工作任务 做好退役士兵、复员干部的移交、安置工作； 做好重点优抚对象的待遇发放工作；做好拥军优属及烈士褒扬工作；做好退役军人社会接续工作；做好退役军人就业创业扶持，做好技能培训等工作；做好特殊困难优抚对象的救助工作；完成退役军人其他工作及县委县政府交办的其他工作。 2、重点工作任务 发放各类对象抚恤补助资金，开展春节八一走访慰问活动；发放退役军人优待证。做好退役士官安置，发放待安置期间生活费及社保缴费；发放自主就业退役士兵一次性经济补助；开展职业技能教育培训；做好就业创业指导帮扶。做好退役军人的权益维护和信访诉求工作，开展特殊困难援助，解决特殊困难导致的临时性生活困难。做好军队移交政府离退休人员安置工作，发放离退休人员待遇，解决生活中和各种困难和问题。 （四）部门年度整体收支情况 2022预算总支出3353.02万元，其中基本支出191.56万元，项目支出3161.46万元。2022年实际总支出2915.24万元，其中基本支出261.27万元，项目支出2653.97万元。 1、基本支出 2022年预算基本支出261.27万元，其中人员支出240.14万元，公用支出21.13万元。 2022年实际基本支出261.27万元，工资福利支出239.98万元，商品服务支出19.88万元，对个人和家庭的补助支出0.15万元，资本性支了1.26万元。 2、项目支出 2022年预算项目支出3161.46万元，实际支出2915.24万元。内容涉密，不公开。 3、三公经费控制情况 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车运行与维护费1万元，公务接待1万元。2022年支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无公务用车，全年没向公车管理平台借车，本单位全年没有使用公务用车；全年无公务接待，无公务接待费支出。 （五）部门年度整体工作目标任务完成情况 全年发放各类退役军人及其他优抚对象抚恤补助资金1732.15万元，发放优抚对象医疗补助资金66.15万元。受理退役军人困难援助102人，发放援助资金16.19万元。发放2021年度和2022年度义务兵优待金155人（含消防士和大学 生入伍奖励、高原条件兵入伍奖励），415.1万元。接受自主就业退役士兵64人 ，政府安排工作退役士兵7人。发放自主就业退役士兵一次性经济补助64人，114.75万元。走访慰问烈士遗属21人次，发放慰问金2.1万元。 二、部门整体评价工作开展 2023年6月，县财政局下发《中方县2022年度部门整体绩效自评工作的通知》（中财绩﹝2023﹞161号），提出各部门开展2022年整体绩效自评工作要求。本部门成立了绩效自评工作组，由财务室牵头，各业务股室为成员开展自评。通过查阅财务会计资料、查阅项目实施与管理及相关档案资料、问卷调查、实地走访等必要的工作程序进行分析评价，到7月10日，完成自评工作。 本部门2022年度各项工作基本按预定目标完成，从预算设定、预算执行、预算管理、预算绩效等方面综合分析评价，单位节能降耗、三公经费控制、资金使用合规性等都完成得比较好，总体自评得分为90分，为“优秀”。 三、部门整体支出绩效评价分析 （一）社会效益分析 优抚对象抚恤补助资金的发放在根本上解决了优抚对象的基本生活问题，保障了优抚对象的基本权益。义务兵优待金、边远条件及大学生入伍奖励金、自主就业退役士兵一次性经济补助资金的发放，提升当兵的优越感和荣誉感，有效促进国防和军队的建设。优抚对象医疗补助保障优抚对象权益，改善优抚对象生活，增强优抚对象荣誉感，维护社会和谐稳定。优抚对象特殊困难援助有效遏制了因病、因灾等突发状况致贫返贫现象的发生，缓解了临时性基本生活困难现象，提高了困难群众的生活质量。军转企业干部门诊医疗费和解困资金有效帮助军转企业干部解决生活和就医的难题。通过各项目的实施，使广大退役军人及其他优抚对象真正感受到党和政府对他们的关爱，感受到社会对他们的尊崇。 （二）行政效能分析 本单位发放到人的各项资金都按月发放，并采取“一卡通”的方式直接发放到领款对象的银行卡上，各乡镇服务站工作人员能动态跟踪，及时异动新增及减少人员，及时反映群众的需要；资金发放审批程序更简更快，不仅提高了政府的工作效率和政府的形象，而且使群众的满意度日趋提升。 四、存在的问题 预算执行有偏差。主要是优抚对象抚恤补助资金在做预算时估计人数不准，导致预算支出比实际支出大。问题产生的原因主要是项目支出与实际人数成正比，如果人数估计不准，实际支出就会有出入。 五、整改措施 今后在本单位各项目预算时尽量摸准人数，缩小预算支出与实际支出的差距。 六、其他需要说明的问题 无。 附：部门整体支出绩效评价指标评分表