中方县接龙镇人民政府2019年部门预算说明

 

目录

 

一、部门基本概况

（一）主要职能

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有情况说明

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本概况

（一）主要职能

我镇位与中方县最东部，全镇共辖5个行政村、101个村民小组，农业人口1.1万人。主要职能有：全心全意为人民服务；领导本镇政治思想和方针政策 ，选拔、考核和监督干部，对经济和行政工作中重大问题的进行决策。

（二）机构设置

接龙镇人民政府设置机构为：党政机关、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计划生育服务站、财政所、国土所、司法所。

核定编制52人，其中：行政编制24人，事业编制26人，工勤编制1人，自收自支1人。实有在职人员42人，离退休人员9人。现有车辆2台。

二、部门预算单位构成

2019年部门预算编制口径包括镇党政机关、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计生服务中心、财政所、企业站、村委会。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括非税、一般公共预算补助等收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目支出经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数640.84万元，其中一般公共预算收入229.20万元。收入较去年减少115.20万元，主要是经费拨款减少。

（二）支出预算：2019年年初预算数640.84万元，基本支出616.24万元，项目支出24.60万元；支出较去年减少万元115.20万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入640.84万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年预算支出616.24万元，其中：其中人员支出403.83万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出111.23万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公经费（含办公费、水电费、差旅费等）63.3万元；公务接待费5.5万元；公务用车运行维护费4万元；其他商品与服务支出0.3万元。

（二）项目支出：2019年预算支出为24.60万元，其中：专项商品和服务支出24.60万元。具体项目包括：党代表活动经费0.91万元；道路交通安全经费6万元；人大村级代表联络点建设经费1.31万元；空编奖励经费10万元；非税专户 项目支出3.68万元；农村税费改革转移支付2.7万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本单位的机关运行经费财政拨款预算111.23万元，比2018年预算减少77.33万元，下降41%。主要原因是经费支出减少。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为9.5万元，其中，公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少12.7万元，主要是因为控制三公经费支出。

3、政府采购情况

2019年接龙镇人民政府所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有情况说明

截至 2018 年 12月 31日，接龙镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车(消防车)1辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2019 年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018 年接龙镇人民政府单位绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款756.04万元，涉及基金预算拨款0万元。2019年接龙镇人民政府单位绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款640.84万元，涉及基金预算拨款0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。          

 

 

 

 

 

 

部门预算公开的表格情况

1. 部门收支总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 财政拨款收支总表

5. 一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

8. 政府性基金预算支出表

 

 接龙镇2019年部门预算公开表