中方县城市管理行政执法大队2020年度部门预算公开
目 录
一、基本概况
（一）主要职能
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占有情况说明
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第一部分 部门预算说明
一、基本概况
（一）主要职能：
1、贯彻执行国家有关城市管理和经营方面的法律、法规和方针、政策；研究制定和组织实施市容环境卫生、园林绿化、给排水、污水处理、户外广告、公园、城市照明设施、城市垃圾集中处置以及市政基础设施的管理与维护等行业的中长期规划和年度计划。
2、负责城区市容、环境卫生和配合做好城市综合治理管理工作；负责组织实施国家制定的城市市容环境卫生标准定额和行业规范工作。协助公安交通部门行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占人行道和公共场所行为的行政处罚权。
3、负责城市市政公用设施、市政道路、路灯、城市桥涵、城市排水系统的维护和管理工作；负责县城基础设施一般的改造和扩建工作；负责城市的主次干道因维护需要的临时占用（含临时停车场、临时市场等）、挖掘管理工作；负责城区地下管网设施的监管工作，参与编制城区市政工程设施规划、计划和市政工程竣工验收以及行业规范工作。
4、负责城区内园林、绿化、风景名胜区、公园、广场的管理工作；负责城区城市雕塑的管理和维护工作；负责城区内生物多样性保护工作；负责组织实施国家制定的城市园林绿化的行业标准和行业规范。
5、负责城区内城市供水（含二次供水）和计划用水、节约用水的管理工作；负责城区供水企业的指导和管理工作，管理城市污水处理工作。
6、根据有关城区户外广告管理的政策法规，负责对城区户外广告设置规范并管理，对不符合规定，出现破损、陈旧有损城市容貌的户外广告按照有关法律、法规和规章规定行使行政处罚权。
7、负责编制城区车辆清洗行业发展规划，制定城区车辆车容车貌的管理规范；监督管理城区车辆清洗站、场。
8、抓好本单位及所属事业单位的精神文明建设，负责执法队伍的建设及管理，制定有关规章制度并指导实施，对执法情况进行检查和考核。
9、组织编制本单位年度资金使用计划，负责本系统各类统计报表的编制汇总上报工作。
10、承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。
相对集中行政执法权工作主要职责
1、贯彻执行国家有关城市管理行政执法方面的法律、法规、规章。
2、负责全县城镇管理行政执法工作的统一领导、综合协调和监督检查、组织业务培训及业务考核。
3、负责县城规划区及泸阳、铜湾、铁坡、花桥、牌楼、桐木等重点建制镇内城镇管理行政执法，其职权如下：
（1）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或者设施。
（2）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。
（3）行使园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
（4）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
（5）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
（6）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。
（7）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。
（8）履行湖南省、怀化市、中方县人民政府依法规定的其他职责。
上述行政处罚权由县城市管理和行政执法大队集中行使后，职责相应转移，其他相关行政管理部门不再行使上述各项行政处罚权。
（二）机构设置
中方县城市管理行政执法大队，为县住建局下属的正科级行政执法部门。县城市管理行政执法大队设5个内设机构，分别为办公室、人事教育股、计划财务股、政策法规股和处罚中心，2个直属机构，分别为县城执法大队和乡镇执法大队二个正股级二级机构。县城市管理局（县园林绿化局）设环境卫生管股、园林绿化管理股、市政管理股、户外广告管理股和污水处理监督管理股5个股内设机构,核定编制143人,其中参公编制6人，工勤编制137人,实有在职人员119人，离退休人员14人。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的为中方县城市管理行政执法大队本级（含县城执法大队和乡镇执法大队，县园林绿化局）。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括单位本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算拨款、政府性基金拨款、纳入专户管理的非税收入拨款和上级财政补助收入。支出包括保障单位基本运行的经费，也包括人员和项目支出等经费。
（一）收入预算：2020年本单位收入预算3053.32万元。其中：一般公共预算拨款2373.62万元（含经费拨款2345.12万元，纳入一般公共预算管理的非税收入28.5万元），政府性基金预算拨款592.2万元，上级财政补助20万元，纳入专户管理的非税收入67.5万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加287.61万元，主要是增加县城环卫保洁及市政设施维护方面的项目资金拨款收入。
（二）支出预算：2020年度我单位支出年初预算安排3053.32万元（基本支出1102.14万元，项目支出1951.18万元）其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出99.12万元，医疗卫生与计划生育支出50.23万元，节能环保支出1328.98万元，城乡社区支出1504.03万元，住房保障支出70.96万元。支出较去年增加287.61万元，主要是增加县城环卫保洁开支及市政设施维护开支。
四、一般公共预算财政拨款支出情况
2020年一般公共预算拨款支出为2373.62万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出99.12万元，医疗卫生与计划生育支出50.23万元，节能环保支出1268.98万元，城乡社区支出884.33万元，住房保障支出70.96万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数1094.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出918.51万元、公用经费154.87万元，对个人和家庭的补助3.43万元，资本性支出17.83万元。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算1278.98万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：环卫保洁支出680万元；园林绿化支出336万元、花草补植尾款29.98万元；县城LED路灯电费及节能效益分享服务支出198万元等其他专项支出。
五、政府性基金预算支出
2020年本单位政府性基金支出预算592.2万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；城乡社区支出592.2万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数0万元。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算数592.2万元，其中：两违防控20万元；餐厨垃圾清运费302.46万元；市政设施维护专项200万元；滨江路污水泵房改造款1.94万元；污水处理费48.3万元；污水生态化处理系统管理费9.5万元；污水代征费10万元。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年中方县城市管理行政执法大队机关运行经费一般公共预算拨款162.37万元，比去年预算数减少6.66万元，下降4%，主要是厉行节约 ，压缩公用开支。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为42.42万元，其中公务接待费10.83万元，公务用车购置及运行费31.59万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行费31.59万元）、因公出国出（境）费0万元。较去年减少2.23万元，下降5%，主要是因为厉行节约，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2020年政府采购预算总额1547.82万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1547.82万元。
4、国有资产占有情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车12辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车（含单位机要通信、应急公务用车等）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年中方县城市管理行政执法大队项目绩效目标全覆盖1547.82万元，涉及一般公共预算拨款1385.26万元。2020年中方县城市管理行政执法大队项目绩效目标全覆盖1951.18万元，涉及一般公共预算拨款1278.98万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
部门预算公开的表格情况
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.部门整体支出预算绩效目标申报表
10.2020年项目资金绩效目标申报表
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