目录

第一部分2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；

3、协调处理重要信访事项；

4、协调处理重大矛盾纠纷；

5、督促检查信访事项的处理；

6、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；

7、对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

（二）机构设置。

中方县信访局内设机构包括：县人民群众来访接待中心、怀化市“12345”市长热线中方中心2个二级事业机构和办公室、调纠室、网络信访室、政策法规室、综合督查室5个内设股室。

二、部门预算单位构成

中方县信访局只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2023年本部门收入预算326.58万元，其中，一般公共预算拨款326.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元。收入较上年增加12.68万元，主要原因是拨款经费收入的增加，具体体现在基本支出的经费拨款收入（人员收入：工资提标）增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算326.58万元，其中，一般公共服务支出268.73万元，文化旅游体育与传媒支出16.71万元，社会保障和就业支出29.30万元，卫生健康支出11.84万元。支出较上年增加12.68万元，主要原因是拨款经费支出的增加，具体体现在基本支出的经费拨款支出（人员支出：工资提标）增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算326.58万元（含上级财政补助0万元），其中，一般公共服务支出268.73万元，占82.29%，文化旅游体育与传媒支出16.71万元，占5.12%，社会保障和就业支出29.30万元，占8.97%，卫生健康支出11.84万元，占3.63%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数291.58万元，占总支出的比重为89.28%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费265.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费26.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算35.00万元，占总支出的比重为10.72%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：信访事务支出35.00万元，主要用于我县上京人员及重大活动期间工作人员维稳劝返所需经费，驻京维稳经费25万元、重大活动期间劝返经费5万元；主要用于我县群众接待中心日常工作运行所需经费，人民群众来访接待中心运转专项5万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费35.00万元，比上年预算增加8.67万元，上升32.93%，主要原因是人员调动调整增加了公用经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年降低1.64万元，主要原因是公车已经上交至县公车办，无公车运行费，无公务接待费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2.79万元，拟召开8会议，人数512人，内容为新《信访工作条例》的学习及升级后信访系统使用；培训费预算0万元；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。2022年实行绩效管理项目3个，涉及金额50.00万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2023年纳入部门整体支出绩效目标的金额为326.58万元，其中，基本支出291.58万元，项目支出35.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 

第二部分2023年部门预算表

1 、收支总表

2 、收入总表

3 、支出总表

4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6 、财政拨款收支总表

7 、一般公共预算支出表

8、  一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9 、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。