中方县城市管理和综合执法局2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、单位整体支出绩效目标表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（1）职能职责
中方县城市管理和综合执法局的主要职责是：
1、承担城市管理和行政执法职责、市政设施运行管理的有关职责、园林绿化建设维护管理职责。
2、贯彻执行国家有关城市管理和经营方面的法律、法规和方针、政策；研究制定和组织实施市容环境卫生、园林绿化、给排水、污水处理、户外广告、城市公园、城市照明设施、城市垃圾集中处置以及市政基础设施的管理与维护等行业的中长期规划和年度计划。
3、负责城区市容、环境卫生和配合做好城市综合治理管理工作；负责组织实施国家制定的城市市容环境卫生标准定额和行业规范工作。
4、负责城市市政公用设施、市政道路、路灯、城市桥涵、城市排水系统的维护和管理工作；负责县城基础设施一般的改造和扩建工作；负责城市的主次干道因维护需要的临时占用(含临时停车场、临时市场等)挖掘管理工作负责城区地下管网设施的监管工作,参与编制城区市政工程设施规划、计划和市政工程竣工验收以及行业规范工作。
5、负责城市规划区内园林、绿化、城市公园、广场的行政审批和管理工作;负责县城区绿线绿章的管理工作;负责城区城市雕塑的管理和维护工作;负责城区古树名木保护和具体承办古树名木的迁移审批工作;负责城市规划区内生物多样性保护工作;负责组织实施国家制定的城市园林绿化的行业标准和行业规范。
6、负责城市规划区内城市供水(含二次供水)和计划用水的管理工作;负责城市排水许可证的核发;负责城区供水企业的指导和管理工作,管理城市污水处理工作。
7、负责城市户外广告设置管理和行业规范工作。
8、负责编制城市车辆清洗行业发展规划,制定城市车辆车容车貌的管理规范;监督管理城市车辆清洗站、场。
9、负责县城规划区内城市管理和综合执法,集中行使下列行政处罚权：
（1）住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权;
（2）社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等环境保护管理方面的行政处罚权;
（3）户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等工商管理方面的行政处罚权;
（4）城市广场、人行道及管理范围内公共区域违法违规停放车辆行为的行政处罚权,其违法停车信息录入县公安机关交通管理部门行政处罚信息系统;
（5）向城市河道和其他水域倾倒废弃物和垃圾以及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等水务管理方面的行政处罚权;
（6）户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等食品监督管理方面的行政处罚权;
（7）其他由市、县人民政府报经省人民政府批准确定的具体行政处罚权。
实施与前款规定范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。
10、完成县委、县人民政府交办的其他事项。
（2）机构设置
中方县城市管理和综合执法局为县政府工作部门，定格为正科级单位。下设办公室、人事股、财务股、法制股、督查考评股、行政审批服务股、智慧城管监督指挥室、环境卫生管理股(户外广告管理股)、市政设施管理股(污水处理股)、园林绿化管理股10个内设机构。核定行政编制6名，其中局长1名、副局长2名、股(室)领导职数10名(可兼职)，实有行政人员4名。其正科级执法机构中方县城市管理综合行政执法大队。下设办公室、政策法规室、执法监督室3个内设机构，规格为股级。在“局队合一”体制下，以上三个内设机构的职能分别由局办公室、人事股、财务股、法制股、督查考评股承担相应职能。设渣土扬尘执法中队、市容环境卫生执法中队、市政公用设施执法中队、建工(房建)执法中队4个股级直属机构。暂核定全额拨款事业编制156名。设大队长1名、副大队长2名，内设机构股级领导职数3名，直属机构股级领导职数4名。目前按照“局队合一”模式运行，实有干部职工130人。
二、部门预算单位构成
中方县城市管理和综合执法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有中方县城市管理和综合执法局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算4020.41万元，其中：一般公共预算拨款3260.41万元，政府性基金预算拨款740.00万元，国有资本经营预算拨款0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级财政补助收入20.00万元，事业收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2022年收入预算较上年增加356.06万元，是因为工资调标和基本绩效增加了185.14万元，公用经费增加26.32万元，个人和家庭的补助增加0.17万元，城市管理园林绿化，环卫保洁，智慧城管项目经费增加144.43万元。
（二）支出预算：2022年支出预算4020.41万元，其中：社会保障和就业支出117.79万元，卫生健康支出59.65万元，节能环保支出198.00万元，城乡社区支出3560.77万元，住房保障支出84.21万元。支出较上年预算增加356.06万元，其中：基本支出增加211.63万元，项目支出增加144.43万元，基本支出增加是因为工资调标和基本绩效增加了185.14万元，公用经费增加26.32万元，个人和家庭的补助增加0.17万元；项目支出增加是因为城市管理园林绿化，环卫保洁，智慧城管项目经费增加144.43万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本单位一般公共预算拨款支出3280.41万元（含上级财政补助20.00万元），其中：社会保障和就业支出117.79万元，占3.59%；卫生健康支出59.65万元，占1.82%；节能环保支出198.00万元，占6.04%；城乡社区支出2820.77万元，占85.99%；住房保障支出84.21万元，占2.57%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数1373.72万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算1906.69万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：节能环保支出198.00万元，用于县城LED路灯电费及节能效益分享服务支出；城乡社区支出1708.69万元，用于2022年县城园林绿化养护668万元，县城环卫清扫保洁、垃圾清运622万元，餐厨垃圾长效运营144.04万元，垃圾功能分类35.65万元，道路清扫保洁及渣土治理、县城市政设施维修（护）支出141.5万元，两违防控28万元，智慧城管服务60万元，污水模块维护费9.5万元。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位政府性基金支出预算740.00万元，其中，城乡社区支出740.00万元，占100.00%；具体安排情况如下：用于县城环卫清扫保洁、垃圾清运470万元，县城市政设施维修（护）200万元，污水处理费（含代征手续费）70万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年中方县城市管理和综合执法局机关运行经费227.47万元，较上年预算增加56.38万元，上升32.95%，主要是因为办公费增加27.26万元，（2022年将水费2万元、电费5万元、邮电费0.5万元、培训费2万元、其他交通费用3万元、工会经费福利费21.05万元、办公设备购置15万元计入办公费），其他商品服务支出增加27.07万元（2022年将党建经费14.05万元计入其他商品服务支出）。
（二）“三公”经费预算：2022年中方县城市管理和综合执法局“三公”经费预算数为31.50万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费31.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费31.50万元），因公出国（境）费0。2022年“三公”经费预算较2021年减少10.50万元，是因为公务接待费减少10.05万元。
（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算2万元，拟开展城市管理业务培训，人数8人，内容为垃圾分类培训、环卫保洁工作培训，城市执法干部培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额2359.19万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2359.19万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车14辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4020.41万元，其中，基本支出1373.72万元，项目支出2646.69万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
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2022年部门预算公开表 |
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单位编码： |
201001 |
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单位名称： |
中方县城市管理和综合执法局 |
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部门预算公开表 |
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一、部门预算报表 |
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1 |
收支总表 |
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2 |
收入总表 |
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3 |
支出总表 |
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4 |
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
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5 |
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
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6 |
财政拨款收支总表 |
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7 |
一般公共预算支出表 |
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8 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
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9 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
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10 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
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11 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） |
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12 |
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） |
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13 |
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
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14 |
一般公共预算“三公”经费支出表 |
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15 |
政府性基金预算支出表 |
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16 |
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
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17 |
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
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18 |
国有资本经营预算表 |
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19 |
财政专户管理资金预算支出表 |
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20 |
专项资金预算汇总表 |
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21 |
其他项目支出绩效目标表 |
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22 |
部门整体支出绩效目标表 |
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收支总表 |
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单位：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
项目（按部门预算经济分类） |
预算数 |
项目（按政府预算经济分类） |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
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（一）一般公共服务支出 |
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一、基本支出 |
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一、机关工资福利支出 |
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经费拨款 |
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（二）外交支出 |
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工资福利支出 |
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二、机关商品和服务支出 |
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纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
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（三）国防支出 |
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商品和服务支出 |
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三、机关资本性支出（一） |
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行政事业性收费收入 |
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（四）公共安全支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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四、机关资本性支出（二） |
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专项收入 |
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（五）教育支出 |
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二、项目支出 |
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五、对事业单位经常性补助 |
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国有资本经营收入 |
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（六）科学技术支出 |
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按项目管理的工资福利支出 |
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六、对事业单位资本性补助 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
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（七）文化旅游体育与传媒支出 |
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按项目管理的商品和服务支出 |
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七、对企业补助 |
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罚没收入 |
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（八）社会保障和就业支出 |
|
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
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八、对企业资本性支出 |
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捐赠收入 |
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（九）社会保险基金支出 |
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债务利息及费用支出 |
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九、对个人和家庭的补助 |
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政府住房基金收入 |
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（十）卫生健康支出 |
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资本性支出（基本建设） |
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十、对社会保障基金补助 |
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其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |
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（十一）节能环保支出 |
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资本性支出 |
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十一、债务利息及费用支出 |
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一般债券 |
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（十二）城乡社区支出 |
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对企业补助（基本建设） |
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十二、债务还本支出 |
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外国政府和国际组织贷款 |
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（十三）农林水支出 |
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对企业补助 |
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十三、转移性支出 |
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外国政府和国际组织捐赠 |
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（十四）交通运输支出 |
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对社会保障基金补助 |
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十四、其他支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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（十五）资源勘探工业信息等支出 |
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其他支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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（十六）商业服务业等支出 |
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三、事业单位经营服务支出 |
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四、社会保障基金预算资金 |
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（十七）金融支出 |
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五、财政专户管理资金收入 |
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（十八）援助其他地区支出 |
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六、上级财政补助收入 |
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（十九）自然资源海洋气象等支出 |
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一般公共预算补助 |
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（二十）住房保障支出 |
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政府性基金补助 |
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（二十一）粮油物资储备支出 |
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国有资本经营预算补助 |
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（二十二）国有资本经营预算支出 |
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七、事业收入 |
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（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
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八、事业单位经营收入 |
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（二十四）预备费 |
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九、上级单位补助收入 |
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（二十五）其他支出 |
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十、附属单位上缴收入 |
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（二十六）转移性支出 |
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十一、其他收入 |
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（二十七）债务还本支出 |
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（二十八）债务付息支出 |
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（二十九）债务发行费用支出 |
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（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
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本 年 支 出 合 计 |
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本 年 支 出 合 计 |
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本 年 支 出 合 计 |
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上年结转结余 |
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年终结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
年终结转结余 |
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收 入 总 计 |
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支 出 总 计 |
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支 出 总 计 |
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支 出 总 计 |
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收入总表 |
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单位：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
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部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
财政专户管理资金 |
上级财政补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级单位补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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一般公共预算补助 |
政府性基金补助 |
国有资本经营预算补助 |
社会保险基金预算资金 |
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|
合计 |
4,020.41 |
4,020.41 |
3,260.41 |
740.00 |
|
|
|
20.00 |
|
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201 |
中方县城市管理和综合执法局 |
4,020.41 |
4,020.41 |
3,260.41 |
740.00 |
|
|
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
201001 |
中方县城市管理和综合执法局 |
1,278.93 |
1,278.93 |
1,278.93 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
中方县城市管理和综合执法局 |
2,741.48 |
2,741.48 |
1,981.48 |
740.00 |
|
|
|
20.00 |
|
|
|
|
|
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支出总表 |
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单位：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
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功能科目 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
|
|
|
合计 |
|
4,020.41 |
1,373.72 |
2,646.69 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
中方县城市管理和综合执法局 |
4,020.41 |
1,373.72 |
2,646.69 |
|
|
|
|
|
|
|
201001 |
中方县城市管理和综合执法局 |
4,020.41 |
1,373.72 |
2,646.69 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
117.79 |
117.79 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
2101101 |
行政单位医疗 |
59.65 |
59.65 |
|
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|
211 |
10 |
01 |
2111001 |
能源节约利用 |
198.00 |
|
198.00 |
|
|
|
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212 |
01 |
01 |
2120101 |
行政运行 |
1,112.08 |
1,112.08 |
|
|
|
|
|
212 |
03 |
99 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
212 |
05 |
01 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,567.19 |
|
1,567.19 |
|
|
|
|
212 |
13 |
01 |
2121301 |
城市公共设施 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
470.00 |
|
470.00 |
|
|
|
|
212 |
14 |
99 |
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
84.21 |
84.21 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
支出总表 |
|||||||
|
单位：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
功能科目 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
|||||||||||||||||||
|
单位：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
4,020.41 |
1,140.84 |
2,874.16 |
|
|
|
|
|
|
5.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
中方县城市管理和综合执法局 |
4,020.41 |
1,140.84 |
2,874.16 |
|
|
|
|
|
|
5.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201001 |
中方县城市管理和综合执法局 |
4,020.41 |
1,140.84 |
2,874.16 |
|
|
|
|
|
|
5.41 |
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
01 |
201001 |
行政运行 |
1,112.08 |
879.19 |
227.47 |
|
|
|
|
|
|
5.41 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
201001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
117.79 |
117.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
201001 |
行政单位医疗 |
59.65 |
59.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
201001 |
住房公积金 |
84.21 |
84.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
05 |
01 |
201001 |
城乡社区环境卫生 |
1,567.19 |
|
1,567.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
99 |
201001 |
其他城乡社区公共设施支出 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
201001 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
470.00 |
|
470.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
01 |
201001 |
城市公共设施 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
14 |
99 |
201001 |
其他污水处理费安排的支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
10 |
01 |
201001 |
能源节约利用 |
198.00 |
|
198.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
||||||||||||||||||||
|
单位：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
按项目管理的工资福利支出 |
按项目管理的商品和服务支出 |
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
4,020.41 |
1,373.72 |
1,140.84 |
227.47 |
5.41 |
2,646.69 |
|
2,646.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
中方县城市管理和综合执法局 |
4,020.41 |
1,373.72 |
1,140.84 |
227.47 |
5.41 |
2,646.69 |
0.00 |
2,646.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201001 |
中方县城市管理和综合执法局 |
4,020.41 |
1,373.72 |
1,140.84 |
227.47 |
5.41 |
2,646.69 |
0.00 |
2,646.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
01 |
201001 |
行政运行 |
1,112.08 |
1,112.08 |
879.19 |
227.47 |
5.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
201001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
117.79 |
117.79 |
117.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
201001 |
行政单位医疗 |
59.65 |
59.65 |
59.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
201001 |
住房公积金 |
84.21 |
84.21 |
84.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
05 |
01 |
201001 |
城乡社区环境卫生 |
1,567.19 |
|
|
|
|
1,567.19 |
|
1,567.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
99 |
201001 |
其他城乡社区公共设施支出 |
141.50 |
|
|
|
|
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
201001 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
470.00 |
|
|
|
|
470.00 |
|
470.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
01 |
201001 |
城市公共设施 |
200.00 |
|
|
|
|
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
14 |
99 |
201001 |
其他污水处理费安排的支出 |
70.00 |
|
|
|
|
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
10 |
01 |
201001 |
能源节约利用 |
198.00 |
|
|
|
|
198.00 |
|
198.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
||||||||||||||||||||
|
单位：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
按项目管理的工资福利支出 |
按项目管理的商品和服务支出 |
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
|
|||
|
单位：中方县城市管理和综合执法局 |
|
金额单位：万元 |
|
|
|
收入 |
支出 |
|
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、本年收入 |
4,020.41 |
一、本年支出 |
4,020.41 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
3,280.41 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
经费拨款 |
3,157.26 |
（二）外交支出 |
|
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
123.15 |
（三）国防支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
740.00 |
（四）公共安全支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
（四）社会保险基金预算资金 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
117.79 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（十）卫生健康支出 |
59.65 |
|
|
（四）社会保险基金预算资金 |
|
（十一）节能环保支出 |
198.00 |
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
3,560.77 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
84.21 |
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
|
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
收 入 总 计 |
4,020.41 |
支 出 总 计 |
4,020.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出表 |
||||||||
|
单位：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
功能科目 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||
|
|
|
|
|
合计 |
3,280.41 |
1,373.72 |
1,140.84 |
32.47 |
5.41 |
195.00 |
1,906.69 |
|
|
|
|
201 |
中方县城市管理和综合执法局 |
3,280.41 |
1,373.72 |
1,140.84 |
32.47 |
5.41 |
195.00 |
1,906.69 |
|
|
|
|
201001 |
中方县城市管理和综合执法局 |
3,280.41 |
1,373.72 |
1,140.84 |
32.47 |
5.41 |
195.00 |
1,906.69 |
|
208 |
05 |
05 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
117.79 |
117.79 |
117.79 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
2101101 |
行政单位医疗 |
59.65 |
59.65 |
59.65 |
|
|
|
|
|
211 |
10 |
01 |
2111001 |
能源节约利用 |
198.00 |
|
|
|
|
|
198.00 |
|
212 |
01 |
01 |
2120101 |
行政运行 |
1,112.08 |
1,112.08 |
879.19 |
32.47 |
5.41 |
195.00 |
|
|
212 |
03 |
99 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
141.50 |
|
|
|
|
|
141.50 |
|
212 |
05 |
01 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,567.19 |
|
|
|
|
|
1,567.19 |
|
221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
84.21 |
84.21 |
84.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
|||||||||||||
|
单位：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资奖金津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
合计 |
工资福利支出 |
其他对事业单位补助 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
1,140.84 |
1,140.84 |
736.19 |
177.44 |
84.21 |
143.00 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
中方县城市管理和综合执法局 |
1,140.84 |
1,140.84 |
736.19 |
177.44 |
84.21 |
143.00 |
|
|
|
|
|
|
|
201001 |
中方县城市管理和综合执法局 |
1,140.84 |
1,140.84 |
736.19 |
177.44 |
84.21 |
143.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
201001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
117.79 |
117.79 |
|
117.79 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
201001 |
行政单位医疗 |
59.65 |
59.65 |
|
59.65 |
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
01 |
201001 |
行政运行 |
879.19 |
879.19 |
736.19 |
|
|
143.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
201001 |
住房公积金 |
84.21 |
84.21 |
|
|
84.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
|||||||||||||||||||||
|
单位：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
工资津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
绩效工资 |
合计 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
其他社会保障缴费 |
合计 |
伙食补助费 |
医疗费 |
其他工资福利支出 |
||||
|
|
|
|
|
合计 |
1,140.84 |
736.19 |
406.33 |
296.01 |
33.86 |
|
177.44 |
117.79 |
|
59.65 |
|
|
84.21 |
143.00 |
|
|
143.00 |
|
|
|
|
201 |
中方县城市管理和综合执法局 |
1,140.84 |
736.19 |
406.33 |
296.01 |
33.86 |
|
177.44 |
117.79 |
|
59.65 |
|
|
84.21 |
143.00 |
|
|
143.00 |
|
|
|
|
201001 |
中方县城市管理和综合执法局 |
1,140.84 |
736.19 |
406.33 |
296.01 |
33.86 |
|
177.44 |
117.79 |
|
59.65 |
|
|
84.21 |
143.00 |
|
|
143.00 |
|
208 |
05 |
05 |
201001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
117.79 |
|
|
|
|
|
117.79 |
117.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
201001 |
行政单位医疗 |
59.65 |
|
|
|
|
|
59.65 |
|
|
59.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
01 |
201001 |
行政运行 |
879.19 |
736.19 |
406.33 |
296.01 |
33.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
143.00 |
|
|
143.00 |
|
221 |
02 |
01 |
201001 |
住房公积金 |
84.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84.21 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
||||||||||
|
单位：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
社会福利和救济 |
助学金 |
个人农业生产补贴 |
离退休费 |
其他对个人和家庭的补助 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
5.41 |
5.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
中方县城市管理和综合执法局 |
5.41 |
5.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201001 |
中方县城市管理和综合执法局 |
5.41 |
5.41 |
|
|
|
|
|
212 |
01 |
01 |
201001 |
行政运行 |
5.41 |
5.41 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） |
|||||||||||||||||
|
单位：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
离休费 |
退休费 |
退职（役）费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费补助 |
助学金 |
奖励金 |
代缴社会保险费 |
个人农业生产补贴 |
其他对个人和家庭的补助 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
5.41 |
|
|
|
|
3.85 |
|
|
|
1.56 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
中方县城市管理和综合执法局 |
5.41 |
|
|
|
|
3.85 |
|
|
|
1.56 |
|
|
|
|
|
|
|
201001 |
中方县城市管理和综合执法局 |
5.41 |
|
|
|
|
3.85 |
|
|
|
1.56 |
|
|
|
|
212 |
01 |
01 |
201001 |
行政运行 |
5.41 |
|
|
|
|
3.85 |
|
|
|
1.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） |
|||||||||||||||||||
|
单位：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
机关商品和服务支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
办公经费 |
会议费 |
培训费 |
专用材料购置费 |
委托业务费 |
公务接待费 |
因公出国（境）费用 |
公务用车运行维护费 |
维修(护)费 |
其他商品和服务支出 |
合计 |
商品和服务支出 |
其他对事业单位补助 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
195.00 |
195.00 |
88.79 |
|
|
|
2.00 |
|
|
31.50 |
4.00 |
68.71 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
中方县城市管理和综合执法局 |
195.00 |
195.00 |
88.79 |
|
|
|
2.00 |
|
|
31.50 |
4.00 |
68.71 |
|
|
|
|
|
|
|
201001 |
中方县城市管理和综合执法局 |
195.00 |
195.00 |
88.79 |
|
|
|
2.00 |
|
|
31.50 |
4.00 |
68.71 |
|
|
|
|
212 |
01 |
01 |
201001 |
行政运行 |
195.00 |
195.00 |
88.79 |
|
|
|
2.00 |
|
|
31.50 |
4.00 |
68.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国（境）费用 |
维修(护)费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
195.00 |
81.59 |
5.00 |
2.00 |
0.20 |
|
|
|
|
|
2.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.50 |
|
|
68.71 |
|
|
|
|
201 |
中方县城市管理和综合执法局 |
195.00 |
81.59 |
5.00 |
2.00 |
0.20 |
|
|
|
|
|
2.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.50 |
|
|
68.71 |
|
|
|
|
201001 |
中方县城市管理和综合执法局 |
195.00 |
81.59 |
5.00 |
2.00 |
0.20 |
|
|
|
|
|
2.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.50 |
|
|
68.71 |
|
212 |
01 |
01 |
201001 |
行政运行 |
195.00 |
81.59 |
5.00 |
2.00 |
0.20 |
|
|
|
|
|
2.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.50 |
|
|
68.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||
|
单位：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合计 |
31.50 |
|
31.50 |
|
31.50 |
|
|
201 |
中方县城市管理和综合执法局 |
31.50 |
|
31.50 |
|
31.50 |
|
|
201001 |
中方县城市管理和综合执法局 |
31.50 |
|
31.50 |
|
31.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 |
|
|||||||
|
单位：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年政府性基金预算支出 |
项目支出 |
|
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
|
||||||
|
|
合计 |
740.00 |
|
|
|
|
740.00 |
|
|
201 |
中方县城市管理和综合执法局 |
740.00 |
|
|
|
|
740.00 |
|
|
201001 |
中方县城市管理和综合执法局 |
740.00 |
|
|
|
|
740.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
740.00 |
|
|
|
|
740.00 |
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
670.00 |
|
|
|
|
670.00 |
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
470.00 |
|
|
|
|
470.00 |
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
200.00 |
|
|
|
|
200.00 |
|
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
70.00 |
|
|
|
|
70.00 |
|
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
70.00 |
|
|
|
|
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
|
|
|
||||||||||||||||
|
单位：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
740.00 |
|
740.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
中方县城市管理和综合执法局 |
740.00 |
|
740.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201001 |
中方县城市管理和综合执法局 |
740.00 |
|
740.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
01 |
201001 |
城市公共设施 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
201001 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
470.00 |
|
470.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
14 |
99 |
201001 |
其他污水处理费安排的支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
|
||||||||||||||||||
|
单位：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
按项目管理的商品和服务支出 |
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
740.00 |
|
|
|
|
740.00 |
740.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
中方县城市管理和综合执法局 |
740.00 |
|
|
|
|
740.00 |
740.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201001 |
中方县城市管理和综合执法局 |
740.00 |
|
|
|
|
740.00 |
740.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
01 |
201001 |
城市公共设施 |
200.00 |
|
|
|
|
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
201001 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
470.00 |
|
|
|
|
470.00 |
470.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
14 |
99 |
201001 |
其他污水处理费安排的支出 |
70.00 |
|
|
|
|
70.00 |
70.00 |
|
|
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|
国有资本经营预算支出表 |
|
|||||||
|
单位：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年国有资本经营预算支出 |
项目支出 |
|
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
|
||||||
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
财政专户管理资金预算支出表 |
|
|||||||
|
单位：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
项目支出 |
|
|
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
|
||||||
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
专项资金预算汇总表 |
|||||||||||||
|
单位：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称（专项名称） |
预算额度 |
预算编制方式 |
||||||||||
|
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
编入部门预算金额 |
财政代编金额 |
|||||||
|
一般公共预算小计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
||||||||
|
|
合计 |
2,646.69 |
1,906.69 |
1,783.54 |
123.15 |
|
|
|
740.00 |
|
|
2,646.69 |
|
|
201 |
中方县城市管理和综合执法局 |
2,646.69 |
1,906.69 |
1,783.54 |
123.15 |
|
|
|
740.00 |
|
|
2,646.69 |
|
|
201001 |
“两违”及渣土治理（含填埋场租用） |
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
10.00 |
|
|
201001 |
城市绿地养护 |
668.00 |
668.00 |
668.00 |
|
|
|
|
|
|
|
668.00 |
|
|
201001 |
怀黔路市政道路日常维修维护经费（燃油税切块） |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20.00 |
|
|
201001 |
垃圾分类、生态功能区 |
35.65 |
35.65 |
|
35.65 |
|
|
|
|
|
|
35.65 |
|
|
201001 |
市政环境卫生（清扫、保洁、垃圾清运、垃圾中转站管理、生态功能区） |
1,092.00 |
622.00 |
622.00 |
|
|
|
|
470.00 |
|
|
1,092.00 |
|
|
201001 |
市政设施维护（市政设施维修项目库） |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
200.00 |
|
|
200.00 |
|
|
201001 |
市政专项（含春节气氛） |
17.50 |
17.50 |
|
17.50 |
|
|
|
|
|
|
17.50 |
|
|
201001 |
污水处理费（含征收手续费） |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
70.00 |
|
|
70.00 |
|
|
201001 |
污水生态化处理系统维护管理、生态功能区 |
9.50 |
9.50 |
9.50 |
|
|
|
|
|
|
|
9.50 |
|
|
201001 |
县城LED路灯电费及节能效益分享服务 |
198.00 |
198.00 |
198.00 |
|
|
|
|
|
|
|
198.00 |
|
|
201001 |
县城建筑垃圾清扫、清运及渣土扬尘污染清洗、县城建筑（装修）垃圾临时填埋场的租用与管理 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
18.00 |
|
|
201001 |
县城无障碍环境建设管理整治行动专项经费 |
104.00 |
104.00 |
104.00 |
|
|
|
|
|
|
|
104.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金预算汇总表 |
|||||||||||||
|
单位：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称（专项名称） |
预算额度 |
预算编制方式 |
||||||||||
|
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
编入部门预算金额 |
财政代编金额 |
|||||||
|
一般公共预算小计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
||||||||
|
201001 |
中方县餐厨垃圾长效运营 |
144.04 |
144.04 |
144.04 |
|
|
|
|
|
|
|
144.04 |
|
|
201001 |
中方县智慧城管服务 |
60.00 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
|
|
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
单位：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
年度绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
|||||
|
201001 |
中方县城市管理和综合执法局 |
2,646.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201001 |
中方县城市管理和综合执法局 |
2,646.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201001 |
“两违”及渣土治理（含填埋场租用） |
10.00 |
规范建设秩序打造宜居生活环境 |
产出指标 |
社会成本指标 |
民工劳务、村民自拆工时补偿、垃圾临时填埋场占地 |
10万 |
民工劳务、村民自拆工时补偿、县城装修垃圾填埋租金及管理费 |
按栋补偿、填埋场的面积 |
万元 |
定量 |
|
|
|
生态环境成本指标 |
规划区内占用耕地和自然水系违规建房为0、临时填埋场可收纳装修垃圾 |
100%、6万立方米 |
规划区内占用耕地和自然水系违规建房为0、临时填埋场可倾倒、堆放装修垃圾 |
县政府两违防控工作要求、根据临时填埋场占地面积 |
百分比、立方米 |
定量 |
|
|
|||||
|
数量指标 |
2022年两违整治拆违法建筑、垃圾清运数 |
7000㎡、1000余吨 |
民工劳务、村民自拆工时补偿等、清理、清运县城周边建筑装修垃圾数量 |
县政府两违防控工作要求、根据建筑垃圾资源化利用统计情况 |
㎡、吨 |
定量 |
|
|
|||||
|
质量指标 |
违法建筑的拆除，确保违法建筑不二次搭建、建筑垃圾填埋场百分百利用率 |
100% |
违法建筑的拆除，确保违法建筑不二次搭建、建筑垃圾填埋场百分百利用率 |
县政府两违防控工作要求、社会评价 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
经济成本指标 |
钢架棚27元/平方米、装修垃圾临时填埋场10亩 |
4500㎡钢架厂房，2500砖混结构，10亩坑地 |
拆除规划区内违法建筑提交财政评审中心审核，核定预算成本，县城装修垃圾填埋租金及管理费 |
县政府两违防控工作要求、环境卫生管理条例及合同内考核标准 |
㎡、亩 |
定量 |
|
|
|||||
|
时效指标 |
2022年1-12月全年 |
2022 |
2022年1-12月全年 |
县政府两违防控工作要求、社会评价 |
年 |
定量 |
|
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
推进了项目进展，减少政府征收拆迁成本，创造良好投资环境 |
有所提高、20万元 |
推进了项目进展，减少政府征收拆迁成本，创造良好投资环境，维护社会公平正义、上缴渣土处置费和行政处罚款 |
社会评价 |
百分比 |
定性 |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
促进中方县城的经济建设和发展 |
有所提高 |
促进中方县城的经济建设和发展 |
社会评价 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
单位：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
年度绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
|||||
|
201001 |
“两违”及渣土治理（含填埋场租用） |
10.00 |
规范建设秩序打造宜居生活环境 |
效益指标 |
生态效益指标 |
拆除了大量乱搭乱建，促进了城市美观和环境改善 |
有所提高 |
拆除了大量乱搭乱建，促进了城市美观和环境改善、无渣土扬尘污染影响居民居住工作环境 |
社会评价 |
百分比 |
定性 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
群众满意度 |
根据群众满意度 |
百分比 |
定性 |
|
|
||||
|
201001 |
城市绿地养护 |
668.00 |
美化环境，为县城广大市民提供天然氧吧及生态宜居的工作生活环境。 |
产出指标 |
经济成本指标 |
财政评审核定价格 |
668万元 |
按照县财政评审中心预算价格为基础的招投标价 |
中标金额 |
万元 |
定量 |
|
|
|
社会成本指标 |
65万平方米绿地养护 |
绿地8元/平方米，行道树50元/株 |
65万平方米绿地养护，13000株行道树养护 |
评审标准 |
元 |
定量 |
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
建成区绿地率达36%，绿地覆盖率达40%，人均公园绿地面积达12㎡ |
绿地率36%；绿地覆盖率40%；人均公园绿地面积12㎡ |
建成区绿地率达36%，绿地覆盖率达40%，人均公园绿地面积达12㎡ |
创国园标准 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
数量指标 |
县城日常绿地养护面积 |
65万平方米 |
县城日常绿地养护面积 |
考核制度 |
平方米 |
定量 |
|
|
|||||
|
时效指标 |
2022年1-12月全年制精细化日常养护 |
2022年 |
2022年1-12月全年 |
考核制度 |
年 |
定量 |
|
|
|||||
|
质量指标 |
公园、游园和主干道进行一级养护标准，其它绿地进行二级养护标准 |
一级、二级养护 |
建成区内公园、游园和主干道进行一级养护标准，其它绿地进行二级养护标准 |
考核制度 |
级 |
定量 |
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
群众满意度 |
根据群众满意度 |
百分比 |
定性 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
打造绿色城市，吸引投资商投资 |
有所提高 |
打造绿色城市，吸引投资商投资 |
社会评价 |
百分比 |
定性 |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
美化环境，为县城广大市民提供天然氧吧及生态宜居的工作生活环境 |
有所提高 |
美化环境，为县城广大市民提供天然氧吧及生态宜居的工作生活环境 |
社会评价 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
单位：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
年度绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
|||||
|
201001 |
城市绿地养护 |
668.00 |
美化环境，为县城广大市民提供天然氧吧及生态宜居的工作生活环境。 |
效益指标 |
生态效益指标 |
绿地覆盖率 |
40% |
绿地覆盖率 |
社会评价 |
百分比 |
定性 |
|
|
|
201001 |
怀黔路市政道路日常维修维护经费（燃油税切块） |
20.00 |
怀黔路市政设施完好及安全运行，满足人民群众的出行需要。 |
产出指标 |
经济成本指标 |
财政评审中心预算评审价格 |
20万元 |
车行道：30.1万平方米人行道：7.34万平方米路灯：280杆 隔离墩：7.2公里 |
评审标准 |
万元 |
定量 |
|
|
|
社会成本指标 |
市政设施完好率 |
≧95% |
城镇道路养护技术规范 |
市政设施养护管理考核制度 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
市政设施完好率 |
≧95% |
市政设施正常使用确保市民安全出行 |
市政设施养护管理考核制度 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
数量指标 |
城市市政设施完善率 |
≧95% |
车行道：30.1万平方米人行道：7.34万平方米路灯：280杆 隔离墩：7.2公里 |
城市市政设施完善率 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
时效指标 |
2022年1月-12月怀黔路市政设施日常养护管理 |
2022年 |
2022年1月-12月全年 |
市政设施养护管理考核制度 |
年 |
定量 |
|
|
|||||
|
质量指标 |
修复合格率 |
100%一等保养 |
一等保养：快速路、骨干路、次干路、支路中的商业繁华街道、重要生产区、外事活动及旅游线路。 |
市政设施养护管理考核制度 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
完善县城市政设施，吸引投资商投资 |
有所提升 |
市政设施正常使用确保市民安全出行 |
社会评价 |
百分比 |
定性 |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
市政设施正常使用率 |
100% |
随时应对突发问题,及时消除安全隐患 |
社会评价 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
市政设施完好率 |
≧95% |
确保城市市政设施完善 |
社会评价 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≧90％ |
群众满意度 |
根据群众满意度 |
百分比 |
定性 |
|
|
||||
|
201001 |
垃圾分类、生态功能区 |
35.65 |
贯彻中央指示，落实好重点民生实事项目 |
产出指标 |
经济成本指标 |
县财经领导小组会议核定 |
35.65 |
县财政核定预算 |
评审标准 |
万元 |
定量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
单位：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
年度绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
|||||
|
201001 |
垃圾分类、生态功能区 |
35.65 |
贯彻中央指示，落实好重点民生实事项目 |
产出指标 |
社会成本指标 |
相关配套设施采购、培训、宣传、考核等 |
35.65 |
设备购置、分类运营经费 |
中标金额 |
万元 |
定量 |
|
|
|
生态环境成本指标 |
实现生活垃圾“减量化、资源化、无害化”提升整体文明水平 |
98% |
实现生活垃圾“减量化、资源化、无害化” |
考核办法 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
数量指标 |
生活垃圾分类工作示范小区 |
全覆盖 |
有分类投放点，设置有大件垃圾投放暂存专门场所 |
生活垃圾分类示范小区考核评估细则 |
个 |
定性 |
|
|
|||||
|
时效指标 |
按上级要求完成率 |
100% |
县城区建成1个生活垃圾分类示范小区；实现公共机构生活垃圾分类工作基本全覆盖 |
活垃圾分类工作实施方案 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
质量指标 |
居民生活垃圾分类知晓率 |
≥90% |
在小区公共区域开展生活垃圾分类公益广告和分类常识宣传 |
生活垃圾分类示范小区考核评估细则 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
群众满意度 |
根据群众满意度 |
百分比 |
定性 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
垃圾资源化 |
提升明显 |
打造绿色城市，改善投资环境，吸引投资商投资。 |
社会评价 |
百分比 |
定性 |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
美化环境，为县城广大市民提供宜居工作生活环境 |
≥98% |
美化环境，为县城广大市民提供 |
社会评价 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
环境卫生干净整洁 |
≥98% |
垃圾不落地、实行分类投放 |
社会评价 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
201001 |
市政环境卫生（清扫、保洁、垃圾清运、垃圾中转站管理、生态功能区） |
1,092.00 |
县城人居环境卫生不断得到改善，提高生态文明建设水平、确保空气清新，巩固分环境空气质量二级标准达标城市创建成果 |
产出指标 |
数量指标 |
清扫保洁面积 |
145.05万m2 |
车行道、人行道和公共广场 |
考核制度 |
万m2 |
定量 |
|
|
|
生态环境成本指标 |
保洁效果 |
100% |
“五无”即无堆积物、无果皮纸屑、无砖瓦土石、无污泥积水、无痰涕; “五净”路面净、沟眼净、果皮箱周围净、边角净、花台周围净。 |
创国卫标准 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
单位：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
年度绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
|||||
|
201001 |
市政环境卫生（清扫、保洁、垃圾清运、垃圾中转站管理、生态功能区） |
1,092.00 |
县城人居环境卫生不断得到改善，提高生态文明建设水平、确保空气清新，巩固分环境空气质量二级标准达标城市创建成果 |
产出指标 |
社会成本指标 |
县财经领导小组会议核定或报告批示 |
1092万元 |
按照县财政评审中心预算价格为基础的招投标价 |
中标金额 |
万元 |
定量 |
|
|
|
经济成本指标 |
保洁价格 |
5.52元/㎡ |
已移交道路和公共广场，提交财政评审中心审核，核定预算成本 |
湖南省环境卫生工作费用定额标准 |
元/㎡ |
定量 |
|
|
|||||
|
时效指标 |
项目按合同按期完成率 |
100% |
完成普扫进度 |
考核制度 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
质量指标 |
确保县城干净整洁，清扫保洁率 |
100% |
清扫达不到“五无五净” |
考核制度 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
群众满意度 |
根据群众满意度 |
百分比 |
定性 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
改善县城环境，吸引投资商投资 |
提升明显 |
打造绿色城市，改善投资环境，吸引投资商投资。 |
社会评价 |
百分比 |
定性 |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
美化环境，为县城广大市民提供宜居工作生活环境 |
≥98% |
美化环境，为县城广大市民提供天然氧吧及生态宜居的工作生活环境。 |
社会评价 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
环境卫生干净整洁 |
≥98% |
按时清扫保洁和垃圾清运，按合同要求冲洒水 |
考核制度 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
201001 |
市政设施维护（市政设施维修项目库） |
200.00 |
市政设施完好及安全运行，确保城市人居环境跟上经济的发展、满足人民群众的出行需要。 |
产出指标 |
质量指标 |
修复合格率 |
100% |
一等保养：快速路、骨干路、次干路、支路中的商业繁华街道、重要生产区、外事活动及旅游线路。二等保养道路：次干路及支路的商业街、步行街、区间联系线、重点地区或重点企事业所在地。 |
市政设施养护管理考核制度 |
百分比 |
定性 |
|
|
|
数量指标 |
城区市政设施的日常养护维修完成率 |
100% |
车行道面积：87.83万㎡，人行道面积：48.66万㎡，路灯：2238杆，路灯电缆线：73万m，排水管网：101.42公里，城市桥梁：9座，井盖及雨水篦子：4160个 |
城区市政设施的日常养护维修完成率 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
单位：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
年度绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
|||||
|
201001 |
市政设施维护（市政设施维修项目库） |
200.00 |
市政设施完好及安全运行，确保城市人居环境跟上经济的发展、满足人民群众的出行需要。 |
产出指标 |
时效指标 |
2022年1月-12月县城市政设施日常养护管理 |
2022年 |
2022年1月-12月全年 |
市政设施养护管理考核制度 |
年 |
定量 |
|
|
|
生态环境成本指标 |
市政设施完好率 |
≧95% |
市政设施正常使用确保市民安全出行 |
市政设施养护管理考核制度 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
经济成本指标 |
县财政评审中心预算价格 |
200万元 |
县财政评审中心预算价格 |
评审标准 |
万元 |
定量 |
|
|
|||||
|
社会成本指标 |
市政设施完好率 |
≧95% |
城镇道路养护技术规范等 |
市政设施养护管理考核制度 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
群众满意度 |
根据群众满意度 |
百分比 |
定性 |
|
|
||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
市政设施完好率 |
≧95％ |
县城规划区市政基础设施 |
社会评价 |
百分比 |
定性 |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
市政设施正常使用率 |
100% |
随时应对突发问题,及时消除安全隐患 |
社会评价 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
经济效益指标 |
完善县城市政设施，吸引投资商投资 |
有所提升 |
市政设施正常使用确保市民安全出行 |
社会评价 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
201001 |
市政专项（含春节气氛） |
17.50 |
营造节日氛围 |
产出指标 |
数量指标 |
县城主干道营造气氛 |
2592个，6处 |
县城挂灯笼数量 648串、每串4个 |
挂灯笼实际完成量及花卉养护质量 |
个、处 |
定量 |
|
|
|
质量指标 |
春节营造节日氛围挂灯笼、花卉摆放完成率 |
100% |
灯笼直径80cm/个、花卉当季开放的 |
挂灯笼实际完成量及花卉养护质量 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
时效指标 |
项目按合同按期完成率 |
100% |
春节期间 |
挂灯笼实际完成量及花卉养护质量 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
社会成本指标 |
营造节日氛围 |
100% |
民族文化传承 |
挂灯笼实际完成量及花卉养护质量 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
营造节日氛围 |
100% |
提升市民幸福感 |
挂灯笼实际完成量及花卉养护质量 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
单位：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
年度绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
|||||
|
201001 |
市政专项（含春节气氛） |
17.50 |
营造节日氛围 |
产出指标 |
经济成本指标 |
县财政评审中心预算评审价格 |
17.5万元 |
春节挂灯笼及花卉摆放 |
挂灯笼实际完成量及花卉养护质量 |
万元 |
定量 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
群众满意度 |
根据群众满意度 |
百分比 |
定性 |
|
|
||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
营造节日氛围 |
100% |
民族文化传承，营造节日氛围，提升市民幸福感 |
社会评价 |
百分比 |
定性 |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
营造节日氛围 |
100% |
民族文化传承，营造节日氛围，提升市民幸福感 |
社会评价 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
经济效益指标 |
营造节日氛围，吸引投资商投资 |
有所提升 |
营造节日氛围，吸引投资商投资 |
社会评价 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
201001 |
污水处理费（含征收手续费） |
70.00 |
实现污水全收集全处理 |
产出指标 |
时效指标 |
2022年1月-12月全年 |
2022年 |
2022年1月-12月全年 |
发改局核定标准（中县发改[2016]139号） |
年 |
定量 |
|
|
|
经济成本指标 |
县长会议纪要、发改物价局核定 |
70万元 |
县长会议纪要、发改物价局核定 |
发改局核定标准（中县发改[2016]139号） |
万元 |
定量 |
|
|
|||||
|
社会成本指标 |
县城污水设施正常运行率 |
100% |
征收污水处理费、保障县城污水设施正常运行 |
发改局核定标准（中县发改[2016]139号） |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
县城污水设施正常运行率 |
100% |
保障污水处理设施正常运行 |
发改局核定标准（中县发改[2016]139号） |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
数量指标 |
预算收取污水处理费 |
100万元 |
保障污水处理设施正常运行 |
根据自来水公司实收水费核定污水处理费 |
万元 |
定量 |
|
|
|||||
|
质量指标 |
我县污水处理费收费标准 |
1元 /吨 |
我县污水处理费收费标准 |
发改局核定标准（中县发改[2016]139号） |
元/吨 |
定量 |
|
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
污水处理费收入 |
90万元 |
按相关标准收取污水处理费 |
发改局核定标准（中县发改[2016]139号） |
万元 |
定量 |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
开征污水处理费提高居民节约用水意识 |
有所提高 |
开征污水处理费提高居民节约用水意识 |
社会评议 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
我县污水处理设施正常运行率 |
100% |
确保我县污水处理设施正常运行 |
社会评议 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
单位：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
年度绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
|||||
|
201001 |
污水处理费（含征收手续费） |
70.00 |
实现污水全收集全处理 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
群众满意度 |
根据群众满意度 |
百分比 |
定性 |
|
|
|
201001 |
污水生态化处理系统维护管理、生态功能区 |
9.50 |
实现污水全收集全处理 |
产出指标 |
数量指标 |
生态模块维护管理数 |
32 |
已交付我局并与维护公司签订维护协议生态模块数量32座 |
按照维护公司签订的维护合同督查 |
座 |
定量 |
|
|
|
生态环境成本指标 |
污水排放达标率 |
100% |
县城模块无污水外流，无环境污染 |
按排放标准抽检 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
社会成本指标 |
监督牌个数 |
32 |
设立监督牌个数，群众共同参与监管 |
日常巡查检查是否设备完整 |
个 |
定量 |
|
|
|||||
|
质量指标 |
排放标准 |
一级B |
城镇污水排放标准规定的排放等级 |
按排放标准抽检 |
级 |
定量 |
|
|
|||||
|
时效指标 |
2022年1月-12月全年正常运行 |
2022年 |
2022年1月-12月全年 |
按照维护公司签订的维护合同督查 |
年 |
定量 |
|
|
|||||
|
经济成本指标 |
县财经领导小组会议核定价格 |
9.5万元 |
县财经领导小组会议核定价格 |
按照维护公司签订的维护合同督查 |
万元 |
定量 |
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
群众满意度 |
根据群众满意度 |
百分比 |
定性 |
|
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
模块地表绿化美化县城环境 |
明显提高 |
模块地表绿化美化县城环境 |
社会评价 |
百分比 |
定性 |
|
|
||||
|
经济效益指标 |
完善县城市政设施，吸引投资商投资 |
明显提高 |
完善县城市政设施，吸引投资商投资 |
社会评价 |
百分比 |
定量 |
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
排放达标率 |
100% |
排放达标情况 |
按排放标准抽检 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
201001 |
县城LED路灯电费及节能效益分享服务 |
198.00 |
节约电费 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
群众满意度 |
根据群众满意度 |
百分比 |
定性 |
|
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
县城亮灯率 |
≧98％ |
路灯照明系统运行正常 |
社会评价 |
百分比 |
定性 |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
路灯正常照明，确保市民安全出行 |
100% |
随时应对突发问题,及时消除安全隐患 |
社会评价 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
单位：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
年度绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
|||||
|
201001 |
县城LED路灯电费及节能效益分享服务 |
198.00 |
节约电费 |
效益指标 |
经济效益指标 |
节能降耗 |
120万度 |
每年预计节约电费120万度 |
社会评价 |
度 |
定量 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
2022年1月-12月县城路灯等公共用电及LED路灯改造节能分享服务 |
2022年 |
2022年1月-12月全年 |
社会评价 |
年 |
定量 |
|
|
||||
|
质量指标 |
系统运行率 |
≧98％ |
系统运行率 |
市政设施养护管理考核制度 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
社会成本指标 |
路灯正常运行照明率 |
100% |
城区夜间路灯照明运行 |
市政设施养护管理考核制度 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
确保县城亮灯率 |
≧98％ |
路灯2685盏正常运行 |
市政设施养护管理考核制度 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
数量指标 |
城区2685盏路灯照明 |
2685盏 |
路灯2685盏正常运行 |
市政设施养护管理考核制度 |
盏 |
定量 |
|
|
|||||
|
经济成本指标 |
县财政评审中心预算评审价格 |
198万 |
政府采购金额 |
招投标价及实时电费 |
万元 |
定量 |
|
|
|||||
|
201001 |
县城建筑垃圾清扫、清运及渣土扬尘污染清洗、县城建筑（装修）垃圾临时填埋场的租用与管理 |
18.00 |
严控渣土扬尘污染，全面提升县城的空气环境质量，维护好市容和环境卫生。 |
产出指标 |
社会成本指标 |
渣土清运及路面冲洗费及装修垃圾临时填埋场10亩 |
145.05平方米、10亩 |
渣土路面冲洗面积及装修垃圾临时填埋场面积 |
根据环境卫生管理条例及合同内考核标准、根据县城装修垃圾倾倒填埋数量 |
平方米、立方米 |
定量 |
|
|
|
生态环境成本指标 |
渣土清运及路面冲洗费及装修垃圾临时填埋场10亩 |
145.05平方米、10亩 |
渣土路面冲洗面积及装修垃圾临时填埋场面积 |
根据环境卫生管理条例及合同内考核标准、根据县城装修垃圾倾倒填埋数量 |
平方米、立方米 |
定量 |
|
|
|||||
|
经济成本指标 |
财政评审核定价格 |
22万元/年 |
财政评审核定价格 |
评审标准 |
万元 |
定量 |
|
|
|||||
|
时效指标 |
2022年1-12月全年 |
2022年1-12月 |
2022年1-12月全年 |
根据环境卫生管理条例及合同内考核标准、根据县城装修垃圾倾倒填埋数量 |
年 |
定量 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
单位：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
年度绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
|||||
|
201001 |
县城建筑垃圾清扫、清运及渣土扬尘污染清洗、县城建筑（装修）垃圾临时填埋场的租用与管理 |
18.00 |
严控渣土扬尘污染，全面提升县城的空气环境质量，维护好市容和环境卫生。 |
产出指标 |
质量指标 |
行政处罚结案率 |
100% |
渣土扬尘污染处罚结案率 |
根据环境卫生管理条例及合同内考核标准、根据县城装修垃圾倾倒填埋数量 |
百分比 |
定性 |
|
|
|
数量指标 |
垃圾清运数 |
1000余吨 |
清理、清理、清运县城周边建筑装修垃圾数量 |
根据建筑垃圾资源化利用统计情况 |
吨 |
定量 |
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
群众满意度 |
根据群众满意度 |
百分比 |
定性 |
|
|
||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
扬尘pm2.5值控达标率 |
100% |
无渣土扬尘污染影响居民居住工作环境 |
社会评价 |
百分比 |
定性 |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
空气质量指数达标率 |
100% |
无渣土扬尘污染影响居民居住工作环境 |
社会评价 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
经济效益指标 |
预计本年上缴非税数 |
20万元 |
预计本年上缴非税数 |
根据非税核定的上交票据金额 |
万元 |
定量 |
|
|
|||||
|
201001 |
县城无障碍环境建设管理整治行动专项经费 |
104.00 |
全力推进整改，确保达到无障碍建设管理要求 |
产出指标 |
社会成本指标 |
市政设施完好率 |
≧95% |
残疾人等特殊群体无障碍通道的完好率 |
市政设施养护管理考核制度 |
百分比 |
定性 |
|
|
|
生态环境成本指标 |
市政设施完好率 |
≧95% |
残疾人等特殊群体无障碍通道的完好率 |
市政设施养护管理考核制度 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
数量指标 |
城区市政设施的日常养护维修完成率 |
100% |
县城无障碍通道日常养护维修 |
以实际维修工程量及第三方结算审计为准 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
时效指标 |
2022年1月-12月县城市政设施日常养护管理 |
2022年 |
2022年1月-12月全年 |
市政设施养护管理考核制度 |
年 |
定量 |
|
|
|||||
|
质量指标 |
修复合格率 |
100% |
县城无障碍通道日常养护维修 |
市政设施养护管理考核制度 |
百分比 |
定性 |
|
|
|||||
|
经济成本指标 |
县财政评审中心预算评审价格 |
104万元 |
县财政评审中心预算评审价格 |
评审标准 |
万元 |
定量 |
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
群众满意度 |
根据群众满意度 |
百分比 |
定性 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
单位：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
年度绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
|||||
|
201001 |
县城无障碍环境建设管理整治行动专项经费 |
104.00 |
全力推进整改，确保达到无障碍建设管理要求 |
效益指标 |
生态效益指标 |
市政设施完好率 |
≧95% |
县城规划区无障碍通道 |
社会评价 |
百分比 |
定性 |
|
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社会效益指标 |
市政设施正常使用率 |
100% |
随时应对突发问题,及时消除安全隐患 |
社会评价 |
百分比 |
定性 |
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经济效益指标 |
完善县城市政设施，吸引投资商投资 |
有所提升 |
保障特殊人群 |
社会评价 |
百分比 |
定性 |
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201001 |
中方县餐厨垃圾长效运营 |
144.04 |
促进垃圾分类工作，净化了城市生态环境 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
群众满意度 |
根据群众满意度 |
百分比 |
定性 |
|
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效益指标 |
生态效益指标 |
餐厨垃圾处置达到环保要求标准 |
100% |
餐厨垃圾处理场，每天要灭蝇、消毒、除臭，不影响周边居民正常生活 |
考核制度 |
百分比 |
定性 |
|
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社会效益指标 |
县城餐厨垃圾随意处置现象得到有效控制 |
100% |
美化环境，打造 |
社会评价 |
百分比 |
定性 |
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经济效益指标 |
集中处置潲水，杜绝猪瘟泛滥，造成经济损失 |
100% |
打造绿色城市，改善投资环境，吸引投资商投资。 |
社会评价 |
百分比 |
定性 |
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产出指标 |
时效指标 |
按照合同规定时间按期完成 |
100% |
对产餐厨垃圾产生单位的餐厨垃圾收运要及时 |
考核制度 |
百分比 |
定性 |
|
|
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质量指标 |
县城餐厨垃圾得到规范管理处置率 |
≥98% |
无害化处理率100% |
考核制度 |
百分比 |
定性 |
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数量指标 |
收运处置规划区内餐饮业潲水 |
≥10 |
对县城规划区内约260家餐饮业进行收运 |
统计台帐 |
吨/天 |
定量 |
|
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生态环境成本指标 |
处置中噪音低于75分贝；油水处理标准大于等于97%；废水达到三级排放标准，无害化处理率100% |
≤75分贝；≥97%；三级 |
处置中噪音低于75分贝；油水处理标准大于等于97%；废水达到三级排放标准，无害化处理率100% |
考核制度 |
百分比 |
定量 |
|
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社会成本指标 |
县财经领导小组会议核定 |
144.04 |
按照县财政核定的预算价格为基础的招投标价 |
中标金额 |
万元 |
定量 |
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项目支出绩效目标表 |
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单位：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
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单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
年度绩效目标 |
绩效指标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
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201001 |
中方县餐厨垃圾长效运营 |
144.04 |
促进垃圾分类工作，净化了城市生态环境 |
产出指标 |
经济成本指标 |
收运处置价格 |
381.46 |
县财评核定预算成本 |
评审标准 |
元/吨 |
定量 |
|
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201001 |
中方县智慧城管服务 |
60.00 |
美化生态环境，提升城市精细化管理 |
产出指标 |
生态环境成本指标 |
县城智慧城管精细化管理率 |
100% |
城智慧城管精细化管理 |
硬件设施符合国家环保标准 |
百分比 |
定性 |
|
|
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经济成本指标 |
经县人民政府批准同意，财政审核数 |
60万元 |
经县人民政府批准同意，财政审核数 |
评审标准 |
万元 |
定量 |
|
|
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|
社会成本指标 |
智慧城管设备配备率 |
100% |
安装高清摄像头11个、扬尘噪音监测系统1套、车载移动定位终端15个；配备“智慧城管通”终端20台、执法记录仪（单兵设备）90台 |
考核制度 |
百分比 |
定性 |
|
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时效指标 |
2022年1-12月全年 |
2022年 |
2022年1-12月全年 |
考核制度 |
年 |
定量 |
|
|
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|
质量指标 |
设备的完好率、测定数据的准确率、照片的清晰率、通讯设备的畅通率 |
100% |
设备的完好率、测定数据的准确率、照片的清晰率、通讯设备的畅通率 |
设备的完好率、测定数据的准确率、照片的清晰率、通讯设备的畅通率 |
百分比 |
定性 |
|
|
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|
数量指标 |
设备配备 |
安装高清摄像头11个、扬尘噪音监测系统1套、车载移动定位终端15个；配备“智慧城管通”终端20台、执法记录仪（单兵设备）90台 |
智慧城管设备配置 |
招投标核定数量核查 |
台 |
定量 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
群众满意度 |
根据群众满意度 |
百分比 |
定性 |
|
|
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|
效益指标 |
生态效益指标 |
美化城市环境，改善城市面貌 |
100% |
美化城市环境，改善城市面貌 |
社会评价 |
百分比 |
定性 |
|
|
||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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项目支出绩效目标表 |
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单位：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
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单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
年度绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
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|
201001 |
中方县智慧城管服务 |
60.00 |
美化生态环境，提升城市精细化管理 |
效益指标 |
经济效益指标 |
与全省数字城市管理工作要求同步率 |
100% |
与全省数字城市管理工作要求 |
考核制度 |
百分比 |
定性 |
|
|
|
社会效益指标 |
城市管理处理事件效率 |
明显提升 |
城市管理处理事件效率 |
社会评价 |
百分比 |
定性 |
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整体支出绩效目标表 |
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单位：中方县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 |
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资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 |
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一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
度量单位 |
指标值说明 |
备注 |
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201001 |
中方县城市管理和综合执法局 |
4,020.41 |
3,280.41 |
740.00 |
|
|
1,373.72 |
2,646.69 |
紧紧围绕全县中心工作和发展大局，加压奋进，务实作为，认真落实城市管理“提质”行动，扎实推进“五乱”、“治脏治乱治差”等综合整治，较好地完成了各项工作任务。 |
产出指标 |
重点工作任务完成 |
重点工作完成情况 |
= |
100 |
% |
重点工作完成率 |
|
|
履职目标实现 |
履职尽责情况 |
≥ |
95 |
% |
履职尽责率 |
|
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|
效益指标 |
履职效益 |
履职尽责效益 |
定性 |
城市建设和管理更全面与完善，公民生活品质明显提升 |
|
履职尽责效益 |
|
||||||||||
|
满意度 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
群众满意度 |
|
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