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中方县铁坡镇人民政府2018年度部门决算公开

中方县人民政府 www.zhongfang.gov.cn 发布时间: 2019-09-09 00:00 【字体:

中方县铁坡镇人民政府2018年度

部门决算

目录

第一部分铁坡镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分铁坡镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分铁坡镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分铁坡镇人民政府概况

一、部门职责

我镇位中方县东部,全镇共有11行政村1个居委会。主要职能有:全心全意为人民服务;领导本镇政治思想和方针政策,选拔、考核和监督干部,对经济和行政工作中重大问题的进行决策。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。铁坡镇人民政府内设机构包括:党政机关、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计划生育服务站、财政所、国土所、司法所。

(二)决算单位构成。铁坡镇人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括:铁坡镇人民政府本级。

第二部分中方县铁坡镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分铁坡镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

实际收到1,706.51万元,均为财政拨款收入,比上年度减少141.53万元,减少7.66%,支出为1,782.77万元,比上年度支出减少65.27万元,减少3.53%。主要变动原因:项目拨款及支出减少。

二、收入决算情况说明

收入名称

收入金额

占总收入的比例

备注

一般公共服务支出

400.99

23.50%

教育支出

2

0.12%

文化体育与传媒支出

60.15

3.52%

社会保障和就业支出

162.36

9.51%

医疗卫生与计划生育支出

106.23

6.22%

节能环保支出

40.51

2.37%

城乡社区支出

16.02

0.94%

农林水支出

869.07

50.93%

交通运输支出

26.5

1.55%

资源勘探信息等支出

14.69

0.86%

其他支出

8

0.48%

本年收入合计

1706.51

100%

三、支出决算情况说明

支出名称

支出金额

占总支出的比例

备注

一般公共服务支出

431.02

24.18%

教育支出

2.00

0.11%

文化体育与传媒支出

60.15

3.37%

社会保障和就业支出

162.36

9.11%

医疗卫生与计划生育支出

152.46

8.55%

节能环保支出

40.51

2.27%

城乡社区支出

16.02

0.90%

农林水支出

869.07

48.75%

交通运输支出

26.50

1.49%

资源勘探信息等支出

14.69

0.82%

其他支出

8.00

0.45%

本年支出合计

1782.77

100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入1706.51万元(一般公共预算财政拨款1694.49万元, 政府性基金预算财政拨款12.02万元), 比上年度减少141.53万元,减少7.66%,原因是财项目拨款及支出减少;支出为1782.77万元,比上年支出减少65.27万元,减少3.53%。主要变动原因:项目拨款及支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出为1782.77万元,比上年度支出减少65.27万元,减少3.53%。主要变动原因:项目拨款及支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

支出名称

支出金额

占总支出的比例

备注

一般公共服务支出

431.02

24.18%

教育支出

2.00

0.11%

文化体育与传媒支出

60.15

3.37%

社会保障和就业支出

162.36

9.11%

医疗卫生与计划生育支出

152.46

8.55%

节能环保支出

40.51

2.27%

城乡社区支出

16.02

0.90%

农林水支出

869.07

48.75%

交通运输支出

26.50

1.49%

资源勘探信息等支出

14.69

0.82%

其他支出

8.00

0.45%

本年支出合计

1782.77

100%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

1)一般公共服务支出年初预算为324.01万元,实际支出为431.02万元;原因为预算调整。

2)教育支出年初预算0万元,实际支出为2.00万元;原因为预算调整。

3)文化体育与传媒支出年初预算39.15万元,实际支出为60.15万元;原因为预算调整。

4)社会保障和就业支出年初预算116.47万元,实际支出162.36万元;原因为预算调整。

5)医疗卫生与计划生育支出年初预算97.53万元,实际支出152.46万元;原因为预算调整。

6)节能环保支出年初预算23.81万元,实际支出40.51万元;原因为预算调整。

7)城乡社区支出年初预算7.00万元,实际支出16.02万元;原因为预算调整。

8)农林水支出年初预算964.17万元,实际支出869.07万元;原因为预算调整。

9)交通运输支出年初预算6.00万元,实际支出26.50万元;原因为预算调整。

10)资源勘探信息等支出年初预算13.26万元,实际支出14.69万元;原因为预算调整。

11)住房保障支出年初预算53.17万元,实际支出0万元。原因为预算调整。

12)其他支出年初预算0万元,实际支出8万元;原因为预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

支出名称

基本支出金额

(万元)

占总支出比例

备注

工资福利支出

759.81

54.89%

商品和服务支出

364.17

26.31%

对个人和家庭的补助

260.18

18.80%

对企事业单位的补贴

0

0.00%

合计

1384.16

100.00%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1.“三公”经费总额及分项与年初预算数比较并说明增减变动原因。

“三公”经费年初总额预算数为15.9万元,其中公务用车运行维护费5.9万元,公务接待费10万元;实际“三公”经费开支为15.9万元,其中公务用车运行维护费5.9万元,公务接待费10万元;无增减变动。

2.        “三公”经费总额及分项与上年决算数比较并说明增减变动原因。

   

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

   

1

2

3

4

5

    2.“三公”经费支出

61

15.90

21.00

-5.10

-24.29

三公经费减少

      其中:因公出国(境)费

62

0.00

0.00

0.00

0.00

            公务用车购置及运行维护费

63

5.90

6.00

-0.10

-1.67

公车开支减少

            其中:公务用车购置费

64

0.00

0.00

0.00

0.00

                  公务用车运行维护费

65

5.90

6.00

-0.10

-1.67

公车开支减少

            公务接待费

66

10.00

15.00

-5.00

-33.33

公务接待减少

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国(境)团组数(个)

因公出国(境)人数(人)

公务用车购置数(辆)

公务用车保有量(辆)

公务接待批次(批)

公务接待人数(人)

13

14

15

16

17

18

0

0

0

1

320

3400

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位政府性基金收入12.02万元,其中城乡社区支出4.02万元,其他支出8.00万元,

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照《预算法》规定及县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求,我镇成立了预算绩效评价小组,镇长潘春为组长,人大主席候选人周义深为副组长,下设办公室在财政所,各部门配合切实做好预算绩效评价工作。做好全镇部门预算绩效管理工作。通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用,切实提高了我镇财政资金配置和使用效益。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出364.17万元,比年初预算数减少261.99万元,增降低41.84%。主要原因是:财政拨款减少。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至201812 31 日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

中方县铁坡镇人民政府2018年度决算表

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来源:中方县铁坡镇