第一部分 部门预算公开说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责处理人民群众给县委、县人民政府的来信（含网上信访），接待群众上访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作；综合分析信访信息，及时、准确地向县委、县人民政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，保证信访渠道畅通。

2、负责上级信访部门和县委、县人民政府领导同志交办信访事项的转办、督办，督促检查领导同志批示件的落实情况；向各乡（镇）和县直部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3、协调处理跨乡（镇）、跨部门的重大信访问题；协调处理群众集体来县到市赴省进京上访和异常、突发性信访事件；督促、协调各乡（镇）和县直各部门信访工作。

4、拟定全县有关信访工作的政策、制度、文件，并负责组织实施；负责全县信访系统的法治建设。

5、指导全县信访业务，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

6、了解并掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；组织信访干部的培训；指导信访办公自动化和信息化建设。

7、负责信访工作的调研宣传和信息报送等工作。

8、指导信访矛盾纠纷的协调处理，牵头协调处理重点信访矛盾纠纷。

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

 

（二）机构设置

中方县信访局内设机构5个，分别是办公室、调纠室、网络信访室、政策法规室、综合督查室，下设人民群众来访接待中心、中方县网络投诉中心

二、部门预算单位构成

 

纳入2025年中方县信访局部门预算编制范围包括：中方县信访局本级。

 

三、部门收支总体情况

 

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

 

（一）收入预算：2025年本部门收入预算274.83万元，其中，一般公共预算收入274.83万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少11.50万元，主要原因是人员减少，同时加强节约意识，减少一般性支出。

 

（二）支出预算：2025年本部门支出预算274.83万元，其中，一般公共服务支出227.03万元，社会保障和就业支出24.18万元，卫生健康支出9.80万元，住房保障支出13.83万元。支出较上年减少11.50万元，主要原因是人员减少，同时加强节约意识，减少一般性支出。

 

四、一般公共预算支出情况

 

2025年本部门一般公共预算支出274.83万元，其中，一般公共服务支出227.03万元，占82.61%，社会保障和就业支出24.18万元，占8.80%，卫生健康支出9.80万元，占3.57%，住房保障支出13.83万元，占5.03%。具体安排情况如下：

 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数239.83万元，占总支出的比重为87.26%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费200.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费39.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算35.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。信访业务支出35.00万元，主要用于根据市信访局文件要求，驻京维稳30万，信访业务5万，一起是35万元。

 

五、政府性基金预算支出

 

本部门无政府性基金安排的支出。

 

六、其他重要事项的情况说明

 

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费39.29万元，比上年预算减少2.41万元，下降5.78%，主要原因是人员减少，同时加强节约意识，减少一般性支出。

 

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少0.33万元，主要原因是加强节约意识，没有“三公”经费的支出。

 

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

 

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为274.83万元，基本支出239.83万元，单位项目支出35.00万元。具体绩效目标详见报表。

 

七、名词解释

 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

第二部分2025年部门预算表

 

1、收支总表

 

2、收入总表

 

3、支出总表

 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

 

6、财政拨款收支总表

 

7、一般公共预算支出表

 

8、一般公共预算基本支出表

 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

 

15、一般公共预算“三公”经费支出表

 

16、政府性基金预算支出表

 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

 

19、国有资本经营预算表

 

20、财政专户管理资金预算支出表

 

21、专项资金预算汇总表

 

22、项目支出绩效目标表

 

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。