目  录

 

一、部门基本概况

（一）主要职能

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有情况说明

5、项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

 

 

 

 

 

 

一、部门基本概况

（一）主要职能：受理群众来信来访、网上信访投诉及县“12345”政府服务热线事项，承办上级及领导交办的信访事项，协调处理重大信访问题和矛盾纠纷。

（二）机构设置：信访局是县人民政府工作部门，正科级行政单位。下设办公室、调纠室、网络信访室、政策法规室、综合督查室等5个股室、县人民群众来访接待中心和中方县“县长热线”办公室2个二级机构,核定编制18名，其中：行政编6名，事业编12名。实有在职人数22人。现有车辆1台。

二、部门预算单位构成

部门预算草案编报口径涵盖了县人民群众来访接待中心和中方县“县长热线”办公室2个二级机构。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算：2021年年初预算数312.62万元，其中，经费拨款312.62万元。收入较去年285.52万元增加27.1万元，主要是经费拨款收入增加，其中项目经费收放增加14.8万元，保障基本支出的经费拨款收入增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数312.62万元。其中：基本支出257.82万元，项目支出54.8万元。支出较去年增加27.1万元，主要是项目支出增加14.8万元，保障基本支出经费增加12.3万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入312.62万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年预算支出257.82万元，其中：人员支出218.26万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴及其他工资福利支出，对个人和家庭的补助等；公用支出39.56万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工会经费和职工福利费、一般商品和服务支出、公务交通补贴等经费的支出。

（二）项目支出共54.8万元：驻京维稳劝返工作经费15万元，来访群众接待中心运转费5万，“12345”县长热线员工工资25万，接访大厅更换监控设备9.8万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年县信访局机关运行经费财政拨款预算24.33万元，比2020年预算20.8万元增加了3.53万元增加16.97%。主要原因是增加了公用经费。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1.67万元，其中，公务接待费0.38万元，公务用车购置及运行费1.29万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.29万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.03万元，主要是因为上级信访及县市交流公务接待及公车运行费的压缩。

3、政府采购情况

2021年县信访局所属各预算单位政府采购预算总额9.8万元，其中：政府采购货物预算9.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，县信访局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

5、项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年县信访局单位项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款54.8万元。2021年县信访局单位项目绩效目标全覆盖54.8万元，涉及一般公共预算拨款54.8万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

部门预算公开的表格情况

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.部门整体支出预算绩效目标申报表

10.2021年项目资金绩效目标申报表