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中方县接龙镇人民政府2020年部门预算说明

中方县人民政府 www.zhongfang.gov.cn 发布时间: 2020-06-11 16:29 【字体:

    目  录

    一、部门基本概况
    (一)主要职能
    (二)机构设置
   二、部门预算单位构成
    三、部门收支总体情况
    (一)收入预算
    (二)支出预算
    四、一般公共预算拨款支出预算
    (一)基本支出
    (二)项目支出
    五、其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费
    2、“三公”经费预算
    3、政府采购情况
    4、国有资产占有情况说明
    5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
    六、名词解释







一、部门基本概况
    (一)主要职能
    我镇位与中方县最东部,全镇共辖5个行政村、101个村民小组,农业人口1.1万人。主要职能有:全心全意为人民服务;领导本镇政治思想和方针政策 ,选拔、考核和监督干部,对经济和行政工作中重大问题的进行决策。
    (二)机构设置
    接龙镇人民政府设置机构为:党政机关、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计划生育服务站、财政所、国土所、司法所。
    核定编制52人,其中:行政编制24人,事业编制26人,工勤编制1人,自收自支1人。实有在职人员46人,离退休人员10人。现有车辆2台。
二、部门预算单位构成
    纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
    1、接龙镇人民政府本级;2、社会保障服务中心;3、农业综合服务中心;4、规划建设环保服务中心;5、林业和水利服务中心;6、社会管理服务中心;7、文化服务中心;8、妇幼保健计生服务中心;9、财政所;10、村委会。
三、部门收支总体情况
    2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入,又包括政府基金等收入;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目支出经费。
    (一)收入预算:2020年年初预算数657.05万元,其中一般公共预算拨款654.05万元,纳入专户管理的非税收入拨款14.72万元。收入较去年增加16.21万元,主要是经费拨款增加。
    (二)支出预算:2020年年初预算数657.05万元,基本支出483.52万元,项目支出173.53万元;支出较去年增加16.21万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
    2020年一般公共预算拨款收入657.05万元,具体安排情况如下:
    (一)基本支出:2020年预算支出483.52万元,其中:其中人员支出410.33万元,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等;公用支出73.19万元,为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,
2019年机关运行经费支出73.19万元,其中办公费27.47万元,电费0.1万元,差旅费12.47万元,公务接待费0.3万元,工会经费5万元,福利费7.48万元,公务用车运行维护费5万元,其他交通费用15.37万元。
    (二)项目支出:2020年预算支出为173.53万元,其中:专项商品和服务支出29.03万元。具体项目包括:党代表活动经费0.91万元;道路交通安全经费6万元;税费改革转移3万元;空编奖励6万元;非税收入13.12万元。其他支出144.5万元,包括对村民委员会和村党支部的补助。
五、其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费
    2020年本单位的机关运行经费财政拨款预算73.19万元,比2019年预算减少38.04万元,减少34.2%。主要原因是经费支出减少。
    2、“三公”经费预算
    2020年“三公”经费预算数为5.3万元,其中,公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2018年减少4.2万元,主要是因为控制三公经费支出。
    3、政府采购情况
    2020年接龙镇人民政府所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
    4、国有资产占有情况说明
    截至 2019 年 12月 31日,接龙镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车(消防车)1辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。2019 年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
    5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
    2019 年接龙镇人民政府单位绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款634.46万元,涉及纳入专户管理的非税收入拨款3.68万元,涉及上级财政补助2.7万元。
    2020年接龙镇人民政府单位绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款654.05万元,涉及上级财政补助3万元。
六、名词解释
    1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。         




部门预算公开的表格情况
1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 部门整体支出预算绩效目标申报表
10.2020年项目资金绩效目标申报表
2020部门预算公开表


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来源:中方县接龙镇