目录
一、部门基本概况
(一)主要职能
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占有情况说明
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
一、部门基本概况
(一)主要职能
1、贯彻执行国家和省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策;起草全县有关退役军人事务工作的规范性文件,研究制定全县退役军人事务发展规划和政策并负责组织实施和监督检查;褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2、承担全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3、组织指导全县退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4、贯彻落实国家和省、市关于退役军人的特殊保障政策会同有关部门制定我县相关政策,并组织实施。
5、组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划设计并组织实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织全县军供服务保障工作。
7、组织和指导全县拥军优属工作。负责全县现役军人退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。
8、负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9、负责监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实;开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10、完成县委、县人民政府交办的其他任务。
11、职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为増强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
(二)机构设置
退役军人事务局属正科级行政单位,内设办公室(党建人事股)、拥军优抚股、思想政治和权益维护股、规划财务股、移交安置股、就业创业和军休管理股等6个职能股室,行政编制5人,事业编制20人,年末实有在职人数12人(其中行政5人,事业人员7人)。
二、部门预算单位构成
中方县退役军人事务局没有其他二级预算单位,纳入2020年部门预算编制范围的只有中方县退役军人事务局本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算只包括退役军人事务局本级汇总情况,收入既包括一般公共预算收入,又包括上级财政补助资金等收入;支出包括保障局机关基本运行的经费,也包括社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出等经费。
(一)收入预算:2020年年初预算数3034.48万元,其中,经费拨款447.4万元,上级财政补助2587.08万元。属新成立的单位,2019年没有可比数据。
(二)支出预算:2020年年初预算数3034.48万元,其中,基本支出131.46万元,项目支出2903.02万元。属新成立的单位,2019年没有可比数据。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入447.4万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年基本支出预算数为131.46万元。其中公用支出18.97万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出::2020年项目支出预算为315.94万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出等。具体包括抚恤金发放、退役安置补助、军队移交政府的离退休人员安置费、优抚事业单位支出等等。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年的机关运行经费当年一般公共预算拨款131.46万元。主要是干部职工全年工资及全年公用经费。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为2.6万元,其中,公务接待费1.1万元,公务用车购置及运行费1.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.5万元),因公出国(境)费0万元。由于本单位2019年机构改革新成立,上年没有三公经费预算及支出。。
3、政府采购情况
2020年退役军人事务局所属各预算单位政府采购预算总额708万元,其中:政府采购货物预算108万元、政府采购工程预算600万元、政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占有情况说明
截至 2019年 12月 31日,退役军人事务局共有车辆0辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。2020 年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019 年退役军人事务局单位项目绩效目标全覆盖0万元,涉及一般公共预算拨款0万元。2020年退役军人事务局单位项目绩效目标全覆盖2903.02万元,涉及一般公共预算拨款315.94万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
部门预算公开的表格情况
1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 部门整体支出预算绩效目标申报表
10.2020年项目资金绩效目标申报表
退役军人事务局2020年预算公开表(1-8)
9、部门整体支出绩效目标申报表
1、优抚对象医疗保障补助
2、优抚对象补助
3、优抚对象特殊困难补助
5、优抚对象八一春节活动安排
6、八一、春节期间拥军优属(走访部队)
7、义务兵优待金
8、大学生义务兵奖励金
9、进藏进疆人员一次性奖励金
14、烈士纪念日活动经费
15、烈士纪念广场建设(南湖烈士公祭广场)
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