2023年度中方县城市管理和综合执法局部门决算
目录
第一部分 中方县城市管理和综合执法局部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中方县城市管理和综合执法局部门概况
一、部门职责
1、承担城市管理和行政执法职责、市政设施运行管理的有关职责、园林绿化建设维护管理职责； 2、贯彻执行国家有关城市管理和经营方面的法律、法规和方针、政策；研究制定和组织实施市容环境卫生、园林绿化、给排水、污水处理、户外广告、城市公园、城市照明设施、城市垃圾集中处置以及市政基础设施的管理与维护等行业的中长期规划和年度计划； 3、负责城区市容、环境卫生和配合做好城市综合治理管理工作；负责组织实施国家制定的城市市容环境卫生标准定额和行业规范工作； 4、负责城市市政公用设施、市政道路、路灯、城市桥涵、城市排水系统的维护和管理工作；负责县城基础设施一般的改造和扩建工作；负责城市的主次干道因维护需要的临时占用(含临时停车场、临时市场等)挖掘管理工作负责城区地下管网设施的监管工作,参与编制城区市政工程设施规划、计划和市政工程竣工验收以及行业规范工作； 5、负责城市规划区内园林、绿化、城市公园、广场的行政审批和管理工作;负责县城区绿线绿章的管理工作;负责城区城市雕塑的管理和维护工作;负责城区古树名木保护和具体承办古树名木的迁移审批工作;负责城市规划区内生物多样性保护工作;负责组织实施国家制定的城市园林绿化的行业标准和行业规范； 6、负责城市规划区内城市供水(含二次供水)和计划用水的管理工作;负责城市排水许可证的核发;负责城区供水企业的指导和管理工作,管理城市污水处理工作； 7、负责城市户外广告设置管理和行业规范工作； 8、负责编制城市车辆清洗行业发展规划,制定城市车辆车容车貌的管理规范;监督管理城市车辆清洗站、场； 9、负责县城规划区内城市管理和综合执法,集中行使下列行政处罚权：（1）住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权;（2）社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等环境保护管理方面的行政处罚权;（3）户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等工商管理方面的行政处罚权;（4）城市广场、人行道及管理范围内公共区域违法违规停放车辆行为的行政处罚权,其违法停车信息录入县公安机关交通管理部门行政处罚信息系统;（5）向城市河道和其他水域倾倒废弃物和垃圾以及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等水务管理方面的行政处罚权;（6）户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等食品监督管理方面的行政处罚权;（7）其他由市、县人民政府报经省人民政府批准确定的具体行政处罚权。实施与前款规定范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施； 10、完成县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中方县城市管理和综合执法局单位内设机构包括：办公室、人事股、财务股、法制股、督查考评股、行政审批服务股、智慧城管监督指挥室、环境卫生管理股(户外广告管理股)、市政设施管理股(污水处理股)、园林绿化管理股10个内设机构。核定行政编制6名，其中局长1名、副局长2名、股(室)领导职数10名(可兼职)，实有行政人员4名。其正科级执法机构中方县城市管理综合行政执法大队。下设办公室、政策法规室、执法监督室3个内设机构，规格为股级。在“局队合一”体制下，以上三个内设机构的职能分别由局办公室、人事股、财务股、法制股、督查考评股承担相应职能。设渣土扬尘执法中队、市容环境卫生执法中队、市政公用设施执法中队、建工(房建)执法中队4个股级直属机构。暂核定全额拨款事业编制156名。设大队长1名、副大队长2名，内设机构股级领导职数3名，直属机构股级领导职数4名。目前按照“局队合一”模式运行，实有干部职工124人。
（二）决算单位构成。中方县城市管理和综合执法局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中方县城市管理和综合执法局本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
公开01表 |
||||
|
部门：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3531.29 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
881.66 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
61.88 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
19.22 |
|
八、其他收入 |
8 |
5.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
156.15 |
|
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
40 |
60.23 |
|
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
41 |
426.17 |
|
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
3588.28 |
|
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
44 |
20.00 |
|
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
50 |
86.03 |
|
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4417.95 |
本年支出合计 |
58 |
4417.95 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
|
总计 |
31 |
4417.95 |
总计 |
62 |
4417.95 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||
|
|
公开02表 |
|||||||
|
部门：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
4417.95 |
4412.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
61.88 |
61.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
61.88 |
61.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
61.88 |
61.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
19.22 |
19.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
19.22 |
19.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
19.22 |
19.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
156.15 |
156.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
141.11 |
141.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
141.11 |
141.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
15.04 |
15.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
15.04 |
15.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
60.23 |
60.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.23 |
60.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
60.23 |
60.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
426.17 |
426.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
44.38 |
44.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
44.38 |
44.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
39.88 |
39.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
39.88 |
39.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21110 |
能源节约利用 |
226.00 |
226.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
226.00 |
226.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21111 |
污染减排 |
115.91 |
115.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
115.91 |
115.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
3588.28 |
3583.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1346.57 |
1341.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
1274.51 |
1269.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
72.06 |
72.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
650.98 |
650.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
650.98 |
650.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
29.50 |
29.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
29.50 |
29.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
649.57 |
649.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
649.57 |
649.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
664.74 |
664.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
28.25 |
28.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
380.06 |
380.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
256.43 |
256.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
216.92 |
216.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
216.92 |
216.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
86.03 |
86.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
86.03 |
86.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
86.03 |
86.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
|
公开03表 |
||||||
|
部门：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
财政拨款支出 |
上级补助支出 |
事业支出 |
经营支出 |
附属单位上缴支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
4417.95 |
1561.88 |
2856.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
61.88 |
0.00 |
61.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
61.88 |
0.00 |
61.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
61.88 |
0.00 |
61.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
19.22 |
0.00 |
19.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
19.22 |
0.00 |
19.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
19.22 |
0.00 |
19.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
156.15 |
141.11 |
15.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
141.11 |
141.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
141.11 |
141.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
15.04 |
0.00 |
15.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
15.04 |
0.00 |
15.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
60.23 |
60.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.23 |
60.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
60.23 |
60.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
426.17 |
0.00 |
426.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
44.38 |
0.00 |
44.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
44.38 |
0.00 |
44.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
39.88 |
0.00 |
39.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
39.88 |
0.00 |
39.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21110 |
能源节约利用 |
226.00 |
0.00 |
226.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
226.00 |
0.00 |
226.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21111 |
污染减排 |
115.91 |
0.00 |
115.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
115.91 |
0.00 |
115.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
3588.28 |
1274.51 |
2313.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1346.57 |
1274.51 |
72.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
1274.51 |
1274.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
72.06 |
0.00 |
72.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
650.98 |
0.00 |
650.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
650.98 |
0.00 |
650.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
29.50 |
0.00 |
29.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
29.50 |
0.00 |
29.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
649.57 |
0.00 |
649.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
649.57 |
0.00 |
649.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
664.74 |
0.00 |
664.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
28.25 |
0.00 |
28.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
380.06 |
0.00 |
380.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
256.43 |
0.00 |
256.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
216.92 |
0.00 |
216.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
216.92 |
0.00 |
216.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
86.03 |
86.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
86.03 |
86.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
86.03 |
86.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
公开04表 |
|||||||
|
部门：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3531.29 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
881.66 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
38 |
61.88 |
61.88 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
19.22 |
19.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
156.15 |
156.15 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
41 |
60.23 |
60.23 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
42 |
426.17 |
426.17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
3583.28 |
2701.62 |
881.66 |
0.00 |
|
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
45 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
51 |
86.03 |
86.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4412.95 |
本年支出合计 |
59 |
4412.95 |
3531.29 |
881.66 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
32 |
4412.95 |
总计 |
64 |
4412.95 |
3531.29 |
881.66 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
|
公开05表 |
|||
|
部门：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3531.29 |
1556.88 |
1974.41 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
61.88 |
0.00 |
61.88 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
61.88 |
0.00 |
61.88 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
61.88 |
0.00 |
61.88 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
19.22 |
0.00 |
19.22 |
|
20701 |
文化和旅游 |
19.22 |
0.00 |
19.22 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
19.22 |
0.00 |
19.22 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
156.15 |
141.11 |
15.04 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
141.11 |
141.11 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
141.11 |
141.11 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
15.04 |
0.00 |
15.04 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
15.04 |
0.00 |
15.04 |
|
210 |
卫生健康支出 |
60.23 |
60.23 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.23 |
60.23 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
60.23 |
60.23 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
426.17 |
0.00 |
426.17 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
44.38 |
0.00 |
44.38 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
44.38 |
0.00 |
44.38 |
|
21104 |
自然生态保护 |
39.88 |
0.00 |
39.88 |
|
2110401 |
生态保护 |
39.88 |
0.00 |
39.88 |
|
21110 |
能源节约利用 |
226.00 |
0.00 |
226.00 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
226.00 |
0.00 |
226.00 |
|
21111 |
污染减排 |
115.91 |
0.00 |
115.91 |
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
115.91 |
0.00 |
115.91 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2701.62 |
1269.51 |
1432.11 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1341.57 |
1269.51 |
72.06 |
|
2120101 |
行政运行 |
1269.51 |
1269.51 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
72.06 |
0.00 |
72.06 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
650.98 |
0.00 |
650.98 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
650.98 |
0.00 |
650.98 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
29.50 |
0.00 |
29.50 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
29.50 |
0.00 |
29.50 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
649.57 |
0.00 |
649.57 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
649.57 |
0.00 |
649.57 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
86.03 |
86.03 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
86.03 |
86.03 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
86.03 |
86.03 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
公开06表 |
|||||||
|
部门：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1320.26 |
302 |
商品和服务支出 |
221.10 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
959.02 |
30201 |
办公费 |
132.52 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
4.71 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
35.70 |
30203 |
咨询费 |
2.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
26.05 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.32 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
141.11 |
30206 |
电费 |
2.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.85 |
30207 |
邮电费 |
0.39 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
60.23 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.27 |
30211 |
差旅费 |
1.94 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
86.03 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.39 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.53 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.54 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.26 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.17 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
35.27 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.40 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.35 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
10.97 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.40 |
|
|
0.00 |
|
人员经费 |
1335.79 |
公用经费 |
221.10 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
|
公开07表 |
||||||
|
部门：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
881.66 |
881.66 |
0.00 |
881.66 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
881.66 |
881.66 |
0.00 |
881.66 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
664.74 |
664.74 |
0.00 |
664.74 |
0.00 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
0.00 |
28.25 |
28.25 |
0.00 |
28.25 |
0.00 |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
0.00 |
380.06 |
380.06 |
0.00 |
380.06 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
256.43 |
256.43 |
0.00 |
256.43 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.00 |
216.92 |
216.92 |
0.00 |
216.92 |
0.00 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
0.00 |
216.92 |
216.92 |
0.00 |
216.92 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
|
公开08表 |
|||
|
部门：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
|
公开09表 |
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|
部门：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
20.26 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.26 |
19.61 |
0.00 |
19.35 |
0.00 |
19.35 |
0.26 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计4417.95万元。与上年相比，增加652.85万元，增长17.34%，主要是因为其他科学技术管理事务收入增加56.14万元，文化和旅游管理事务收入增加17.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费收入增加19.91万元，其他就业补助收入增加11.54万元，其他环境保护管理事务收入增加16.88万元，生态保护收入减少484.3万元，能源节约利用收入增加176万元，其他污染减排收入增加115.91万元，行政运行收入增加115.52万元，城管执法收入减少201.6万元，城乡社区规划与管理收入增加650.98万元，其他城乡社区公共设施收入增加29.5万元，城乡社区环境卫生收入减少343.27万元，城市公共设施收入减少69.36万元，城市环境卫生收入增加268.06万元，其他城市基础设施配套费安排的收入增加56.43万元，其他污水处理费安排的收入增加196.31万元，其他城乡社区收入增加24.86万元，其他公路水路运输收入减少38.81万元，住房公积金增加33.8万元。
2023年度支出总计4417.95万元。与上年相比，增加652.85万元，增长17.34%，主要是因为人员支出增加47.12万元，项目支出增加605.74万元。其中主要包括
1、人员工资、社保支出的增涨，
2、市政设施维护（市政设施维修项目库）支出减少68.44万元，
3、2022年一季度省、市重点项目暨市生态文化旅游产业重点项目集中开工活动支出增加17.54万元，
4、公益性岗位补助增加15.04万元，
5、中方县智慧城管服务支出增加16.88万元，
6、污水处理费（含征收手续费、污水生态化处理模块维护）增加242.7万元，
7、县城LED路灯电费及节能效益分享服务增加21.76万元，
8、县城建筑垃圾清扫、清运及渣土扬尘污染清洗、县城建筑（装修）增加23.65万元，
9、“两违”及渣土治理（含填埋场租用）增加4.5万元，
10、项目前期经费增加40.6万元，
11、制服到期更换增加10.8万元，春节气氛营造（春节挂灯笼摆花）增加34.8万元，
12、垃圾分类、生态功能区减少21.3万元，
13、中方县城公共绿地养护增加188.34万元，
14、中方县城环卫清扫保洁及垃圾清运增加48.86万元，
15、中方县市政排水管网地理信息系统建设增加30万元。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计4417.95万元，其中：财政拨款收入4412.95万元，占99.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.00万元，占0.11%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计4417.95万元，其中：基本支出1561.88万元，占35.35%；项目支出2856.07万元，占64.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计4412.95万元，与上年相比，增加647.85万元，增长17.21%，主要是因为其他科学技术管理事务收入增加56.14万元，文化和旅游管理事务收入增加17.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费收入增加19.91万元，其他就业补助收入增加11.54万元，其他环境保护管理事务收入增加16.88万元，生态保护收入减少484.3万元，能源节约利用收入增加176万元，其他污染减排收入增加115.91万元，行政运行收入增加110.52万元，城管执法收入减少201.6万元，城乡社区规划与管理收入增加650.98万元，其他城乡社区公共设施收入增加29.5万元，城乡社区环境卫生收入减少343.27万元，城市公共设施收入减少69.36万元，城市环境卫生收入增加268.06万元，其他城市基础设施配套费安排的收入增加56.43万元，其他污水处理费安排的收入增加196.31万元，其他城乡社区收入增加24.86万元，其他公路水路运输收入减少38.81万元，住房公积金增加33.8万元。
2023年度财政拨款支出总计4412.95万元，与上年相比，增加647.85万元，增长17.21%，主要是因为人员支出增加42.12万元，其中包括人员工资、社保支出的增涨；项目支出增加605.74万元，其中包括市政设施维护（市政设施维修项目库）支出减少68.44万元，2022年一季度省、市重点项目暨市生态文化旅游产业重点项目集中开工活动支出增加17.54万元，公益性岗位补助15.04万元，中方县智慧城管服务支出增加16.88万元，污水处理费（含征收手续费、污水生态化处理模块维护）增加242.7万元，县城LED路灯电费及节能效益分享服务增加21.76万元，县城建筑垃圾清扫、清运及渣土扬尘污染清洗、县城建筑（装修）增加23.65万元，“两违”及渣土治理（含填埋场租用）增加4.5万元，项目前期经费增加40.6万元，制服到期更换增加10.8万元，春节气氛营造（春节挂灯笼摆花）增加34.8万元，垃圾分类、生态功能区减少21.3万元，中方县城公共绿地养护增加188.34万元，中方县城环卫清扫保洁及垃圾清运增加48.86万元，中方县市政排水管网地理信息系统建设增加30万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3531.29万元，占本年支出合计的80.02%，与上年相比，财政拨款支出增加196.41万元，增长5.89%，主要是因为人员支出增加42.12万元，其中包括人员工资、社保支出的增涨；项目支出增加154.29万元，其中包括中方县城公共绿地养护、污水处理费（含征收手续费、污水生态化处理模块维护）项目支出的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3531.29万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）61.88万元，占1.75%；文化旅游体育与传媒支出（类）19.22万元，占0.54%；社会保障和就业支出（类）156.15万元，占4.42%；卫生健康支出（类）60.23万元，占1.71%；节能环保支出（类）426.17万元，占12.07%；城乡社区支出（类）2701.62万元，占76.51%；交通运输支出（类）20万元，占0.57%；住房保障支出（类）86.03万元，占2.44%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为3627.52万元，支出决算数为3531.29万元，完成年初预算的121.79%，其中：
1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为61.88万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：市政设施维护（市政设施维修项目库）年初预算计入政府性基金预算财政拨款，实际下达为一般公共预算财政拨款。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.22万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省、市重点项目暨市生态文化旅游产业重点项目集中开工活动为上年度结转资金。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为145.16万元，支出决算为141.11万元，完成预算的97.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有部分人员调出单位。
4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.04万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加公益性岗位工资支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为60.54万元，支出决算为60.23万元，完成预算的99.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有部分人员调出单位。
6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为44.38万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中方县智慧城管服务为上年度结转资金。
7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。
年初预算为668.00万元，支出决算为39.88万元，完成预算的5.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算计入一般公共预算财政拨款，实际下达为政府性基金预算财政拨款。
8、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。
年初预算为348.00万元，支出决算为226万元，完成预算的64.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）主要支出为县城LED路灯电费及节能效益分享服务、中方县餐厨垃圾长效运营、县城建筑垃圾清扫、清运及渣土扬尘污染清洗、县城建筑（装修）垃圾临时填埋场的租用与管理，其中中方县餐厨垃圾长效运营、县城建筑垃圾清扫、清运及渣土扬尘污染清洗、县城建筑（装修）垃圾临时填埋场的租用与管理实际计入节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。
9、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。
年初预算为774.68万元，支出决算为115.91万元，完成预算的14.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）主要为县城环卫支出，实际支出部分计入城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1145.88万元，支出决算为1269.51万元，完成预算的110.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）部分计入城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。
年初预算为22.80万元，支出决算为72.06万元，完成预算的316.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目前期经费、制服到期更换。
12、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为650.98万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）计入城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.5万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）部分计入城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
14、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为649.57万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）部分计入城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）部分计入城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：怀黔路市政道路日常维修维护经费（燃油税切块）年初预算计入交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），实际支出为交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为85.46万元，支出决算为86.03万元，完成预算的100.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金支出的增加。
18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）部分计入城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
19、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为337万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：市政环境卫生（清扫、保洁、垃圾清运、垃圾中转站管理、生态功能区）年初预算为节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），实际支出为。
20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：怀黔路市政道路日常维修维护经费（燃油税切块）年初预算计入交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），实际支出为交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1556.89万元，其中：
人员经费1335.79万元，占基本支出的85.80%，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费221.10万元，占基本支出的14.20%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为20.26万元，支出决算为19.61万元，完成预算的96.79%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支，与上年相比增加3.16万元，增长19.21%，增加的主要原因是巡查面积有所增加，公务车运行维护费有所增加。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。
公务接待费支出预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.26万元，增加的主要原因是上年度未产生公务接待费。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比持平，持平的主要原因是本部门未有公务车购置。
公务用车运行维护费支出预算为20.00万元，支出决算为19.35万元，完成预算的96.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支，与上年相比增加2.90万元，增长17.63%，增加的主要原因是巡查面积有所增加，公务车运行维护费有所增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占1.33%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算19.35万元，占98.67%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容为无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组2个、来宾14人次，主要是城市管理工作交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.35万元，其中：公务用车购置费0万元，中方县城市管理和综合执法局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费19.35万元，主要是公务车燃油费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入881.66万元；年初结转和结余0万元；支出881.66万元，其中基本支出0万元，项目支出881.66万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28.25万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中方县城公共绿地养护项目支出增加。
2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为380.06万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中方县城环卫清扫保洁及垃圾清运支出的增加。
3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为256.43万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：市政设施维护（市政设施维修项目库）项目支出的增加。
4、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为216.92万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：污水处理费（含征收手续费、污水生态化处理模块维护）支出的增加。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
中方县城市管理和综合执法局2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出221.10万元，比上年决算数增加64.52万元，增加41.21%，主要原因是：工作需要，公用经费的增加。
十一、一般性支出情况
2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0场会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.54万元，用于开展0培训，人数0人，内容为0；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额2728.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2728.68万元。授予中小企业合同金额2728.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2728.68万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2728.68。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
通过对县城餐厨垃圾应急处置专项经费的绩效评价，全面摸清收运处置资金的发放情况。收集反馈环卫企业的意见和建议，为上级财政制定相关政策提供参考依据，最大限度发挥财政资金使用效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
1.评价原则：公开、公平、公正。
2.评价指标体系、评价方法、评价标准：见附件1、2。
3.评价方法、评价标准：注重经费支出的经济性、效率性、和有效性，采用定量和定性相结合的方法，客观、公正、数据资料真实可靠，并接受监督，针对具体投入及其产出绩效进行，评价结果清晰反应投入和绩效之间的对应关系。
（三）绩效评价工作过程。
根据县财政局绩效评价股对中方县城市管理和综合执法局下达了绩效评价通知，我局制定了对该项目的绩效评价工作方案。评价过程中听取了收运企业负责人的情况介绍，查阅了相关资料，了解了县城餐厨垃圾应急处置专项经费的拨付和发放流程，侧重调查资金发放的真实性、公平性。具体工作过程如下：
1.检查资料。通过对各种资料的查阅，了解该项资金是否及时拨付到位。
2．座谈交流。召开环卫工人座谈会，听取他们工资发放的意见和建议。
（二）部门整体支出绩效情况
1、预算收入支出情况
2023年度我单位全年收入预算数4135.52万元，一般公共预算拨款3457.52万元，政府性基金拨款508万元，上级财政补助170万元，支出预算数4020.42万元，基本支出1437.04万元，项目支出2698.48万元，收入决算数4417.95万元，支出决算数4417.95万元，年初结转和结余0万元。
2、专项资金管理情况
2023年度我单位专项资金主要为项目支出，专项资金严格按照中方县城市管理行政执法大队财政专项资金管理办法管理执行，每月基本能按照进度正常下达，预算数为2698.48万元，包含2023年度环卫保洁费622万元，春节气氛营造20万元，年怀黔路市政道路日常维护经费20万元，市政环境卫生168万元，市政环境卫生337万元，市政设施维护200万元，污水处理费140万元，县城LED路灯电费及节能效益分享服务费198万元，县城建筑垃圾清扫、清运及渣土扬尘污染清洗、县城建筑（装修）垃圾临时填埋场的租用与管理18万元，执法办案经费12万元，制服到期更换10.8万元，餐厨垃圾长效运营94.68万元，县城公共绿地养护668万元，中方县城生活垃圾分类40万元，中方县市政排水管网地理信息系统建设150万元，决算数为2841.03万元，包含2022年一季度省、市重点项目暨市生态文化旅游产业重点项目集中开工活动19.22万元，中方县餐厨垃圾长效运营96.76万元，“两违”及渣土治理（含填埋场租用）9.65万元，怀黔路市政道路日常维修维护经费（燃油税切块）、市政设施维护（市政设施维修项目库）293.71万元，县城LED路灯电费及节能效益分享服务226万元，城市绿地养护712.52万元，市政环境卫生（清扫、保洁、垃圾清运、垃圾中转站管理、生态功能区）1023.33，垃圾分类、生态功能区12.31万元，市政专项（含春节气氛）34.80万元，污水生态化处理系统维护管理、生态功能区46.39万元，污水处理费（含征收手续费）216.92万元，县城建筑垃圾清扫、清运及渣土扬尘污染清洗、县城建筑（装修）垃圾临时填埋场的租用与管理23.65万元，中方县智慧城管服务44.38万元，中方县市政排水管网地理信息系统建设30万元，项目前期经费11.1万元，中方县城区停车场及充电桩项目前期经费29.5万元，制服到期更换10.80万元，比预算增加292.36万元，主要是新增2022年一季度省、市重点项目暨市生态文化旅游产业重点项目集中开工活动支出19.22万元，市政设施维护（市政设施维修项目库）增加73.71万元，中方县智慧城管服务增加44.38万元，县城LED路灯电费及节能效益分享服务费增加28万元，春节气氛营造（春节挂灯笼摆花）增加14.8万元，项目前期经费增加40.6万元，城市绿地养护增加44.52万元，环卫支出减少131.36万元，污水处理费（含征收手续费）、污水生态化处理系统维护管理、生态功能区增加123.31万元，中方县市政排水管网地理信息系统建设减少120万元。
3、“三公”经费支出情况
2023年度我单位“三公”经费预算数为20.1万元，其中，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2023年减少11.4万元，主要是，公务用车运行费预算的减少。
2023年度我单位“三公”经费决算数为19.61万元，其中，公务接待费0.26万元，公务用车购置及运行费19.35万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费19.35万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费决算较2022年增加3.16万元，主要是公务车因年久失修做了大维修，故公务车运行维护费有所增加。
4、政府采购情况
2023年本单位政府采购预算总额2728.68万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2728.68万元。
（三）存在的问题及原因分析
（一）经验及做法。
通过市场调查，制定了对该项目的绩效评价工作方案，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，严格按照考核办法进行考核，让每一分钱都发挥好作用。
（二）存在的问题及原因分析。
收集难，个别餐饮经营户不愿意把餐厨垃圾交给专业收运队伍处置，主要是想用来喂鸡、鸭等。
第四部分
名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
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