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中方县接龙镇人民政府2019年部门预算说明

中方县人民政府 www.zhongfang.gov.cn 发布时间: 2019-07-31 00:00 【字体:

中方县接龙镇人民政府2019年部门预算说明

目录

一、部门基本概况

(一)主要职能

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有情况说明

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

一、部门基本概况

(一)主要职能

我镇位与中方县最东部,全镇共辖5个行政村、101个村民小组,农业人口1.1万人。主要职能有:全心全意为人民服务;领导本镇政治思想和方针政策 ,选拔、考核和监督干部,对经济和行政工作中重大问题的进行决策。

(二)机构设置

接龙镇人民政府设置机构为:党政机关、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计划生育服务站、财政所、国土所、司法所。

核定编制52人,其中:行政编制24人,事业编制26人,工勤编制1人,自收自支1人。实有在职人员42人,离退休人员9人。现有车辆2台。

二、部门预算单位构成

2019年部门预算编制口径包括镇党政机关、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计生服务中心、财政所、企业站、村委会。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入,又包括非税、一般公共预算补助等收入;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目支出经费。

(一)收入预算:2019年年初预算数640.84万元,其中一般公共预算收入229.20万元。收入较去年减少115.20万元,主要是经费拨款减少

(二)支出预算:2019年年初预算数640.84万元,基本支出616.24万元,项目支出24.60万元;支出较去年减少万元115.20万元

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入640.84万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年预算支出616.24万元,其中:其中人员支出403.83万元,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等;公用支出111.23万元,为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括办公经费(含办公费、水电费、差旅费等)63.3万元;公务接待费5.5万元;公务用车运行维护费4万元;其他商品与服务支出0.3万元。

(二)项目支出:2019年预算支出为24.60万元,其中:专项商品和服务支出24.60万元。具体项目包括:党代表活动经费0.91万元;道路交通安全经费6万元;人大村级代表联络点建设经费1.31万元;空编奖励经费10万元;非税专户 项目支出3.68万元;农村税费改革转移支付2.7万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本单位的机关运行经费财政拨款预算111.23万元,比2018年预算减少77.33万元,下降41%。主要原因是经费支出减少。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为9.5万元,其中,公务接待费5.5万元,公务用车购置及运行费4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少12.7万元,主要是因为控制三公经费支出。

3、政府采购情况

2019年接龙镇人民政府所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有情况说明

截至 2018 12月 31日,接龙镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车(消防车)1辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。2019 年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年接龙镇人民政府单位绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款756.04万元,涉及基金预算拨款0万元。2019年接龙镇人民政府单位绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款640.84万元,涉及基金预算拨款0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。         

部门预算公开的表格情况

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

接龙镇2019年部门预算公开表

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来源:中方县人民政府