目录

第一部分2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、承担城市管理和行政执法职责、市政设施运行管理的有关职责、园林绿化建设维护管理职责；

2、贯彻执行国家有关城市管理和经营方面的法律、法规和方针、政策；研究制定和组织实施市容环境卫生、园林绿化、给排水、污水处理、户外广告、城市公园、城市照明设施、城市垃圾集中处置以及市政基础设施的管理与维护等行业的中长期规划和年度计划；

3、负责城区市容、环境卫生和配合做好城市综合治理管理工作；负责组织实施国家制定的城市市容环境卫生标准定额和行业规范工作；

4、负责城市市政公用设施、市政道路、路灯、城市桥涵、城市排水系统的维护和管理工作；负责县城基础设施一般的改造和扩建工作；负责城市的主次干道因维护需要的临时占用(含临时停车场、临时市场等)挖掘管理工作负责城区地下管网设施的监管工作,参与编制城区市政工程设施规划、计划和市政工程竣工验收以及行业规范工作；

5、负责城市规划区内园林、绿化、城市公园、广场的行政审批和管理工作;负责县城区绿线绿章的管理工作;负责城区城市雕塑的管理和维护工作;负责城区古树名木保护和具体承办古树名木的迁移审批工作;负责城市规划区内生物多样性保护工作;负责组织实施国家制定的城市园林绿化的行业标准和行业规范；

6、负责城市规划区内城市供水(含二次供水)和计划用水的管理工作;负责城市排水许可证的核发;负责城区供水企业的指导和管理工作,管理城市污水处理工作；

7、负责城市户外广告设置管理和行业规范工作；

8、负责编制城市车辆清洗行业发展规划,制定城市车辆车容车貌的管理规范;监督管理城市车辆清洗站、场；

9、负责县城规划区内城市管理和综合执法,集中行使下列行政处罚权：（1）住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权;（2）社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等环境保护管理方面的行政处罚权;（3）户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等工商管理方面的行政处罚权;（4）城市广场、人行道及管理范围内公共区域违法违规停放车辆行为的行政处罚权,其违法停车信息录入县公安机关交通管理部门行政处罚信息系统;（5）向城市河道和其他水域倾倒废弃物和垃圾以及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等水务管理方面的行政处罚权;（6）户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等食品监督管理方面的行政处罚权;（7）其他由市、县人民政府报经省人民政府批准确定的具体行政处罚权。实施与前款规定范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施；

10、完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

中方县城市管理和综合执法局内设机构包括：办公室、人事股、财务股、法制股、督查考评股、行政审批服务股、智慧城管监督指挥室、环境卫生管理股(户外广告管理股)、市政设施管理股(污水处理股)、园林绿化管理股10个内设机构。核定行政编制6名，其中局长1名、副局长2名、股(室)领导职数10名(可兼职)，实有行政人员4名。其正科级执法机构中方县城市管理综合行政执法大队。下设办公室、政策法规室、执法监督室3个内设机构，规格为股级。在“局队合一”体制下，以上三个内设机构的职能分别由局办公室、人事股、财务股、法制股、督查考评股承担相应职能。设渣土扬尘执法中队、市容环境卫生执法中队、市政公用设施执法中队、建工(房建)执法中队4个股级直属机构。暂核定全额拨款事业编制156名。设大队长1名、副大队长2名，内设机构股级领导职数3名，直属机构股级领导职数4名。目前按照“局队合一”模式运行，实有干部职工125人。

二、部门预算单位构成

中方县城市管理和综合执法局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2023年本部门收入预算4135.52万元，其中，一般公共预算拨款3457.52万元，政府性基金预算拨款508.00万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助170.00万元。收入较上年增加115.11万元，主要原因是 一般公共预算拨款收入增加237.46万元，主要是绩效按月发放纳入年初预算，工资、社保等收入相应增加69.07万元，环卫经费增加337万元，县城无障碍环境建设管理整治专项经费减少104万元，餐厨垃圾长效运营经费减少49.36万元；纳入预算管理的非税收入减少40.35万元，主要为制服到期更换经费增加10.8万元，智慧城管服务经费减少60万元；政府性基金预算收入减少232万元，主要为环卫经费减少302万元，污水处理方面经费增加70万元；上级财政补助收入增加150万元，为新增市政排水管网信息系统建设项目150万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算4135.52万元，其中，社会保障和就业支出145.16万元，卫生健康支出60.54万元，节能环保支出2127.68万元，城乡社区支出1696.68万元，交通运输支出20.00万元，住房保障支出85.46万元。支出较上年增加115.11万元，主要原因是基本支出增加63.32万元，主要为工资福利方面的支出增加；项目支出增加51.79万元，其中主要为中方县餐厨垃圾长效运营项目经费减少49.36万元，中方县市政排水管网地理信息系统建设项目经费增加150万元，2023年环卫清扫保洁及垃圾清运项目经费增加35万元，污水处理费（含征收手续费、污水生态化处理模块维护）项目经费增加60.5万元，增加制服到期更换项目经费10.8万元，减少中方县智慧城管服务和县城无障碍环境建设管理整治行动专项经费164万元等。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4135.52万元（含上级财政补助170.00万元），其中，社会保障和就业支出145.16万元，占3.51%，卫生健康支出60.54万元，占1.46%，节能环保支出2127.68万元，占51.45%，城乡社区支出1696.68万元，占41.03%，交通运输支出20.00万元，占0.48%，住房保障支出85.46万元，占2.07%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1437.04万元，占总支出的比重为34.75%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1249.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费187.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算2698.48万元，占总支出的比重为65.25%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其他污染防治支出337.00万元，主要用于县城环境卫生治理；生态保护支出668.00万元，主要用于中方县城公共绿地养护；能源节约利用支出348.00万元，主要用于县城LED路灯电费及节能效益分享服务支出需要经费198万元，中方县市政排水管网地理信息系统建设需要经费150万元；其他污染减排支出774.68万元，主要用于中方县城区生活垃圾分类40万元，中方县餐厨垃圾长效运营94.68万元，2023年环卫清扫保洁及垃圾清运622万元，县城建筑垃圾清扫、清运及渣土扬尘污染清洗、县城建筑（装修）18万元；城管执法支出22.80万元，主要用于执法办案经费、市政设施维护经费需要12万元，制服到期更换经费需要10.8万元；其他城乡社区管理事务支出20.00万元，主要用于春节气氛营造（春节挂灯笼摆花）经费需要；城市公共设施支出200.00万元，主要用于中方县市政设施维护（市政设施维修项目库）；其他城市基础设施配套费安排的支出168.00万元，主要用于中方县市政环境卫生（清扫、保洁、垃圾清运、垃圾中转站管理、含新移交道路）；其他污水处理费安排的支出140.00万元，主要用于污水处理方面（含征收手续费10%、污水生态化处理模块维护）；公路养护支出20.00万元，主要用于怀黔路市政道路日常维修维护。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算508.00万元，其中，城乡社区支出508.00万元，占100.00%；具体安排情况如下：市政设施维护（市政设施维修项目库）200万元；市政环境卫生（清扫、保洁、垃圾清运、垃圾中转站管理、含新移交道路）168万元；污水处理费（含征收手续费10%、污水生态化处理模块维护）140万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费211.96万元，比上年预算减少15.51万元，下降6.82%，主要原因是人员经费商品服务费增加3.51万元；公用经费减少19.02万元，主要为办公费增加42.99万元，电费增加5万元，维修(护)费减少3万元，公务用车运行维护费减少11.5万元，其他商品和服务支出减少53.71万元。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为20.10万元，其中，公务接待费0.10万元，公务用车购置及运行费20.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20.00万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年降低11.40万元，主要原因是2022年有部分公务车使用年限较久，部分零件损坏，需要进行大修，因此公务车运行维护方面的预算较大；同时2023年厉行节约，预计很少或者没有大修，公车运行维护费主要为燃油支出，因此缩减了公务车运行维护方面的预算。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0.50万元，拟开展5培训，人数5人，内容为城市管理专业技术培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额2348.48万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2348.48万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车14辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。2022年实行绩效管理项目14个，涉及金额2646.69万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2023年纳入部门整体支出绩效目标的金额为1437.04万元，其中，基本支出1437.04万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2023年部门预算表

1 、收支总表

2 、收入总表

3 、支出总表

4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6 、财政拨款收支总表

7 、一般公共预算支出表

8、  一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9 、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

相关附件

• 2023年预算公开_中方县城市管理和综合执法局.xlsx