目录
第一部分2023年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
贯彻执行国家和省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策;起草全县有关退役军人事务工作的规范性文件,研究制定全县退役军人事务发展规划和政策并负责组织实施和监督检查;褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。承担全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织指导全县退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。贯彻落实国家和省、市关于退役军人的特殊保障政策会同有关部门制定我县相关政策,并组织实施。组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划设计并组织实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织全县军供服务保障工作。组织和指导全县拥军优属工作。负责全县现役军人退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。负责监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实;开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。完成县委、县人民政府交办的其他任务。
(二)机构设置。
中方县退役军人事务局内设机构包括:办公室(党建人事股)、拥军优抚股、思想政治和权益维护股、规划财务股、移交安置股、就业创业和军休管理股等6个职能股室和1个股级服务中心。
二、部门预算单位构成
退役军人事务局只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
(一)收入预算:2023年本部门收入预算3198.16万元,其中,一般公共预算拨款1153.16万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助2045.00万元。收入较上年减少154.86万元,主要原因是上级优抚对象抚恤补助资金收入较上年减少。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算3198.16万元,其中,社会保障和就业支出3114.75万元,卫生健康支出65.00万元,住房保障支出18.41万元。支出较上年减少154.86万元,主要原因是优抚对象抚恤补助开支减少。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3198.16万元(含上级财政补助2045.00万元),其中,社会保障和就业支出3114.75万元,占97.39%,卫生健康支出65.00万元,占2.03%,住房保障支出18.41万元,占0.58%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数311.35万元,占总支出的比重为9.74%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费281.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费30.00万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算2886.81万元,占总支出的比重为90.26%,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:义务兵优待支出322.90万元,主要用于发放2022年第二年和2023年第一年义务兵优待金;其他优抚支出2099.00万元,主要用于发放重点优抚对象各类抚恤补助和生活补助资金;退役士兵安置支出302.00万元,主要用于发放退役士兵一次性经济补助、退役士兵待安置期间生活费及社保缴费和退役士兵职业技能培训等费用;军队移交政府的离退休人员安置支出78.00万元,主要用于发放军休人员相关待遇;军队转业干部安置支出7.49万元,主要用于发放军转企业干部生活困难补助;拥军优属支出5.70万元,主要用于慰问烈士遗嘱和发放未就业且无固定收入随军家属生活补助;事业运行支出6.72万元,主要用于光荣院运行费用;优抚对象医疗补助支出65.00万元,主要用于发放重点优抚对象医疗费补助。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本部门机关运行经费47.95万元,比上年预算增加22.40万元,上升87.67%,主要原因是较上年增加8人,所以机关运行经费相应增加。
(二)“三公”经费预算:2023年本部门“三公”经费预算数为1.00万元,其中,公务接待费1.00万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较上年降低1.00万元,主要原因是本部门无公务用车,本年度无公务用车运行与维护费。
(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算3.74万元,拟召开乡镇、村(社区)退役军人服务站工作人员业务培训会议,人数150人,内容为就业创业服务、权益维护及优待证发放等业务;培训费预算0万元;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。2022年实行绩效管理项目18个,涉及金额3161.46万元,全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2023年纳入部门整体支出绩效目标的金额为3198.16万元,其中,基本支出311.35万元,项目支出2886.81万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分2023年部门预算表
1 、收支总表
2 、收入总表
3 、支出总表
4 、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5 、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6 、财政拨款收支总表
7 、一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9 、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
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