目录

一、部门基本概况

（一）主要职能

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有情况说明

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

 

 

     一、部门基本概况

   （一）主要职能

    新路河镇位于中方县东部，东邻铁坡镇，南连洪江市茅渡乡，西邻袁家镇，北邻接龙镇。全镇共有14个自然村、1个居委会、198个村民小组，其中农业人口 21848人，耕地总面积 15418.59 亩。

    主要职能：贯彻执行上级的各项方针政策，选拔、考核和监督干部，负责辖区内所有的社会经济各项事业的发展。

   （二）机构设置

    新路河镇人民政府为正科级全额拨款行政单位。设置机构为：党政机关、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计划生育服务站、财政所、国土所、司法所。

    新路河镇核定编制74人，其中：行政编制29人，事业编制45人。实有在职人员70人，遗属人员7人。现有车辆2台。

二、 部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、新路河镇人民政府本级；2、社会保障服务中心；3、农业综合服务中心；4、规划建设环保服务中心；5、林业和水利服务中心；6、社会管理服务中心；7、文化服务中心；8、妇幼保健计生服务中心；9、财政所；10、村委会；11、居委会。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，纳入财政专户管理的非税收入、上级财政补助收入；支出包括保障镇机关及镇属事业单位基本运行的经费，也包括项目支出等经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数1181.45万元，其中，经费拨款1133.96万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款4.60万元；纳入专户管理的非税收入拨款38.64万元；上级财政补助收入4.25万元。收入较去年减少32.38万元，主要是日常公用经费拨款减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数1181.45万元，其中，人员支出619.81万元，公用支出109.52万元；项目支出452.12万元。支出较去年减少32.38万元，主要是人员及公用支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1138.56万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年一般公共预算拨款支出725.13万元。其中：人员支出619.16万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出105.97万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工会经费、职工福利费、公务交通补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年一般公共预算拨款支出413.43万元。是指单位为完成行政工作任务或事业发展目标而发生的支出等。具体项目包括：党代表活动专项经费1.90万元、道路交通安全专项经费6.00万元、服务站点专项经费8.00万元、空编奖励经费4.00万元、纳入预算管理的非税收入支出4.10万元、对村民委员会和村党支部的补助389.43万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年镇党政机关、社会保障服务中心等行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算106.42万元，比2019年预算减少112.07万元，减少51.29%。主要原因是经费支出减少。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为12.80万元，其中，公务接待费3.30万元，公务用车购置及运行费9.50万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费9.50万元），因公出国（境）费0.00万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.15万元，减少1.16%，主要是认真贯彻落实有关规定要求，实行预算控制支出，确保实现“三公”经费逐年压减。

3、政府采购情况

2020年新路河镇人民政府所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

4、国有资产占有情况说明

截至 2019年 12月 31日，新路河镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019 年新路河镇人民政府单位绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款1160.85万元、纳入专户管理的非税收入拨款49.68万元、上级财政补助拨款3.3万元。2020年新路河镇人民政府单位绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款1138.56万元、纳入专户管理的非税收入拨款38.64万元、上级财政补助拨款4.25万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

部门预算公开的表格情况

1. 部门收支总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 财政拨款收支总表

5. 一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

8. 政府性基金预算支出表

9. 部门整体支出预算绩效目标申报表

10.2020年项目资金绩效目标申报表

2020年新路河镇部门预算公开表