一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

1、部门职能

（1）负责处理人民群众给县委、县人民政府的来信(含网上信访)，接待群众上访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作;综合分析信访信息，及时、准确地向县委、县人民政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，保证信访渠道畅通。

（2）负责上级信访部门和县委、县人民政府领导同志交办信访事项的转办、督办，督促检查领导同志批示件的落实情况;向各乡(镇)和县直部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（3）协调处理跨乡(镇)、跨部门的重大信访问题;协调处理群众集体来县到市赴省进京上访和异常、突发性信访事件;督促、协调各乡(镇)县和直各部门信访工作。

（4）拟定全县有关信访工作的政策、制度、文件，并负责组织实施;负责全县信访系统的法治建设。

（5）指导全县信访业务，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（6）了解并掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施;组织信访干部的培训;指导信访办公自动化和信息化建设。

（7）负责信访工作的调研宣传和信息报送等工作。

（8）指导信访矛盾纠纷的协调处理，牵头协调处理重点信访盾纠纷。

（9）承办县委、县人民政府交办的其他事项 。

 2、机构设置：中方县信访局为正科级全额拨款行政单位，根据编委核定，我局下设县人民群众来访接待中心、怀化市“12345”市长热线中方中心2个二级事业机构和办公室、调纠室、网络信访室、政策法规室、综合督查室5个内设股室。

（二）人员情况

2023年底，我单位共有编制19人，其中：行政编6人，机关后勤编1人，事业编12人。年末实有在职人数19人。

（三）部门年度总体工作任务和重点工作任务

1、总体工作任务：群众到县上访（初访、重复访、集体访）总量平稳；到市赴省进京上访总体平稳；来信和网上投诉件的办结及时。

2、重点工作任务：我县全国、全省信访工作示范县创建活动。

（四）部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出和专项资金管理情况、“三公”经费支出情况以及政府采购情况等。

2023年我单位部门整体预算收入326.58万元，预算支出326.58万元。2023年决算收入377.99万元，决算支出377.99万元,其中：基本支出281.67万元（三公”经费支出情况：2023年，“三公”经费预算0万元，完成0万元）;项目支出96.32万。政府采购无。

（五）部门年度整体工作目标任务完成情况，包括：财政资金支出达到的效果情况、社会满意度认可情况等。

    1、到县上访总量平稳。2023年，全县信访及时受理率、按期答复率、群众参评率均100%，参评满意率99.85%，一次性化解率达99.55%，重复信访件数同比下降30.36%，实现信访化解率、满意率“两提升”。

2、到市赴省进京上访总体平稳。2023年，全县到市、赴省、进京信访量同比分别下降7.89%、48.10%和17.11%，到国家信访局求决类初件同比下降33.33%。

3、2023年，收到群众来信89件，网上信访投诉87件。信、访、网全口径及时受理率100 %，按期答复率100%，群众参评率100%，群众参评满意率100%。

4、今年以来，县级领导在县人民群众来访接待中心坐班接待来访群众278批次700余人，及时化解多起重点疑难信访案件。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价实施过程情况，包括评价方法、工作程序等；

1、成立工作小组。成立以财务机构牵头、其他业务股室分头负责的绩效自评工作领导小组，主要负责组织相关人员制定绩效自评工作方案、下达绩效评价通知书、审核和报送绩效自评报告。

2、单位自查。部门整体支出需填报部门整体支出绩效评价基础数据表、整体支出绩效评指标评分表，撰写本单位整体支出绩效评价报告。项目支出先由资金使用单位填写《项目支出绩自评表》进行自评，然后再运用科学、合理的绩效评价指标价标准和方法，对本部门的项目组织开展绩效评价，撰写项目出绩效评价报告。

（二）绩效评价整体结果概况，如：得分情况（或档次）、预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等。

1、2023年本局绩效评价整体结果为：优秀

2、预算编制和执行情况：2023年本部门预算收入合计326.58万元，预算支326.58万元。实际收入377.99万元，支出377.99万元。

3、2023年“三公”经费预算数为0万元，实际完成0万元。

4、项目支出管理及绩效情况：按照项目资金的使用内容和用途，我局的专项资金均为业务工作专项，2023年预算安排项目支出35万元（信访专项经费支出30万元（包含驻京维稳劝返工作经费25万元、重大活动期间劝返经费5万元）、人民群众来访接待中心专项资金5万元），实际完成支出96.32万元，其中：（信访专项经费支出80.88万元；人民群众来访接待中心专项资金3.45万元,信访工作“三无”创建专项6.85万元，解决特殊疑难信访问题5.15万元），项目支出总体与年初预算对比增加61.32万元，其原因主要是2023年全国、省、市两会特护期信访维稳专项经费放在我局开支未纳入年初预算、创建全国信访工作“三无”县经费未在年初预算中反映。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入情况分析，包括预算编制、目标设定分析等；

1、预算编制情况：2023年底，我单位共有编制19人，其中：行政编6人,机关后勤编1人，事业编12人。年末实有在职人数19人。

2、目标设定分析：部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作；部门的活动在职责范围之内并符合部门中长期规划且设置了明确、合理的目标。

（二）执行管理情况分析，包括资金执行进度、调整情况、成本控制情况分析及项目完成进度情况等。

2023年本部门预算收入合计326.58万元，预算支出326.58万元；决算收入377.99万元，决算支出377.99万元。决算收入、支出均高于预算51.41万元。

（三）支出绩效情况分析，包括基本支出和项目支出的运行效果情况等。

2023年本部门预算支出326.58万元，实际377.99万元。

1、基本支出281.67万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴及其他工资福利支出，对个人和家庭的补助等；公用支出28.55万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工会经费和职工福利费、一般商品和服务支出、公务交通补贴等经费的支出。基本支出低于预算9.91万元，主要是体现在人员支出，人员调整及工资调整。

2、项目支出96.32万元，按照项目资金的使用内容和用途，我局的专项资金均为业务工作专项，其中：（信访专项支出80.88万元；人民群众来访接待中心专项资金3.45万元；解决特殊疑难信访问题5.15万元；信访工作“三无”创建专项6.85万元），项目支出总体与年初预算对比增加61.32万元，其原因主要是2023年全国、省、市两会特护期信访维稳专项经费放在我局开支未纳入年初预算、创建全国信访工作“三无”县经费未在年初预算中反映。

四、存在的问题

我单位年初预算编制中，只编制了本单位的年度预算，而部门决算中包含了年初预算数，年度预算调整数，因此，预决算的对比口径差异较大，造成了预算执行率的对比可行性和可用性不高。

五、整改措施或建议

科学合理编制预算，严格执行预算：我单位将不断加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

六、其他需要说明的问题

      无