目 录

第一部分 2021年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家有关城市管理和经营方面的法律、法规和方针、政策；研究制定和组织实施市容环境卫生、园林绿化、给排水、污水处理、户外广告、公园、城市照明设施、城市垃圾集中处置以及市政基础设施的管理与维护等行业的中长期规划和年度计划。

2、负责城区市容、环境卫生和配合做好城市综合治理管理工作；负责组织实施国家制定的城市市容环境卫生标准定额和行业规范工作。协助公安交通部门行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占人行道和公共场所行为的行政处罚权。

3、负责城市市政公用设施、市政道路、路灯、城市桥涵、城市排水系统的维护和管理工作；负责县城基础设施一般的改造和扩建工作；负责城市的主次干道因维护需要的临时占用（含临时停车场、临时市场等）、挖掘管理工作；负责城区地下管网设施的监管工作，参与编制城区市政工程设施规划、计划和市政工程竣工验收以及行业规范工作。

4、负责城区内园林、绿化、风景名胜区、公园、广场的管理工作；负责城区城市雕塑的管理和维护工作；负责城区内生物多样性保护工作；负责组织实施国家制定的城市园林绿化的行业标准和行业规范。

5、负责城区内城市供水（含二次供水）和计划用水、节约用水的管理工作；负责城区供水企业的指导和管理工作，管理城市污水处理工作。

6、根据有关城区户外广告管理的政策法规，负责对城区户外广告设置规范并管理，对不符合规定，出现破损、陈旧有损城市容貌的户外广告按照有关法律、法规和规章规定行使行政处罚权。

7、负责编制城区车辆清洗行业发展规划，制定城区车辆车容车貌的管理规范；监督管理城区车辆清洗站、场。

8、抓好本单位及所属事业单位的精神文明建设，负责执法队伍的建设及管理，制定有关规章制度并指导实施，对执法情况进行检查和考核。

9、组织编制本单位年度资金使用计划，负责本系统各类统计报表的编制汇总上报工作。

10、承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

中方县城市管理行政执法大队，为县住建局下属的正科级行政执法部门。县城市管理行政执法大队设5个内设机构，分别为办公室、人事教育股、计划财务股、政策法规股和处罚中心，2个直属机构，分别为县城执法大队和乡镇执法大队二个正股级二级机构。县城市管理局（县园林绿化局）设环境卫生管股、园林绿化管理股、市政管理股、户外广告管理股和污水处理监督管理股5个股内设机构,核定编制143人,其中参公编制6人，工勤编制137人,实有在职人员116人，离退休人员16人。

二、部门预算单位构成

1、中方县城市管理和综合执法局本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算3,664.35万元，其中，一般公共预算拨款3,235.9万元，政府性基金拨款333.45万元，上级财政补助95万元。收入较上年增加611.03万元，上升20.01%。主要是县城城市管理项目所需资金增加：1、一般公共预算拨款增加862.28万元，增加主要包括2021年环卫清扫保洁、垃圾清运203万元，餐厨垃圾长效运营302.46万元，污水生态化处理系统维护管理9.5万元，市政专政（渣土管理、春节气氛）19.32万元，经投移交新增绿地养护80万元，五座垃圾中转站除臭消毒喷淋系统安装和运维30.63万元，南湖路垃圾中转站提质改造工程项目26.48万元，舞水河东岸绿化养护经费252万元，21年基本绩效奖（含提前退休）56.5万元，新增新进人员的基本工资、社保、公用经费等3万元；2、政府性基金拨款减少258.75万元，主要为餐厨垃圾长效运营减少302.46万元、污水生态化处理系统维护管理计入到一般公共财政预算拨款减少9.5万元，新增2015年中方县县城北区茶花栽植工程增加53.45万元；3、纳入专户管理的非税收入拨款减少67.5万元，为生态环境保护专项：智慧城管服务减少60万元，公用经费减少7.5万元；4、上级财政补助增加75万元，为中方大道及怀化东高速出口周边环境整治增加75万元。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算3,664.35万元，其中，社会保障和就业支出99.12万元；卫生健康支出50.2万元；节能环保支出941.61万元；城乡社区支出2,502.55万元；住房保障支出70.87万元。支出较上年增加611.03万元，上升20.01%。主要是县城城市管理项目开支的增加：1、节能环保支出总计减少387.37万元，减少包括县城LED路灯电费及节能效益分享服务198万元、中方县城草花种植29.98万元、县城建筑（装修）垃圾清运及渣土扬尘污染清洗、填埋场租用25万元、智慧城管服务60万元、环卫清扫保洁垃圾清运费680万元由节能环保支出计入到城乡社区支出，节能环保支出共减少992.98万元；增加包括新增经投移交新增绿地养护80万元、舞水河东岸绿化养护经费252万元、中方大道及怀化东高速出口周边环境整治75万元、五座垃圾中转站除臭消毒喷淋系统安装和运维及南湖路垃圾中转站提质改造工程项目57.11万元，餐厨垃圾长效运营132万元、污水生态化处理系统维护管理9.5万元由城乡社区支出计入到节能环保支出，节能环保支出共增加605.61万元。2、城乡社区支出总计增加998.52万元，增加包括环卫清扫保洁垃圾清运费680万元由节能环保支出计入到城乡社区支出，且因环卫保洁项目运行成本的增加，人工费、垃圾处理量的增加，环卫清扫保洁垃圾清运费再增加203万元，中方县县城北区茶花栽植工程29.98万元由节能环保支出计入到城乡社区支出并增加23.47万元，县城LED路灯电费及节能效益分享服务由节能环保支出计入到城乡社区支出增加198万元，县城建筑（装修）垃圾清运及渣土扬尘污染清洗、填埋场租用25万元由节能环保支出计入到城乡社区支出并增加5万，污水处理费增加70万元，新增市政专政（渣土管理、春节气氛）19.32万元，中方县智慧城管服务60万元由节能环保支出计入到城乡社区支出并减少3.12万元，城乡社区支出共增加1310.65万元；减少包括“两违”防控整治工作经费10万元，餐厨垃圾长效运营（含过渡期费用158.42万元）302.46万元，中方县滨江路污水提升泵站改造工程1.94万元，污水生态化处理系统维护管理9.5万元由城乡社区支出计入到节能环保支出，城乡社区支出共减少323.9万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算3,330.9万元，（含上级财政补助95万元），其中，社会保障和就业支出99.12万元，占2.97%；卫生健康支出50.2万元，占1.51%；节能环保支出941.61万元，占28.27%；城乡社区支出2,169.1万元，占65.12%；住房保障支出70.87万元，占2.13%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数1,162.09万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算2,168.81万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：节能环保支出941.61万元，主要用于2021年县城园林绿化养护，经投移交新增绿地养护支出，舞水河东岸绿化养护经费；餐厨垃圾长效运营；污水生态化处理系统维护管理；中方大道及怀化东高速出口周边环境整治；五座垃圾中转站除臭消毒喷淋系统安装和运维，南湖路垃圾中转站提质改造工程项目等方面；城乡社区支出1,227.2万元，主要用于县城环卫清扫保洁、垃圾清运支出；县城LED路灯电费及节能效益分享服务支出；智慧城管服务支出；2015年中方县县城北区茶花栽植工程；道路清扫保洁及渣土治理支出，两违防控；县城市政设施维修（护）支出，春节挂灯笼、摆花支出；污水处理费等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位政府性基金支出预算333.45万元，其中，城乡社区支出333.45万元，占100%。具体安排情况如下：2015年县城北区茶花栽植工程53.45万元；县城市政设施维修（护）支出200万元；污水处理费安排的支出80万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年中方县城市管理和综合执法局机关运行经费153.26万元，比上年预算减少1.61万元，下降1.04%。主要是单位是维修费减少5万元，办公费减少1.5万元等。

（二）“三公”经费预算：2021年中方县城市管理和综合执法局“三公”经费预算数为42万元，其中，公务接待费10.5万元，公务用车购置及运行费31.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费31.5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.42万元，主要是公务接待费的减少，公务车运行维护费的减少。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算0.2万元，拟开展参加城市管理专业方面的会议，人数6人，内容为城市管理改革等方面；培训费预算2万元，拟开展城管业务培训，人数8人，内容为垃圾分类培训、环卫保洁工作培训，城市执法干部培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额2,495.82万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2,495.82万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车14辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为3,664.35万元，其中，基本支出1,162.09万元，项目支出2,502.26万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、部门整体支出预算绩效目标申报表

10、项目资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

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