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中方县新路河镇人民政府2020年部门预算公开

中方县人民政府 www.zhongfang.gov.cn 发布时间: 2020-04-13 18:58 【字体:

目录

一、部门基本概况

(一)主要职能

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有情况说明

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

     一、部门基本概况

   (一)主要职能

    新路河镇位于中方县东部,东邻铁坡镇,南连洪江市茅渡乡,西邻袁家镇,北邻接龙镇。全镇共有14个自然村、1个居委会、198个村民小组,其中农业人口 21848人,耕地总面积 15418.59 亩。

    主要职能:贯彻执行上级的各项方针政策,选拔、考核和监督干部,负责辖区内所有的社会经济各项事业的发展。

   (二)机构设置

    新路河镇人民政府为正科级全额拨款行政单位。设置机构为:党政机关、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计划生育服务站、财政所、国土所、司法所。

    新路河镇核定编制74人,其中:行政编制29人,事业编制45人。实有在职人员70人,遗属人员7人。现有车辆2台。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、新路河镇人民政府本级;2、社会保障服务中心;3、农业综合服务中心;4、规划建设环保服务中心;5、林业和水利服务中心;6、社会管理服务中心;7、文化服务中心;8、妇幼保健计生服务中心;9、财政所;10、村委会;11、居委会。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入,纳入财政专户管理的非税收入、上级财政补助收入;支出包括保障镇机关及镇属事业单位基本运行的经费,也包括项目支出等经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数1181.45万元,其中,经费拨款1133.96万元;纳入一般公共预算管理的非税收入拨款4.60万元;纳入专户管理的非税收入拨款38.64万元;上级财政补助收入4.25万元。收入较去年减少32.38万元,主要是日常公用经费拨款减少。

(二)支出预算:2020年年初预算数1181.45万元,其中,人员支出619.81万元,公用支出109.52万元;项目支出452.12万元。支出较去年减少32.38万元,主要是人员及公用支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1138.56万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年一般公共预算拨款支出725.13万元。其中:人员支出619.16万元,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等;公用支出105.97万元,为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括工会经费、职工福利费、公务交通补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2020年一般公共预算拨款支出413.43万元。是指单位为完成行政工作任务或事业发展目标而发生的支出等。具体项目包括:党代表活动专项经费1.90万元、道路交通安全专项经费6.00万元、服务站点专项经费8.00万元、空编奖励经费4.00万元、纳入预算管理的非税收入支出4.10万元、对村民委员会和村党支部的补助389.43万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年镇党政机关、社会保障服务中心等行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算106.42万元,比2019年预算减少112.07万元,减少51.29%。主要原因是经费支出减少。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为12.80万元,其中,公务接待费3.30万元,公务用车购置及运行费9.50万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费9.50万元),因公出国(境)费0.00万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.15万元,减少1.16%,主要是认真贯彻落实有关规定要求,实行预算控制支出,确保实现“三公”经费逐年压减。

3、政府采购情况

2020年新路河镇人民政府所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

4、国有资产占有情况说明

截至 2019年 12月 31日,新路河镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019 年新路河镇人民政府单位绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款1160.85万元、纳入专户管理的非税收入拨款49.68万元、上级财政补助拨款3.3万元。2020年新路河镇人民政府单位绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款1138.56万元、纳入专户管理的非税收入拨款38.64万元、上级财政补助拨款4.25万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开的表格情况

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.部门整体支出预算绩效目标申报表

10.2020年项目资金绩效目标申报表



2020年新路河镇部门预算公开表



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来源:中方县新路河镇