2022年度中方县城市管理和综合执法局部门决算
目录
第一部分 中方县城市管理和综合执法局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中方县城市管理和综合执法局单位概况
一、部门职责
1、承担城市管理和行政执法职责、市政设施运行管理的有关职责、园林绿化建设维护管理职责； 2、贯彻执行国家有关城市管理和经营方面的法律、法规和方针、政策；研究制定和组织实施市容环境卫生、园林绿化、给排水、污水处理、户外广告、城市公园、城市照明设施、城市垃圾集中处置以及市政基础设施的管理与维护等行业的中长期规划和年度计划； 3、负责城区市容、环境卫生和配合做好城市综合治理管理工作；负责组织实施国家制定的城市市容环境卫生标准定额和行业规范工作； 4、负责城市市政公用设施、市政道路、路灯、城市桥涵、城市排水系统的维护和管理工作；负责县城基础设施一般的改造和扩建工作；负责城市的主次干道因维护需要的临时占用(含临时停车场、临时市场等)挖掘管理工作负责城区地下管网设施的监管工作,参与编制城区市政工程设施规划、计划和市政工程竣工验收以及行业规范工作； 5、负责城市规划区内园林、绿化、城市公园、广场的行政审批和管理工作;负责县城区绿线绿章的管理工作;负责城区城市雕塑的管理和维护工作;负责城区古树名木保护和具体承办古树名木的迁移审批工作;负责城市规划区内生物多样性保护工作;负责组织实施国家制定的城市园林绿化的行业标准和行业规范； 6、负责城市规划区内城市供水(含二次供水)和计划用水的管理工作;负责城市排水许可证的核发;负责城区供水企业的指导和管理工作,管理城市污水处理工作； 7、负责城市户外广告设置管理和行业规范工作； 8、负责编制城市车辆清洗行业发展规划,制定城市车辆车容车貌的管理规范;监督管理城市车辆清洗站、场； 9、负责县城规划区内城市管理和综合执法,集中行使下列行政处罚权：（1）住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权;（2）社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等环境保护管理方面的行政处罚权;（3）户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等工商管理方面的行政处罚权;（4）城市广场、人行道及管理范围内公共区域违法违规停放车辆行为的行政处罚权,其违法停车信息录入县公安机关交通管理部门行政处罚信息系统;（5）向城市河道和其他水域倾倒废弃物和垃圾以及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等水务管理方面的行政处罚权;（6）户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等食品监督管理方面的行政处罚权;（7）其他由市、县人民政府报经省人民政府批准确定的具体行政处罚权。实施与前款规定范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施； 10、完成县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中方县城市管理和综合执法局单位内设机构包括：中方县城市管理和综合执法局内设机构包括：办公室、人事股、财务股、法制股、督查考评股、行政审批服务股、智慧城管监督指挥室、环境卫生管理股(户外广告管理股)、市政设施管理股(污水处理股)、园林绿化管理股10个内设机构。核定行政编制6名，其中局长1名、副局长2名、股(室)领导职数10名(可兼职)，实有行政人员4名。其正科级执法机构中方县城市管理综合行政执法大队。下设办公室、政策法规室、执法监督室3个内设机构，规格为股级。在“局队合一”体制下，以上三个内设机构的职能分别由局办公室、人事股、财务股、法制股、督查考评股承担相应职能。设渣土扬尘执法中队、市容环境卫生执法中队、市政公用设施执法中队、建工(房建)执法中队4个股级直属机构。暂核定全额拨款事业编制156名。设大队长1名、副大队长2名，内设机构股级领导职数3名，直属机构股级领导职数4名。目前按照“局队合一”模式运行，实有干部职工125人。
（二）决算单位构成。中方县城市管理和综合执法局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中方县城市管理和综合执法局本级。
第二部分
部门决算表
(表格见附件)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计3765.10万元。与上年相比，增加443.60万元，增长13.36%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加185.6万元，其中主要为年中单位人员有所变动调整工资，基本工资、绩效工资、其他工资福利支出收入增加185.6万元；政府性基金预算财政拨款收入增加258.01万元，其中主要为环卫项目及市政设施维修（护）项目内容及成本的增加，城市环境卫生经费增加112万元，城市公共设施及其他城市基础设施配套经费增加224.68万元，污水处理费安排的经费减少78.67万元。
2022年度支出总计3765.10万元。与上年相比，增加443.60万元，增长13.36%，主要是因为基本支出增加238.22万元，其中主要为年中单位人员有所变动，工资、社保及公用经费的变动，行政事业单位养老支出增加10.18万元，其他就业补助支出减少1.7万元，行政单位医疗支出减少30.17，城管执法行政运行支出增加259.9万元；项目支出增加205.55万元，其中主要为其他科学技术管理事务支出增加5.73万元，文化和旅游活动支出减少30.32万元，环境保护管理事务支出增加66.4万元，生态保护支出减少194.07万元，能源节约利用支出增加50万元，城管执法支出减少109万元，城乡社区环境卫生、城市环境卫生支出增加206.84万元，城市公共设施、其他城市基础设施配套费安排的支出增加224.68万元，污水处理费安排的支出减少78.67万元，农业资源保护修复与利用禁捕与水源保护支出增加5.14万元，其他公路水路运输支出增加58.81万元。
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入合计3764.93万元，其中：财政拨款收入3764.93万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出合计3765.10万元，其中：基本支出1514.77万元，占40.23%；项目支出2250.33万元，占59.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计3765.10万元，与上年相比，增加443.60万元，增长13.36%，主要是因为年中单位人员有所变动及工资调整，基本工资、绩效工资、其他工资福利支出收入增加185.6万元；环卫项目及市政设施维修（护）项目内容及成本的增加，城市环境卫生经费增加112万元，城市公共设施及其他城市基础设施配套经费增加224.68万元；污水处理费安排的经费减少78.67万元。
2022年度财政拨款支出总计3765.10万元，与上年相比，增加443.60万元，增长13.36%，主要是因为年中单位人员有所变动，工资、社保及公用经费的变动，行政事业单位养老支出增加10.18万元，其他就业补助支出减少1.7万元，行政单位医疗支出减少30.17，城管执法行政运行支出增加259.9万元；城市管理相关项目总体费用的增加，其他科学技术管理事务支出增加5.73万元，文化和旅游活动支出减少30.32万元，环境保护管理事务支出增加66.4万元，生态保护支出减少194.07万元，能源节约利用支出增加50万元，城管执法支出减少109万元，城乡社区环境卫生、城市环境卫生支出增加206.84万元，城市公共设施、其他城市基础设施配套费安排的支出增加224.68万元，污水处理费安排的支出减少78.67万元，农业资源保护修复与利用禁捕与水源保护支出增加5.14万元，其他公路水路运输支出增加58.81万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3765.10万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加443.78万元，增长13.36%，主要是因为年中单位人员有所变动，工资、社保及公用经费的变动，包括行政事业单位养老支出增加10.18万元，其他就业补助支出减少1.7万元，行政单位医疗支出减少30.17，城管执法行政运行支出增加259.9万元，年初结转结余公用经费开支0.17万元；城市管理相关项目总体费用的增加，包括其他科学技术管理事务解决湘商产业园区迎检绿化等支出增加5.73万元，文化和旅游活动支出减少30.32万元，县城LED路灯电费及节能效益分享服务费增加52.22万元，中方县智慧城管服务费解决春节氛围支出增加14.18万元，生态保护城市绿地养护支出减少194.07万元，能源节约利用支出2022年第二季度县城LED路灯电费及节能效益分享服务费增加50万元，城管执法支出智慧城管服务，渣土治理，路灯电费减少109万元，垃圾分类设备采购及安装费、市政环境卫生（清扫、保洁、垃圾清运、垃圾中转站管理、生态功能区支出增加206.84万元，城市公共设施、县城提质改造项目经费，核心区市政维护、维修支出增加224.68万元，污水处理费安排的支出减少78.67万元，农业资源保护修复与利用中央禁渔退捕补偿资金支出增加5.14万元，其他公路水路运输支出交通运输事业发展专项补助资金增加58.81万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3334.88万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）5.73万元，占0.17%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.68万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）124.7万元，占3.74%；卫生健康支出（类）59.25万元，占1.78%；节能环保支出（类）653.9万元，占19.61%；城乡社区支出（类）2425.65万元，占72.74%；农林水支出（类）5.14万元，占0.15%；交通运输支出（类）58.81万元，占1.76%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为4020.41万元，支出决算数为3765.10万元，完成年初预算的93.65%，其中：
1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.73万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增解决湘商产业园区迎检绿化等支出。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增省、市重点项目暨市生态文化旅游产业重点项目集中开工活动支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为117.79万元，支出决算为116.83万元，完成预算的99.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中单位人员有所变动，导致工资、社保及公用经费的变动。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.37万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中单位人员有所变动，导致工资、社保及公用经费的变动。
5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公益性岗位人员工资。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为59.65万元，支出决算为59.25万元，完成预算的99.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中单位人员有所变动，导致工资、社保及公用经费的变动。
7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为52.22万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：县城LED路灯电费及节能效益分享服务费52.22万元计入到该支出。
8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为27.5万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中方县智慧城管服务费10万元、解决春节氛围经费17.5万元计入到该支出。
9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为524.18万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：城市绿地养护费524.18万元计入到该支出。
10、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。
年初预算为198.00万元，支出决算为50万元，完成预算的25.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该支出主要为第二季度县城LED路灯电费及节能效益分享服务费，第一、三、四季度县城LED路灯电费及节能效益分享服务费计入到节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出。 。
11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1112.08万元，支出决算为1159.16万元，完成预算的104.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中单位人员有所变动，工资、社保及公用经费的变动。
12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。
年初预算为0万元，支出决算为273.65万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出171.65万元，主要为年中单位人员有所变动，将原有的部分公用经费及新增的公用经费计入到该支出；项目支出102万元，主要为智慧城管服务，渣土治理，路灯电费计入到该支出。
13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为1567.19万元，支出决算为992.84万元，完成预算的63.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：现该支出为市政环境卫生，垃圾清运费959.23万元、垃圾分类设备采购33.61万元，年初预算将城市绿地养护费668万元计入到该支出，支出决算将城市绿地养护费524.18万元计入到节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）支出。
14、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.14万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增中央禁渔退捕补偿资金。
15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为58.81万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增交通运输事业发展专项补助资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1514.76万元，其中：人员经费1358.18万元，占基本支出的89.66%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费156.58万元，占基本支出的10.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为16.45万元，支出决算为16.45万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数为0万元的主要原因是2022年无此项开支。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比减少0.11万元，减少主要原因是本年度本部门没有公务接待。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，持平主要原因是本年度本部门没有公务车购置。
公务用车运行维护费支出预算为16.45万元，支出决算为16.45万元，完成预算的100.00%，与上年相比增加4.50万元，增加主要原因是本年度本部门厉行节约，缩减开支，但有部分公务车因使用年限较久，造成部分零件损坏，需要进行大修，故造成公务车运行维护方面的开支比去年有所增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算16.45万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,支出0万元。
2、公务接待费支出决算为0万元，主要是全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.45万元，其中：公务用车购置费0万元，中方县城市管理和综合执法局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费16.45万元，主要是公务车辆维修费、燃油费、保险费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入430.22万元；年初结转和结余0万元；支出430.22万元，其中基本支出0万元，项目支出430.22万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出156.58万元，比上年决算数增加42.39万元，增加37.12%。主要原因是：单位有新增人员，办公经费的增加42.44万元，差旅费增加0.72万元，公务车运行维护费增加4.5万元，其他商品和服务支出增加3.53万元，办公设备购置增加0.02万元；同时厉行节约，维修（护）费减少1.98万元，培训费减少1.72万元，公务接待费减少0.11万元，劳务费减少0.14万元，工会经费减少8.61万元，福利费减少0.84万元。
十、一般性支出情况
2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0场会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.35万元，用于开展城市管理方面的业务培训，人数2人，内容为杨曙光赴长沙参加城市管理业务培训、胡海赴长沙参加城市生活垃圾分类工作管理能力提升培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额2037.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2037.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2037.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2037.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
详见附件
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
8、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
9．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
10、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
11、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
13、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
17、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
第五部分 附件
中方县城市管理和综合执法局2022年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门基本情况 （一）部门职能与机构设置； （1）职能职责 中方县城市管理和综合执法局的主要职责是： 1、承担城市管理和行政执法职责、市政设施运行管理的有关职责、园林绿化建设维护管理职责。 2、贯彻执行国家有关城市管理和经营方面的法律、法规和方针、政策；研究制定和组织实施市容环境卫生、园林绿化、给排水、污水处理、户外广告、城市公园、城市照明设施、城市垃圾集中处置以及市政基础设施的管理与维护等行业的中长期规划和年度计划。 3、负责城区市容、环境卫生和配合做好城市综合治理管理工作；负责组织实施国家制定的城市市容环境卫生标准定额和行业规范工作。 4、负责城市市政公用设施、市政道路、路灯、城市桥涵、城市排水系统的维护和管理工作；负责县城基础设施一般的改造和扩建工作；负责城市的主次干道因维护需要的临时占用(含临时停车场、临时市场等)挖掘管理工作负责城区地下管网设施的监管工作,参与编制城区市政工程设施规划、计划和市政工程竣工验收以及行业规范工作。 5、负责城市规划区内园林、绿化、城市公园、广场的行政审批和管理工作;负责县城区绿线绿章的管理工作;负责城区城市雕塑的管理和维护工作;负责城区古树名木保护和具体承办古树名木的迁移审批工作;负责城市规划区内生物多样性保护工作;负责组织实施国家制定的城市园林绿化的行业标准和行业规范。 6、负责城市规划区内城市供水(含二次供水)和计划用水的管理工作;负责城市排水许可证的核发;负责城区供水企业的指导和管理工作,管理城市污水处理工作。 7、负责城市户外广告设置管理和行业规范工作。 8、负责编制城市车辆清洗行业发展规划,制定城市车辆车 容车貌的管理规范;监督管理城市车辆清洗站、场。 9、负责县城规划区内城市管理和综合执法,集中行使下列行政处罚权： （1）住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权; （2）社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等环境保护管理方面的行政处罚权; （3）户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等工商管理方面的行政处罚权; （4）城市广场、人行道及管理范围内公共区域违法违规停放车辆行为的行政处罚权,其违法停车信息录入县公安机关交通管理部门行政处罚信息系统; （5）向城市河道和其他水域倾倒废弃物和垃圾以及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等水务管理方面的行政处罚权; （6）户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等食品监督管理方面的行政处罚权; （7）其他由市、县人民政府报经省人民政府批准确定的具体行政处罚权。实施与前款规定范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。 10、完成县委、县人民政府交办的其他事项。 （2）机构设置 中方县城市管理和综合执法局为县政府工作部门，定格为正科级单位。下设办公室、人事股、财务股、法制股、督查考评股、行政审批服务股、智慧城管监督指挥室、环境卫生管理股(户外广告管理股)、市政设施管理股(污水处理股)、园林绿化管理股10个内设机构。核定行政编制6名，其中局长1名、副局长2名、股(室)领导职数10名(可兼职)，实有行政人员4名。其正科级执法机构中方县城市管理综合行政执法大队。下设办公室、政策法规室、执法监督室3个内设机构，规格为股级。在“局队合一”体制下，以上三个内设机构的职能分别由局办公室、人事股、财务股、法制股、督查考评股承担相应职能。设渣土扬尘执法中队、市容环境卫生执法中队、市政公用设施执法中队、建工(房建)执法中队4个股级直属机构。 （二）人员情况； 暂核定全额拨款事业编制156名。设大队长1名、副大队长2名，内设机构股级领导职数3名，直属机构股级领导职数4名。目前按照“局队合一”模式运行，实有干部职工125人。较2021年度有所变动，系有部分人员调动所致。 （三）部门年度总体工作任务和重点工作任务； 1、细化管理，不断改善人居环境 （1）“两违”建设全面遏制。 （2）环卫保洁清爽有序。 （3）园林绿化提质增效。 （4）市容市貌规范有序。市容市貌集中整治。 2、科学管护，城市运行安全有序 （1）消防设施日趋完善。 （2）桥梁管护日渐科学。 （3）日常维修及时有力。 3、优化服务，营造良好营商环境 （1）提升效率，用心做好服务。 （2）优质高效，优化营商环境。 （四）部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出和专项资金管理情况、“三公”经费支出情况以及政府采购情况等。 1、预算收入支出情况 2022年度我单位全年收入预算数4020.42万元，一般公共预算拨款3260.42万元，政府性基金拨款740万元，上级财政补助20万元，支出预算数4020.42万元，基本支出1373.73万元，项目支出2646.69万元，收入决算数3764.92万元，支出决算数3765.1万元，年初结转和结余0.17万元。 2、专项资金管理情况 2022年度我单位专项资金主要为项目支出，专项资金严格按照中方县城市管理行政执法大队财政专项资金管理办法管理执行，每月基本能按照进度正常下达，预算数为2542.69万元，包含中方县餐厨垃圾长效运营144.04万元，“两违”及渣土治理（含填埋场租用）10万元，怀黔路市政道路日常维修维护经费（燃油税切块）、市政设施维护（市政设施维修项目库）220万元，县城LED路灯电费及节能效益分享服务198万元，城市绿地养护668万元，市政环境卫生（清扫、保洁、垃圾清运、垃圾中转站管理、生态功能区）1092万元，垃圾分类、生态功能区35.65万元，市政专项（含春节气氛）17.5万元，污水生态化处理系统维护管理、生态功能区9.5万元，污水处理费（含征收手续费）70万元，县城建筑垃圾清扫、清运及渣土扬尘污染清洗、县城建筑（装修）垃圾临时填埋场的租用与管理18万元，中方县智慧城管服务60万元，决算数为2250.33万元，包含中方县餐厨垃圾长效运营177万元，“两违”及渣土治理（含填埋场租用）5.51万元，怀黔路市政道路日常维修维护经费（燃油税切块）、市政设施维护（市政设施维修项目库）230.42万元，县城LED路灯电费及节能效益分享服务200万元，城市绿地养护742.18万元，市政环境卫生（清扫、保洁、垃圾清运、垃圾中转站管理、生态功能区）787.34，户外广告清理5.07万元，垃圾分类、生态功能区30.76万元，市政专项（含春节气氛）20.52万元，污水生态化处理系统维护管理、生态功能区16.43万元，污水处理费（含征收手续费）6.98万元，县城建筑垃圾清扫、清运及渣土扬尘污染清洗、县城建筑（装修）垃圾临时填埋场的租用与管理16.4万元，中方县智慧城管服务10万元，2022年一季度省、市重点项目暨市生态文化旅游产业重点项目集中开工活动1.68万元，比预算减少292.36万元，主要是2022年因年末关账导致智慧城管服务费50万元、市政环境卫生（清扫、保洁、垃圾清运、垃圾中转站管理、生态功能区）、中方县餐厨垃圾长效运营266.58万元、污水生态化处理系统维护管理、生态功能区、污水处理费（含征收手续费）56.09万元等其他城市管理专项经费未能下达，在2023年支付，怀黔路市政道路日常维修维护经费（燃油税切块）、市政设施维护（市政设施维修项目库）追加经费10.42万元，城市绿地养护含21年结转120万元。 3、“三公”经费支出情况 2022年度我单位“三公”经费预算数为31.5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费31.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费31.5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少10.5万元，主要是公务接待费预算的减少。 2022年度我单位“三公”经费决算数为16.45万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费16.45万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16.45万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费决算较2021年增加4.5万元，主要是因工作任务的增加，公务车巡查范围及次数有所增长，故公务车运行维护费有所增加。 4、政府采购情况 2022年本单位政府采购预算总额2037.84万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2037.84万元。 （五）部门年度整体工作目标任务完成情况，包括：财政资金支出达到的效果情况、社会满意度认可情况等。 2022年，县城市管理和综合执法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力弘扬伟大建党精神，聚焦美丽县城建设，以担当作为诠释对党忠诚，以绣花功夫落实精细管理，以温度执法彰显为民情怀，各项工作稳步推进，城市运行安全有序，资金管理严格执行，确保每一项支出都有所成效，城市环境不断改善，城市功能不断完善，城市品位不断提升，得到广大人民群众的认可。先后荣获全市生活污水处理先进单位、行政执法先进单位、生活垃圾分类先进单位、全县平安建设（综治工作）先进单位、安全生产和消防工作优秀单位、政协提案承办先进单位、人大代表建议办理工作先进单位等多项荣誉。 二、部门整体评价工作开展 （一）绩效评价实施过程情况，包括评价方法、工作程序等； 根据县政府拟定部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，采用因素分析法等多种绩效评价方法，对整体支出绩效进行评价工作，主要实施方法及工作程序： （1）核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度和2021年度部门整体支出情况进行比较分析。 （2）查阅资料。查阅2021年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 （3）实地查看。现场查看实物资产等。 （4）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。 （5）对各项评价指标进行分析讨论，形成绩效评价报告。 （二）绩效评价整体结果概况。 通过整体支出绩效自我评价，本年度我单位整体支出资金的申报材料规范齐全、评审程序公平公正，宣传政策到位，资金的发放与管理较规范，预算编制比较完整准确。整体支出绩效评价得分97.5分，结果为优。项目绩效情况见附件。 三、部门整体支出绩效评价分析 （一）投入情况分析，包括预算编制、目标设定分析等； 2022年度我单位紧紧围绕全县中心工作和发展大局，加压奋进，务实作为，积极响应各级号召，履职尽责，全面分析城市管理各方面资金的投入及目标绩效，详细编制部门预算，认真执行城市管理“提质”行动，扎实推进“五乱”、“治脏治乱治差”等综合整治，各项工作目标达到预期效果。 （二）执行管理情况分析； 2022年度我单位严格控制成本，资金能按照进度执行，项目完成进度达到100%。 （三）支出绩效情况分析，包括基本支出和项目支出的运行效果情况等。 （1）部门职责履行情况分析。 1、强化创建抓手城内城外精致精美，实施两违建筑、市容市貌的综合治理管理工作，县城两违建筑明显减少，市容市貌大有改善。 2、强化环境卫生的管理，加强巡查，配合环卫企业做好城市市容环境卫生工作，同时，做好县城垃圾中转站及公厕的管理维护工作，县城环境得到明显改善，公用设施得到不断完善。 3、强化城市市政公用设施、市政道路、路灯等公用设施的维护与管理，加强巡查，做好市政修复及维护工程的实施和监督工作，县城公用设施的修复速度及效率大幅提高，公用设施不断完善。 4、强化县城园林、绿化、公园、广场等地方的管理工作，加强巡查，栽种并及时补植园林，县城绿化明显改善。 5、强化县城污水处理工作，对污水处理泵房进行指导和管理工作，加强污水管网设施的建设与管理，县城污水处理方面得到明显改善。 6、强化县城户外广告管理的巡查与清理，对户外广告设置规范并管理，对不符合规定，出现破损、陈旧有损城市容貌的户外广告依照有关法律、法规和规章规定进行处罚，县城户外牛皮癣小广告大幅减少，广告牌更加规范。 7、强化对县城渣土的监督与管理，加强巡查，及时清理，对不符合规定造成的渣土污染依照有关法律、法规和规章规定进行处罚，县城扬尘污染及路面渣土明显减少。 8、加强工作人员各方面的素质，综合运用人工智能、大数据、物联网等新技术，建立“感知、分析、服务、指挥、监察”五位一体的治理体系，构建市域社会治理现代化体系，显著提高城市科学化、精细化、智能化管理水平 9、强化对疫情防控等方面的管理，加强执勤和人员排查，在疫情防控方面发挥重要作用。 （2）社会效能分析 本年度我单位在城市管理和行政执法工作方面、在城市的建设与管理方面都更加全面与完善，对公民的生活质量与品质有明显提高，促进了社会的安定与和谐。 （3）行政效能分析 本年度我单位进一步加强了城市管理和行政执法工作，加强了经费及资产管理，提高了行政执法工作效率。通过专项资金的分配使用，促进了全县城市管理的全面发展，提高了城市的管理与建设。 四、存在的问题 （一）预算项目制定不够精细，造成项目实施金额与预算金额存在一定差距，部分项目未统筹安排到年度预算工作，使得该项目未有效展开，造成部分项目跨年度。 （二）部分项目在沟通和运营上不够细致，未能百分百达到预期的绩效目标。 （三）法律法规了解不够深入透彻，部分情况需要聘请法律顾问咨询解决，影响工作效率。 五、整改措施或建议 （一）预算项目制定不够精细。下步应更加细化项目的内容，确保项目资金的有效使用。 （二）部分项目在沟通和运营上不够细致。下步应对项目在沟通和运营上更加重视，加强在项目实施过程中的监督和检查，确保达到绩效目标。 （三）法律法规了解不够深入透彻，部分情况需要聘请法律顾问咨询解决。下步加强城市管理综合执法工作，还需再加快立法步伐，强化法律意识，明确执法主体的从属关系，加快实施行业执法综合管理，提高执法队伍整体素质，规范执法程序，积极开展建设法规知识的社会普及教育，加强行政执法活动的监督检查等方面落实。
相关附件
扫一扫，在手机打开当前页
