一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

（2）承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；

（3）协调处理重要信访事项；

（4）协调处理重大矛盾纠纷；

（5）督促检查信访事项的处理；

（6）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；

（7）对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

中方县信访局单位内设机构包括：办公室、调纠室、网络信访室、政策法规室、综合督查室5个内设股室。下设县人民群众来访接待中心、怀化市“12345”市长热线中方中心2个二级事业机构。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

中方县信访局现有在职职工17人。其中公务员6人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人2人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2024年以来，中方县信访局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领悟党的二十届三中全会精神，坚持和发扬新时代“枫桥经验”，全面推进信访工作法治化，取得一定成效。强化理论学习，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大以及二十届三中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，做到“两个维护”，严肃党内政治生活，完善政治理论学习制度，全年开展党组理论中心学习12次，党支部理论学习12次。严格履行全面从严治党主体责任。结合党纪学习教育、中方县“作风建设年”活动，学党纪知党纪守党纪，全年开展纪律教育12次，党纪学习专题研讨和学习4次。加强法治建设。深学细悟《信访工作条例》和信访业务知识，严格按照信访法治化程序受理、办理信访事项，让“法治”思想深入党员、干部和群众的内心，到“中青班”“科干班”开展信访工作授课2次，赴乡镇开展信访宣传活动20余场，发放信访工作宣传资料5000余册，深入办件质效不高、访量大的部门进行点对点式培训5场。扛牢信访工作协调督导职责。按照信访工作法治化的要求规范信访事项的处理程序，督促责任单位在受理、办理环节提升办件质效，2024年度全县的信访件总量为303件次，同比下降59.22%，信访事项准确转交率99.12%，责任单位及时受理率、按期办结率均为100%；进一步强化部门联动，合力化解信访疑难杂症，召开3场信访听证会议成功化解信访积案3起，实地协调处置，彻底化解反复越级信访5年以上的积案2件。2024年度，市对县年度考核为“中央信访工作联席会议办公室、国家信访局督办件办结后当年未发生重复信访占比低于全省平均值”“信访事项导入相应的其他法定程序处理后发生重复信访的占比高于全省平均值”两项。其中，中方县受到中央联席办集中督办信访事项共7件、国家信访局督办件2件，相关信访件均已按期汇报并办结且未发生重复信访；中方县导入相应的其他法定程序办理件201件，办结后重复信访量16件，重复信访占比7.96%，全省其他法定程序办理重复信访占比为9.23%，我县该指标情况低于全省平均水平。以上两项考核指标均未扣分，同时，2024年以来，中方县分别就“信访问题源头治理”“信访工作法治化”“治理进京越级走访”先后在全市信访联席会议上作典型发言，在2024年度各县市区信访工作评价中，中方县信访工作位列全市工作评价的第一梯队（全市第四位）。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2024年本部门收入预算286.33万元，其中，一般公共预算收入286.33万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元。收入较上年减少40.25万元，主要原因是人员减少，人员类经费收入减少。

2024年本部门支出预算286.33万元，其中，一般公共服务支出236.37万元，文化旅游体育与传媒支出14.44万元，社会保障和就业支出25.29万元，卫生健康支出10.23万元。支出较上年减少40.25万元，主要原因是人员减少，人员类经费支出减少。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况。

2024年本部门收入预算286.33万元，其中，一般公共预算收入286.33万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元。收入较上年减少40.25万元，主要原因是人员减少，人员类经费收入减少。

2024年部门收入决算数361.71万元，其中，一般公共预算拨款361.71万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入决算数与上年相比，减少16.28万元，减少4.31%。

2024年本部门支出预算286.33万元，其中，一般公共服务支出236.37万元，文化旅游体育与传媒支出14.44万元，社会保障和就业支出25.29万元，卫生健康支出10.23万元。支出较上年减少40.25万元，主要原因是人员减少，人员类经费支出减少。

2024年部门支出决算数361.71万元，其中，一般公共服务支出314.86万元，社会保障和就业支出23.79万元，卫生健康支出9.64万元，住房保障支出13.43万元。支出决算数与上年相比，减少16.28万元，减少4.31%。

（2）差异原因分析。收入决算数与上年相比，减少16.28万元，减少4.31%。主要原因是人员减少，人员类经费支出减少。2024年部门支出决算数与上年相比，减少16.28万元，减少4.31%。主要原因是人员减少，人员类经费支出减少。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

2024年部门收入决算数361.71万元。其中，一般公共预算拨款361.71万元，占比100%；政府性基金预算拨款0万元，占比0%；纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

2024年部门支出决算数361.71万元，其中，一般公共服务支出314.86万元，占比87.05%；社会保障和就业支出23.79万元，占比6.58%；，卫生健康支出9.64万元，占比2.67%；住房保障支出13.43万元，占比3.71%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

2024年收入决算数与上年相比，减少16.28万元，减少4.31%。主要原因是人员减少，人员类经费支出减少。

2024年部门支出决算数与上年相比，减少16.28万元，减少4.31%。主要原因是人员减少，人员类经费支出减少。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.33万元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是单位无此项支出，与上年相比持平，减主要原因是单位无此项支出。

公务接待费支出预算为0.33万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度单位无公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。2024年单位无公务用车购置费支出

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因单位公车已划拨给县公车保障中心，单位公车保有数量为0辆。与上年相比持平，主要原因单位公车保有数量为0辆。

（2）会议费支出情况：2024年单位会议费支出0万元，与上年持平，主要原因是2024年单位无会议活动。

（3）培训费支出情况：2024年单位培训费支出0万元，与上年相比减少0.65万元，主要原因是2024年单位无培训费支出。

    （4）差旅费支出情况：2024年单位差旅费支出29.75万元。

    （5）其他对单位影响较大的支出情况：无

    （6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

4.支出按功能分类科目分析。

（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）

年初预算为22.8万元，支出决算为205.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年预算时将人员工资计入信访业务（项）。

（2）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）

年初预算为213.57万元，支出决算为28.09万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年预算时将人员工资计入信访业务（项），实际支出时计入了行政运行（项）。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为25.29万元，支出决算为23.79万元，完成年初预算的100.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于2024年单位人员减少2人，相应的住房公积金支出减少。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为10.23万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的100.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数大于年初预算数的主要原因是：由于2024年单位人员减少2人，相应的住房公积金支出减少。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年年初预算时将住房公积金预算到将文化旅游体育与传媒支出中，导致差异。由于2024年单位人员减少2人，相应的住房公积金支出减少。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）

年初预算为14.44万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年年初预算时将住房公积金预算到将文化旅游体育与传媒支出中，实际支出时计入住房保障支出，导致差异。

5.财政拨款收入、支出分析。

2024年财政拨款收入361.71万元，其中：一般公共预算财政拨款361.71万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元；国有资本经营预算财政拨款0万元。2024年财政拨款收入较上年减少16.28万元，减少4.31%。主要原因是人员减少，人员类经费支出减少。

2024年财政拨款支出361.71万元。其中：基本支出280.3万元；项目支出81.42万元。基本支出中人员经费支出252.21万元，公用经费支出28.09万元。2024年财政拨款支出较上年减少16.28万元，减少4.31%。主要原因是人员减少，人员类经费支出减少。

6.非财政拨款收入、支出分析。（此处根据提纲完善）

中方县信访局2024年无非财政拨款收入、支出。

（三）年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余

（1）根据部门决算主表报表项目中财政拨款结转结余分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质和功能分类分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况。本单位无财政拨款结转结余资金

（2）消化结转和结余的对策。本单位无财政拨款结转结余资金

2.非财政拨款结转和结余

根据部门决算主表非财政拨款“年末结转和结余”分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质，分别分析非财政拨款基本支出、项目支出结转和结余情况（经营亏损情况需单独说明）。对重大项目或重点项目按照使用情况、执行进度进行单独分析。也可按照项目的性质、领域或用途进行分类分析，比较不同类别项目的结转结余情况。本单位无非财政拨款结转结余资金。

（1）根据部门决算附表中非财政拨款结转和结余滚存情况，按照非财政拨款资金规模、结构、结存状态、相比上年变动(增长超过10%的着重分析)及沉淀原因进行分析。本单位无非财政拨款结转和结余滚存情况。

（2）消化非财政拨款结转和结余的对策，加强与财政拨款统筹使用，合理安排支出提出处置意见。本单位无非财政拨款结转结余资金。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产信息、机构人员信息和非税收入征缴信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，与本年度预算管理及财务管理对应情况及主要原因等。

2024年底本部门共有车辆0辆，车辆保有数与上年一致，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

单位在预算管理及财务管理方面，严格按年初预算安排资金执行，积极落实各项资金及时到位，严格按照相关制度和规定进行资金管理，并接受财政等部门的监督，做到了厉行节约，专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目财务管理方面，加强制度建设，确保财务管理制度健全并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

单位在资产配置管理方面，要求各部门凡需采购和添置固定资产，须先提出书面申请，审批后严格按政府采购要求及程序落实执行，建立资产管理台账，准确反映资产去向，保证资产的安全和完整。在资产的日常管理方面，对于新增（购买、接收捐赠）资产及时入账，落实保管制度，责任到人。对于需要报废处置资产，严格规范资产处置程序，报相关部门审批处理。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

严格按年初预算安排资金执行，积极落实各项资金及时到位，严格按照相关制度和规定进行资金管理，并接受财政等部门的监督，做到了厉行节约，专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目财务管理方面，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。在绩效管理方面，严格按照财政预算绩效管理工作的总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理，同时按要求及时开展绩效监控和高质量完成绩效自评工作。在决算的组织和编报工作上，严格按照财政部门的要求，及时、准确的完成编报工作。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。按要求及时在门户网站公开决算及绩效信息。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。无

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。无

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。无