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2022年信访局部门预算公开表

中方县人民政府 www.zhongfang.gov.cn 发布时间： 2023-02-07 17:07 【字体： 大 中 小 】
2022年部门预算公开表
单位编码： 124001
单位名称： 中方县信访局
部门预算公开表
一、部门预算报表
1 收支总表
2 收入总表
3 支出总表
4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 财政拨款收支总表
7 一般公共预算支出表
8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14 一般公共预算“三公”经费支出表
15 政府性基金预算支出表
16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18 国有资本经营预算表
19 财政专户管理资金预算支出表
20 专项资金预算汇总表
21 其他项目支出绩效目标表
22 部门整体支出绩效目标表
收支总表
单位：124001-中方县信访局 金额单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 项目（按部门预算经济分类） 预算数 项目（按政府预算经济分类） 预算数
一、一般公共预算拨款收入 313.90 （一）一般公共服务支出 262.68 一、基本支出 263.90 一、机关工资福利支出 262.31
      经费拨款 313.90 （二）外交支出 　     工资福利支出 237.31 二、机关商品和服务支出 51.33
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 　 （三）国防支出 　     商品和服务支出 26.33 三、机关资本性支出（一） 　
        行政事业性收费收入 　 （四）公共安全支出 　     对个人和家庭的补助 0.26 四、机关资本性支出（二） 　
        专项收入 　 （五）教育支出 　 二、项目支出 50.00 五、对事业单位经常性补助 　
        国有资本经营收入 　 （六）科学技术支出 　     按项目管理的工资福利支出 25.00 六、对事业单位资本性补助 　
        国有资源（资产）有偿使用收入 　 （七）文化旅游体育与传媒支出 　     按项目管理的商品和服务支出 25.00 七、对企业补助 　
        罚没收入 　 （八）社会保障和就业支出 23.65     按项目管理的对个人和家庭的补助 　 八、对企业资本性支出 　
        捐赠收入 　 （九）社会保险基金支出 　     债务利息及费用支出 　 九、对个人和家庭的补助 0.26
        政府住房基金收入 　 （十）卫生健康支出 11.43     资本性支出（基本建设） 　 十、对社会保障基金补助 　
        其他纳入一般公共预算管理的非税收入 　 （十一）节能环保支出 　     资本性支出 　 十一、债务利息及费用支出 　
      一般债券 　 （十二）城乡社区支出 　     对企业补助（基本建设） 　 十二、债务还本支出 　
    外国政府和国际组织贷款 　 （十三）农林水支出 　     对企业补助 　 十三、转移性支出 　
    外国政府和国际组织捐赠 　 （十四）交通运输支出 　     对社会保障基金补助 　 十四、其他支出 　
二、政府性基金预算拨款收入 　 （十五）资源勘探工业信息等支出 　     其他支出 　 　 　
三、国有资本经营预算拨款收入 　 （十六）商业服务业等支出 　 三、事业单位经营服务支出 　 　 　
四、社会保障基金预算资金 　 （十七）金融支出 　 　 　 　 　
五、财政专户管理资金收入 　 （十八）援助其他地区支出 　 　 　 　 　
六、上级财政补助收入 　 （十九）自然资源海洋气象等支出 　 　 　 　 　
      一般公共预算补助 　 （二十）住房保障支出 16.14 　 　 　 　
      政府性基金补助 　 （二十一）粮油物资储备支出 　 　 　 　 　
      国有资本经营预算补助 　 （二十二）国有资本经营预算支出 　 　 　 　 　
七、事业收入 　 （二十三）灾害防治及应急管理支出 　 　 　 　 　
八、事业单位经营收入 　 （二十四）预备费 　 　 　 　 　
九、上级单位补助收入 　 （二十五）其他支出 　 　 　 　 　
十、附属单位上缴收入 　 （二十六）转移性支出 　 　 　 　 　
十一、其他收入 　 （二十七）债务还本支出 　 　 　 　 　
　 　 （二十八）债务付息支出 　 　 　 　 　
　 　 （二十九）债务发行费用支出 　 　 　 　 　
　 　 （三十）抗疫特别国债安排的支出 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
本 年 收 入 合 计 313.90 本　年　支　出　合　计 313.90 本　年　支　出　合　计 313.90 本　年　支　出　合　计 313.90
上年结转结余 　 年终结转结余 　 年终结转结余 　 年终结转结余 　
　 　 　 　 　 　 　 　
收  入  总  计 313.90 支  出  总  计 313.90 支  出  总  计 313.90 支  出  总  计 313.90
收入总表
单位：124001-中方县信访局 金额单位：万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 上级财政补助收入 事业收入 事业单位经营收入 上级单位补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算补助 政府性基金补助 国有资本经营预算补助 社会保险基金预算资金
　 合计 313.90 313.90 313.90 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
124 中方县信访局 313.90 313.90 313.90 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  124001   中方县信访局 313.90 313.90 313.90 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
支出总表
单位：124001-中方县信访局 金额单位：万元
功能科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
类 款 项
　 　 　 合计 　 313.90 263.90 50.00 　 　 　
　 　 　 124 中方县信访局 313.90 263.90 50.00 　 　 　
　 　 　   124001   中方县信访局 313.90 263.90 50.00 　 　 　
201 03 08     2010308     信访事务 262.68 212.68 50.00 　 　 　
208 05 05     2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.65 23.65 　 　 　 　
210 11 01     2101101     行政单位医疗 11.43 11.43 　 　 　 　
221 02 01     2210201     住房公积金 16.14 16.14 　 　 　 　
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
单位：124001-中方县信访局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 其他支出
类 款 项
　 　 　 　 合计 313.90 262.31 51.33 　 　 　 　 　 　 0.26 　 　 　 　 　
　 　 　 124 中方县信访局 313.90 262.31 51.33 　 　 　 　 　 　 0.26 　 　 　 　 　
　 　 　   124001   中方县信访局 313.90 262.31 51.33 　 　 　 　 　 　 0.26 　 　 　 　 　
201 03 08     124001     信访事务 262.68 211.09 51.33 　 　 　 　 　 　 0.26 　 　 　 　 　
208 05 05     124001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.65 23.65 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
210 11 01     124001     行政单位医疗 11.43 11.43 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
221 02 01     124001     住房公积金 16.14 16.14 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
单位：124001-中方县信访局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的工资福利支出 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
　 　 　 　 合计 313.90 263.90 237.31 26.33 0.26 50.00 25.00 25.00 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 124 中方县信访局 313.90 263.90 237.31 26.33 0.26 50.00 25.00 25.00 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　   124001   中方县信访局 313.90 263.90 237.31 26.33 0.26 50.00 25.00 25.00 　 　 　 　 　 　 　 　
201 03 08     124001     信访事务 262.68 212.68 186.09 26.33 0.26 50.00 25.00 25.00 　 　 　 　 　 　 　 　
208 05 05     124001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.65 23.65 23.65 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
210 11 01     124001     行政单位医疗 11.43 11.43 11.43 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
221 02 01     124001     住房公积金 16.14 16.14 16.14 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
财政拨款收支总表
单位：124001-中方县信访局 金额单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 313.90 一、本年支出 313.90
（一）一般公共预算拨款 313.90 （一）一般公共服务支出 262.68
     经费拨款 313.90 （二）外交支出 　
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 　 （三）国防支出 　
（二）政府性基金预算拨款 　 （四）公共安全支出 　
（三）国有资本经营预算拨款 　 （五）教育支出 　
（四）社会保险基金预算资金 　 （六）科学技术支出 　
二、上年结转 　 （七）文化旅游体育与传媒支出 　
（一）一般公共预算拨款 　 （八）社会保障和就业支出 23.65
（二）政府性基金预算拨款 　 （九）社会保险基金支出 　
（三）国有资本经营预算拨款 　 （十）卫生健康支出 11.43
（四）社会保险基金预算资金 　 （十一）节能环保支出 　
　 　 （十二）城乡社区支出 　
　 　 （十三）农林水支出 　
　 　 （十四）交通运输支出 　
　 　 （十五）资源勘探工业信息等支出 　
　 　 （十六）商业服务业等支出 　
　 　 （十七）金融支出 　
　 　 （十八）援助其他地区支出 　
　 　 （十九）自然资源海洋气象等支出 　
　 　 （二十）住房保障支出 16.14
　 　 （二十一）粮油物资储备支出 　
　 　 （二十二）国有资本经营预算支出 　
　 　 （二十三）灾害防治及应急管理支出 　
　 　 （二十四）预备费 　
　 　 （二十五）其他支出 　
　 　 （二十六）转移性支出 　
　 　 （二十七）债务还本支出 　
　 　 （二十八）债务付息支出 　
　 　 （二十九）债务发行费用支出 　
　 　 （三十）抗疫特别国债安排的支出 　
　 　 　 　
　 　 二、年终结转结余 　
　 　 　 　
收    入    总    计 313.90 支    出    总    计 313.90
一般公共预算支出表
单位：124001-中方县信访局 金额单位：万元
功能科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
类 款 项 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
　 　 　 　 合计 313.90 263.90 223.21 14.03 0.26 26.40 50.00
　 　 　 124 中方县信访局 313.90 263.90 223.21 14.03 0.26 26.40 50.00
　 　 　   124001   中方县信访局 313.90 263.90 223.21 14.03 0.26 26.40 50.00
201 03 08      2010308     信访事务 262.68 212.68 171.99 14.03 0.26 26.40 50.00
208 05 05      2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.65 23.65 23.65 　 　 　 　
210 11 01      2101101     行政单位医疗 11.43 11.43 11.43 　 　 　 　
221 02 01      2210201     住房公积金 16.14 16.14 16.14 　 　 　 　
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
单位：124001-中方县信访局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 对事业单位经常性补助
类 款 项 合计 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 合计 工资福利支出 其他对事业单位补助
　 　 　 　 合计 223.21 223.21 147.79 35.08 16.14 24.20 　 　 　
　 　 　 124 中方县信访局 223.21 223.21 147.79 35.08 16.14 24.20 　 　 　
　 　 　   124001   中方县信访局 223.21 223.21 147.79 35.08 16.14 24.20 　 　 　
201 03 08     124001     信访事务 171.99 171.99 147.79 　 　 24.20 　 　 　
208 05 05     124001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.65 23.65 　 23.65 　 　 　 　 　
210 11 01     124001     行政单位医疗 11.43 11.43 　 11.43 　 　 　 　 　
221 02 01     124001     住房公积金 16.14 16.14 　 　 16.14 　 　 　 　
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
单位：124001-中方县信访局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 工资津补贴 社会保障缴费   住房公积金 其他工资福利支出  
类 款 项 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 合计 伙食补助费 医疗费 其他工资福利支出
　 　 　 　 合计 223.21 147.79 81.46 59.54 6.79 　 35.08 23.65 　 11.43 　 　 16.14 24.20 　 　 24.20
　 　 　 124 中方县信访局 223.21 147.79 81.46 59.54 6.79 　 35.08 23.65 　 11.43 　 　 16.14 24.20 　 　 24.20
　 　 　   124001   中方县信访局 223.21 147.79 81.46 59.54 6.79 　 35.08 23.65 　 11.43 　 　 16.14 24.20 　 　 24.20
201 03 08     124001     信访事务 171.99 147.79 81.46 59.54 6.79 　 　 　 　 　 　 　 　 24.20 　 　 24.20
208 05 05     124001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.65 　 　 　 　 　 23.65 23.65 　 　 　 　 　 　 　 　 　
210 11 01     124001     行政单位医疗 11.43 　 　 　 　 　 11.43 　 　 11.43 　 　 　 　 　 　 　
221 02 01     124001     住房公积金 16.14 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 16.14 　 　 　 　
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
单位：124001-中方县信访局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 社会福利和救济 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补助
类 款 项
　 　 　 　 合计 0.26 0.26 　 　 　 　
　 　 　 124 中方县信访局 0.26 0.26 　 　 　 　
　 　 　   124001   中方县信访局 0.26 0.26 　 　 　 　
201 03 08     124001     信访事务 0.26 0.26 　 　 　 　
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
单位：124001-中方县信访局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 代缴社会保险费 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助
类 款 项
　 　 　 　 合计 0.26 　 　 　 　 　 　 　 　 0.26 　 　 　
　 　 　 124 中方县信访局 0.26 　 　 　 　 　 　 　 　 0.26 　 　 　
　 　 　   124001   中方县信访局 0.26 　 　 　 　 　 　 　 　 0.26 　 　 　
201 03 08     124001     信访事务 0.26 　 　 　 　 　 　 　 　 0.26 　 　 　
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
单位：124001-中方县信访局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 机关商品和服务支出 对事业单位经常性补助
类 款 项 合计 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 合计 商品和服务支出 其他对事业单位补助
　 　 　 　 合计 12.30 12.30 10.66 　 　 　 　 0.37 　 1.27 　 　 　 　 　
　 　 　 124 中方县信访局 12.30 12.30 10.66 　 　 　 　 0.37 　 1.27 　 　 　 　 　
　 　 　   124001   中方县信访局 12.30 12.30 10.66 　 　 　 　 0.37 　 1.27 　 　 　 　 　
201 03 08     124001     信访事务 12.30 12.30 10.66 　 　 　 　 0.37 　 1.27 　 　 　 　 　
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
单位：124001-中方县信访局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总 计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出
类 款 项
　 　 　 　 合计 12.30 2.70 1.12 　 　 　 　 0.50 　 　 1.00 　 　 　 　 　 0.37 　 　 　 　 　 5.34 　 1.27 　 　 　
　 　 　 124 中方县信访局 12.30 2.70 1.12 　 　 　 　 0.50 　 　 1.00 　 　 　 　 　 0.37 　 　 　 　 　 5.34 　 1.27 　 　 　
　 　 　   124001   中方县信访局 12.30 2.70 1.12 　 　 　 　 0.50 　 　 1.00 　 　 　 　 　 0.37 　 　 　 　 　 5.34 　 1.27 　 　 　
201 03 08     124001     信访事务 12.30 2.70 1.12 　 　 　 　 0.50 　 　 1.00 　 　 　 　 　 0.37 　 　 　 　 　 5.34 　 1.27 　 　 　
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：124001-中方县信访局 金额单位：万元
单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费  
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
　 合计 1.64 　 1.27 　 1.27 0.37
124 中方县信访局 1.64 　 1.27 　 1.27 0.37
  124001   中方县信访局 1.64 　 1.27 　 1.27 0.37
政府性基金预算支出表
单位：124001-中方县信访局 金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年政府性基金预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
　 合计 0.00 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
单位：124001-中方县信访局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 其他支出
类 款 项
　 　 　 　 合计 0.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
单位：124001-中方县信访局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
　 　 　 　 合计 0.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
国有资本经营预算支出表
单位：124001-中方县信访局 金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年国有资本经营预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
　 合计 0.00 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
财政专户管理资金预算支出表
单位：124001-中方县信访局 金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年财政专户管理资金预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
　 合计 0.00 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
专项资金预算汇总表
单位：124001-中方县信访局 金额单位：万元
单位代码 单位名称（专项名称） 预算额度 预算编制方式
总计   一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 编入部门预算金额 财政代编金额
一般公共预算小计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入 一般债券 外国政府和国际组织贷款 外国政府和国际组织赠款
　 合计 50.00 50.00 50.00 　 　 　 　 　 　 　 50.00 　
124 中方县信访局 50.00 50.00 50.00 　 　 　 　 　 　 　 50.00 　
   124001 特定目标类12345热线员工工资    12345热线员工工资 25.00 25.00 25.00 　 　 　 　 　 　 　 25.00 　
   124001 特定目标类人民群众来访接待中心运行费    人民群众来访接待中心运行费 5.00 5.00 5.00 　 　 　 　 　 　 　 5.00 　
   124001 特定目标类信访专项经费    信访专项经费 20.00 20.00 20.00 　 　 　 　 　 　 　 20.00 　
项目支出绩效目标表
单位：124001-中方县信访局 金额单位：万元
单位代码 单位（专项）名称 资金总额 实施期绩效目标 绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值内容 评（扣分标准）  度量单位 指标值类型 备注
124001 中方县信访局 50.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  124001   12345热线员工工资 25.00 严格要求按照市、县对热线办的考核指标，完成任务。 产出指标 时效指标 事项办结时效 7个工作日 7个工作日信访事项办结 事项办结时效 无 定量 　
社会成本指标 维护社会稳定性 效果显著 社会稳定性提升 维护社会稳定性 无 定量 　
生态环境成本指标 信访依法依规 规范化提高 信访依法依规上访规范化 信访依法依规 无 定量 　
数量指标 接听率 100% 24小时电话接听率 接听率 无 定量 　
质量指标 办结率 100% 信访事项办结率 办结率 无 定量 　
经济成本指标 群众走访交通成本 明显降低 降低群众上访成本 群众走访交通成本 无 定量 　
效益指标 经济效益指标 乡镇接访开支 明显降低 降低乡镇及上访群众交通开支 乡镇接访开支 无 定量 　
生态效益指标 信访依法依规 规范化提高 信访依法依规上访规范化 信访依法依规 无 定量 　
社会效益指标 畅通群众诉求渠道 逐步提升 维护社会稳定 畅通群众诉求渠道 无 定量 　
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 100% 群众满意度提升 群众满意度 无 定量 　
  124001   人民群众来访接待中心运行费 5.00 按照省、市信访局及县委县政府对人民群众接访中心的考核指标，完成工作任务。 产出指标 数量指标 下降比例 10% 信访事项数量下降 下降比例 无 定性 　
质量指标 办结率 100% 信访事项办理规范、办结率 办结率 无 定性 　
社会成本指标 维护社会稳定 效果明显 社会稳定性提升 维护社会稳定 无 定性 　
生态环境成本指标 信访依法依规定 逐步提升 信访依法依规更加规范化 信访依法依规定 无 定性 　
时效指标 受理率 100% 信访事项及时受理率 受理率 无 定性 　
经济成本指标 乡镇级接访开支 明显降低 降低乡镇接访经济开支 乡镇级接访开支 无 定性 　
效益指标 经济效益指标 乡镇级接访开支 明显降低 降低乡镇接访经济开支 乡镇级接访开支 无 定性 　
社会效益指标 维护社会大局稳定 效果明显 社会稳定性提升 维护社会大局稳定 无 定性 　
生态效益指标 维护正常上访秩序，促进社会和谐稳定 持续长期 信访秩序规范化 维护正常上访秩序，促进社会和谐稳定 无 定性 　
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 100% 群众满意度提升 群众满意度 无 定性 　
  124001   信访专项经费 20.00 按照市信访局驻京维稳劝返办及上级的要求，及时完成我县劝返维稳工作，树立怀化良好的对外形象，维护首都及我市、县社会和谐稳定。 产出指标 时效指标 劝返率 100% 我县赴京上访人员及时劝返 劝返率 无 定性 　
社会成本指标 维护社会大局稳定性 效果明显 减少集访、群访 维护社会大局稳定性 无 定性 　
质量指标 参入接访 100% 按驻京办及上级要求，及时安排专人参入接访劝返工作 参入接访 无 定性 　
经济成本指标 乡镇级接访开支率 明显降低 由县里统一开支 乡镇级接访开支率 无 定性 　
数量指标 人数 0人 我辖区内赴京上访人员不能滞留在京 人数 无 定性 　
生态环境成本指标 信访依法形势规范化 逐步提高 群众依法上访意识逐步提升 信访依法形势规范化 无  定性 　
效益指标 经济效益指标 乡镇接访日常开支 明显降低 由县里统一划拨 乡镇接访日常开支 无 定性 　
生态效益指标 信访民依法上访形势逐步规范化 逐步提高 提高群众依法上访意识 信访民依法上访形势逐步规范化 无 定性 　
社会效益指标 维护社会大局稳定性 效果明显 维护社会稳定 维护社会大局稳定性 无 定性 　
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 100% 提高群众满意度 群众满意度 无 定性 　
整体支出绩效目标表
单位：中方县信访局 金额单位：万元
单位编码 单位名称 年度预算申请 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标
资金总额 按收入性质分 按支出性质分
一般公共预算 政府性基金拨款 财政专户管理资金 其他资金 基本支出 项目支出 一级指标 二级指标 三级指标 指标值类型 指标值 度量单位 指标值说明 备注
124001 中方县信访局 313.90 313.90 　 　 　 263.90 50.00 1、受理群众来信来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作；2、负责上级信访部门和县委、县政府领导同志交办信访事件的转办，督办，督促检查领导同志批示件的落实情况；3、协调处理重大信访问题和矛盾纠纷；4、拟定全县有关信访工作的政策、制度、文件并负责组织实施；5、负责全县信访系统的法制建设；6、指导全县信访业务，总结推广信访工作经验；7、负责信访工作的调研和信息报送等工作。 产出指标 重点工作任务完成  信访事项及时接访，劝返率 ≥ 100 % 1、我县赴省进京人员及时劝返率100%；2、县委、县政府上访人员接访劝访覆盖率100%。 区间值95%-100%
 信访事项办理程序 定性 合法合规 　 信访事项的受理，依据《湖南省依法分类处理信访诉求工作规则》的精神，完善责任清单，规范办理流程。 　
 信访问题下降比例 ≥ 10 % 该指标主要考核信访问题总量是否达到计划标准。 区间值10%-20%
 信访事项及时受理率、办结率 ≥ 100 % 该指标主要考核信访事项处理时效性是否达到计划标准。 区间值90%-100%
 重点工作任务完成时间 定性 2022年全年 　 该指标主要考察重点工作任务完成时间是否达到计划标准 　
履职目标实现  上访人员滞留在省在京人员 定性 0人 　 该指标主要考核信访事项、接访劝访工作开展情况。 　
 全县无越级上访及恶性上访，重大节会期间，我县信访平稳有序 定性 相关 　 该指标主要考核信访事项处理结果及信访人员稳控情况。 　
 履职工作任务完成时间 定性 2022年12月31日前 　 该指标主要考核履职工作任务完成时间是否达到计划标准。 　
效益指标 履职效益  信访形势持续好转 定性 持续好转 　 该指标主要考核信访事项办理所产生的结果是否达到计划标准 　
满意度  社会公众满意度 ≥ 98 % 该指标主要考核部门整体工作开展情况，社会公众满意度是否达到年初目标。 区间值90%-100%

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来源：中方县信访局