中方县信访局

2025年度部门整体支出绩效自评报告

 

 根据《关于开展中方县2025年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（中方财预〔2026〕41号）文件要求，中方县信访局认真开展2025年度部门整体支出绩效自评，现将绩效评价情况报告如下：

 

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

中方县信访局为正科级全额拨款行政单位。根据编委核定，内设办公室、调纠室、网络信访室、政策法规室、综合督查室5个职能股室。县人民群众来访接待中心二级事业机构。

（二）人员编制情况

中方县信访局共有编制16人，其中：行政编6人，机关工勤编1人，事业编9人。年末实有在职人数16人。

（三）主要职能职责

负责处理人民群众给县委、县人民政府的来信（含网上信访），接待群众上访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作；综合分析信访信息，及时、准确地向县委、县人民政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，保证信访渠道畅通；负责上级信访部门和县委、县人民政府领导同志交办信访事项的转办、督办，督促检查领导同志批示件的落实情况；向各乡（镇）和县直部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

协调处理跨乡（镇）、跨部门的重大信访问题；协调处理群众集体来县到市赴省进京上访和异常、突发性信访事件；督促、协调各乡（镇）县和县直各部门信访工作；拟定全县有关信访工作的政策、制度、文件，并负责组织实施；负责全县信访系统的法治建设；指导全县信访业务，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；了解并掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；组织信访干部的培训；指导信访办公自动化和信息化建设；负责信访工作的调研宣传和信息报送等工作；指导信访矛盾纠纷的协调处理，牵头协调处理重点信访矛盾纠纷；承办县委、县人民政府交办的其他事项 。

（四）绩效目标设定情况

单位部门整体绩效目标体系由以下三个部分构成：

1.年度预算申请情况。明确年度资金需求与测算依据。

2.年度总体目标情况。依据职能与规划设定的年度核心任务与预期成果。

3.绩效指标情况。为衡量目标实现程度而设置的具体、可考核的量化或定性标准。绩效指标体系总分100分，具体构成包括：预算执行（10分）、成本指标（20分）、产出指标（30分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分），各项指标具体内容及评价标准详见附表。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

县信访局基本支出核算是为保障机关正常运转和完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出，涉及范围为局机关在职及离退休人员。具体如下：

2025年基本支出预算总计266.92万元，决算支出合计266.91万元，较上年同比下降5%。具体：

1.按支出性质划分：人员经费支出249.77万元，公用经费支出17.14万元（办公费1.36万元，水费、电费和差旅费1.09万元，劳务费、委托业务费1.74万元，政府采购0万元）    

2.按经济分类划分：工资福利支出248.18，对个人和家庭的补助7.09万元，商品和服务支出61.68万元，资本性支出为0.23万元。

（二）项目支出情况

根据预算绩效管理要求，项目支出核算的主要内容是本局完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。具体如下；

2025年项目支出预算共计50.28万元，决算支出合计50.28万元。具体包括：解决特殊疑难信访问题5.5万元；人民群众来访接待中心运转专项3.93万元；信访工作经费11.83万元；信访专项29.01万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

本年度，县信访局严格执行厉行节约有关规定，坚决贯彻落实过“紧日子”要求，持续强化预算约束和源头管控，确保“三公”经费支出“只减不增”。2025年“三公”经费年初预算安排为0万元，实际支出为0万元.

三、政府性基金预算支出情况

    2025年度本部门未发生政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025年度本部门未发生国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025年度本部门未发生社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。从评价情况来看，2025年中方县信访局圆满完成各项工作的实施，取得了良好的社会效益。部门整体支出绩效自评分数为90分，评定等级为“优”。

（二）评价指标分析

1．部门职责与行业发展规划。根据单位的职能职责和省、市主管部门的任务要求，结合中方县信访工作的重点，主要工作任务实现的目标：1、受理群众来信来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作；2、负责上级信访部门和县委、县政府领导同志交办信访事件的转办，督办，督促检查领导同志批示件的落实情况；3、协调处理重大信访问题和矛盾纠纷；4、拟定全县有关信访工作的政策、制度、文件并负责组织实施；5、负责全县信访系统的法治建设；6、指导全县信访业务，总结推广信访工作经验；7、负责信访工作的调研和信息报送等工作。目标设置科学、合理，与部门实际情况相符，目标充分细化、量化。

2．整体绩效目标设定分析。县信访局整体绩效目标设定就局内资金管理和部门职责两个方面编制了整体绩效目标。（1）信访业务方面的绩效目标设定集中在信访件流转受理等相关办理程序中的量化指标，包括信访件及时受理率、信访件办结率、信访初件回流率、群众满意度等多个方面。

（2）保障年度信访业务正常支出，通过层层审核、领导把关，明确具体人员稳定安抚工作、赴省进京每日每餐住宿具体补贴标准，加强地方稳定控制、落实三到位一处理信访工作要求，将人员稳定在当地，减少局内干部出差频率，将信访工作经费控制在正常范围内。

3．预算配置分析。一是人员经费。县信访局严格按照人员编制情况、工资政策、津贴补贴文件、社会保险要求进行预算编制，保障局内干部工资及时发放，社会保险足额缴纳。二是公用经费。县信访局结合局业务运行、办公需求统筹安排，保障日常运转高效有序。三是项目经费。围绕年度上级信访规划、重点任务、预算指标下达文件，按支出用途将项目纳入项目库管理，并要求编制绩效目标，保证预算与绩效融合管理。

4．预算执行分析。县信访局严格按照批复的预算执行，年初预算数274.83万元，全年预算数317.21万元，全年执行数317.21万元，预算执行率达100%。严格执行国库集中支付制度，所有支出均通过财政一体化系统规范办理，资金支付流程规范，审批手续齐全，有效保障了预算执行的严肃性和规范性。

5．预算管理分析。县信访局严格执行财政法规，对于局内资金账户进行全面规范核算，确保资金使用合规透明。建立了涵盖预算编制、执行、调整、监督等各环节的内部管理机制。强化预算刚性约束，严格控制预算调整和调剂事项，确保预算执行的严肃性。同时，加强财务人员业务培训，提升财务核算和预算管理水平，保障各项支出均符合财经纪律和财务制度要求。

6．资产管理分析。遵循《政府会计准则第3号-固定资产》有关规定，全部资产纳入“湖南省预算管理一体化系统资产管理板块”核算，明确使用部门和管理人员的责任，截止2025年12月我局固定资产原值为45.59万元，累计折旧38.21万元，固定资产净值7.38万元与一体化资产管理系统数据完全一致。

7．职责履行分析。从2025年支出结构来看，预算资金的使用较好地保障了信访局正常运转和各项重要工作顺利开展。为领导同志接待上访群众做好组织服务工作；及时转办，督办上级信访部门和县委、县政府领导同志交办的信访事件，督促检查领导同志批示件的落实情况；及时完成我县劝返维稳工作，树立怀化良好的对外形象，维护首都及我市、县社会和谐稳定。

8．履职效益分析。2025年以来，中方县信访局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实党中央决策部署及省委、市委、县委工作要求，狠抓作风建设，扎实开展集中治理重复信访专项行动，推进信访工作法治化走深走实，取得了新的工作成效。持续完善信访工作制度，规范县信访局业务分工和内设机构运行机制，按照“人岗相适、定期轮岗”的原则调整干部岗位分工；科学安排县级领导坐班接访、约访下访，2025年度，县级领导坐班接访220批次367人次，化解重复信访多年的“钉子案”10件；信访工作秩序良好，重要时间节点全县信访形势平稳有序，圆满达成“三个不发生”。2025年度，市委书记交办的3件重点信访事项均已完成化解，化解率为100%；涉及平安建设考核的主要指标达成情况良好：全县信访工作法治化工作推进较好，15项涉及考核的信访工作法治化主要指标中，有14项指标优于省或市平均水平，指标综合达成情况位列全市第一梯队，位列全市第二位；省集中治理重复信访专项行动交办的9件重复信访事项全部审核化解到位，化解率为100%，均未发生重访回流情形。因开展集中治理重复信访专项行动质效显著，中方县被怀化市政府列为落实信访工作法治化“五化四到位”作出突出贡献的单位（排位第二的县市区），并予以表扬通报；被省信访联席办在《关于对全省重复信访常态化治理工作成效明显的县市区和市县党政领导干部予以表扬的通报》中予以通报表扬。

七、存在的主要问题及原因分析

1.预算编制的科学性有待进一步加强。2025年全年预算执行率达到100%，保证了信访工作的开展。但部分项目经费未纳入年初预算，导致项目预算调整较大，经费执行与年初预算有所偏差。对于年中追加的项目进行预算编制时，需要加强与业务部门的沟通协作；对于项目具体实施内容的现实需要要进一步加强测算。

2.信访队伍支撑薄弱，2025年信访局调离两位人才骨干，财务、人民群众接待中心两个岗位均缺少相关人才，新入编工作人员在相关岗位还需进一步沉淀，访口、财务急需业务能力扎实的复合型人才。

八、下一步改进措施

1.增强预算绩效管理意识、细化项目目标申报。加强与业务口领导干部的沟通，争取明确每年信访项目对应的工作具体内容；量化重大节日活动特护期预算资金使用标准；量化信访业务关键绩效指标；整合信访业务历史数据和未来规划，实现相关专项项目的预测准备和动态调整。

2.信访局已就相关人才招聘、人员调动与编办、组织部沟通，预计于2026年吸纳两位人才骨干扩充信访队伍，并对新进人员进行老带新模式加强接访业务水平，提升信访队伍整体专业能力。

九、其他需要说明的问题

无

十、附件 

1-1、2025年度部门绩效自评基本情况表

1-2、2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-3、2025年度部门整体支出绩效自评表

1-4、2025年度项目支出绩效自评结果汇总表

1-5、2025年度项目支出绩效自评表(一个项目一张表）

 附件1-1

整体支出绩效自评基本情况表

 

附件1-2

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中方县信访局                                        

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件1-3

2025年度部门整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

附件1-4

2025年度项目支出绩效自评结果汇总表

备注：1.评价对象指：县本级、上级转移支付等。2.评价等级指：对应等级中填写分数。其中得分在90分(含) 以上评定为“优”；80(含)-89分评定为“良”；60(含)-79分评定为“中”；60分以下评定为“差”。3.评价类型指：重大政策、部门整体支出、政府专项债券、政府采购、政府购买服务、政府投资资金、下级财政运行、本级政府收入、一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金

项目支 出名称	解决特殊疑难信访问题
主管部门	中方县信访局				实施单位	中方县信访局
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	5.5	5.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	5.5	5.5
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	实地协调处置，化解特殊疑难信访问题，维护正常信访程序，维护社会和谐稳定。				通过实地协调处置，有效化解了特殊疑难信访问题，严格按照信访法治化程序受理、办理信访事项，有效维护了正常的信访程序，维护社会和谐稳定。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （20分）	经济成本指标	解决特殊疑难信访问题费用	≤5.5万元	5.5万元	10	10
		社会成本指标	社会成本节约率	≧0%	0%	5	5
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≧0%	0%	5	5
	产出指标 （30分）	数量指标	办理疑难信访件数	≧3件	10件	10	10
		质量指标	结案率	100%	100%	10	10
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	充分发挥资金使用效益	未产生负面影响	未产生负面影响	5	5
		社会效 益指标	维持社会和谐稳定	效果明显	效果明显	10	10
		生态效 益指标	生态效益情况	未产生负面影响	未产生负面影响	5	5
		可持续影响指标	维持社会和谐稳定可持续效益	效果明显	效果明显	10	10
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≧90%	94%	10	10
总分						100	100

项目支 出名称	（经常性）人民群众来访接待中心运转专项
主管部门	中方县信访局				实施单位	中方县信访局
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5	3.93	3.93	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		5	3.93	3.93
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	按照省、市信访局及县委、县政府对人民群众接访中心的考核指标，完成工作任务。				按照省、市信访局及县委、县政府对人民群众接访中心的考核指标，完成工作任务。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （20分）	经济成本指标	人民群众来访接待中心运转费用	≤5万元	3.93	10	5	与其他部门沟通不到位；科学合理编制预算，严格预算控制。
		社会成本指标	社会成本节约率	≧0%	0%	5	5
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≧0%	0%	5	5
	产出指标 （30分）	数量指标	信访事项下降率	≧10%	0%	10	5	信访总量持续增加；加强人员稳定和安抚工作
		质量指标	信访事项规范办结率	=100%	100%	10	10
		时效指标	信访事项及时受理率	=100%	100%	10	10
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	经济效益情况	未产生负面影响	未产生负面影响	5	5
		社会效 益指标	社会稳定和谐	效果明显	效果明显	10	10
		生态效 益指标	生态效益情况	未产生负面影响	未产生负面影响	5	5
		可持续影响指标	维护正常上访秩序	效果明显	效果明显	10	10
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意率	≧90%	91%	10	10
总分						100	90

项目支 出名称	信访工作经费
主管部门	中方县信访局				实施单位	中方县信访局
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	11.83	11.83	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	11.83	11.83
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	加强法治建设，开展《信访工作条例》和信访业务知识的宣传培训工作，让“法治”思想深入党员、干部和群众的内心。				开展《信访工作条例》和信访业务知识的宣传培训工作，到“中青班”“科干班”开展信访工作授课3次，开展信访宣传活动20场。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （20分）	经济成本指标	推进信访法治化工作经费	≤11.83 万元	11.83万元	10	10
		社会成本指标	社会成本节约率	≧0%	0%	5	5
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≧0%	0%	5	5
	产出指标 （30分）	数量指标	培训、宣传活动次数	≧10次	20次	10	10
		质量指标	信访受理合规率	=100%	100%	10	10
		时效指标	信访事项及时受理率	=100%	100%	10	10
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	经济效益情况	未产生负面影响	未产生负面影响	5	5
		社会效 益指标	社会稳定和谐	效果明显	效果明显	10	10
		生态效 益指标	生态效益情况	未产生负面影响	未产生负面影响	5	5
		可持续影响指标	维护正常上访秩序	效果明显	效果明显	10	10
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意率	≧90%	91%	10	10
总分						100	100

项目支 出名称	信访专项（含驻京维稳经费25万元，信访经费5万元）
主管部门	中方县信访局				实施单位	中方县信访局
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		30	29.01	29.01	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		30	29.01	29.01
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	依法依规受理群众来信来访；督办，督促检查领导同志批示件的落实情况；协调处理重大信访问题和矛盾纠纷；拟定全县有关信访工作的政策、制度、文件并负责组织实施；指导全县信访业务，总结推广信访工作经验；及时完成信访工作的调研和信息报送等工作。				依法依规受理了群众来信来访；督办，督促检查领导同志批示件的落实情况；协调处理重大信访问题和矛盾纠纷，化解信访积案10起，化解反复越级信访5年以上的积案10件；指导全县信访业务，总结推广信访工作经验；及时完成信访工作的调研和信息报送等工作。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （20分）	经济成本指标	项目成本总额	≤30万元	29.01万元	10	5	与其他部门沟通不到位；加强部门协作，提升项目预算的准确度。
		社会成本指标	社会成本节约率	≧0%	0%	5	5
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≧0%	0%	5	5
	产出指标 （30分）	数量指标	培训、宣传活动次数	≧10次	20次	10	10
		质量指标	信访受理合规率	=100%	100%	10	10
		时效指标	信访事项及时受理率	=100%	100%	10	10
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	经济效益情况	未产生负面影响	未产生负面影响	5	5
		社会效 益指标	社会稳定和谐	效果明显	效果明显	10	10
		生态效 益指标	生态效益情况	未产生负面影响	未产生负面影响	5	5
		可持续影响指标	维护正常上访秩序	效果明显	效果明显	10	10
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意率	≧90%	91%	10	10
总分						100	95