中方县铁坡镇人民政府2018年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  铁坡镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  铁坡镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  铁坡镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  铁坡镇人民政府概况

一、部门职责

我镇位中方县东部，全镇共有11行政村、1个居委会。主要职能有：全心全意为人民服务；领导本镇政治思想和方针政策，选拔、考核和监督干部，对经济和行政工作中重大问题的进行决策。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。铁坡镇人民政府内设机构包括：党政机关、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计划生育服务站、财政所、国土所、司法所。

（二）决算单位构成。铁坡镇人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括：铁坡镇人民政府本级。

第二部分  中方县铁坡镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  铁坡镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

实际收到1,706.51万元，均为财政拨款收入,比上年度减少141.53万元，减少7.66%，支出为1,782.77万元，比上年度支出减少65.27万元，减少3.53%。主要变动原因：项目拨款及支出减少。

二、收入决算情况说明

收入名称	收入金额	占总收入的比例	备注
一般公共服务支出	400.99	23.50%
教育支出	2	0.12%
文化体育与传媒支出	60.15	3.52%
社会保障和就业支出	162.36	9.51%
医疗卫生与计划生育支出	106.23	6.22%
节能环保支出	40.51	2.37%
城乡社区支出	16.02	0.94%
农林水支出	869.07	50.93%
交通运输支出	26.5	1.55%
资源勘探信息等支出	14.69	0.86%
其他支出	8	0.48%
本年收入合计	1706.51	100%

三、支出决算情况说明

支出名称	支出金额	占总支出的比例	备注
一般公共服务支出	431.02	24.18%
教育支出	2.00	0.11%
文化体育与传媒支出	60.15	3.37%
社会保障和就业支出	162.36	9.11%
医疗卫生与计划生育支出	152.46	8.55%
节能环保支出	40.51	2.27%
城乡社区支出	16.02	0.90%
农林水支出	869.07	48.75%
交通运输支出	26.50	1.49%
资源勘探信息等支出	14.69	0.82%
其他支出	8.00	0.45%
本年支出合计	1782.77	100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入1706.51万元（一般公共预算财政拨款1694.49万元， 政府性基金预算财政拨款12.02万元）, 比上年度减少141.53万元，减少7.66%，原因是财项目拨款及支出减少；支出为1782.77万元，比上年支出减少65.27万元，减少3.53%。主要变动原因：项目拨款及支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出为1782.77万元，比上年度支出减少65.27万元，减少3.53%。主要变动原因：项目拨款及支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

支出名称	支出金额	占总支出的比例	备注
一般公共服务支出	431.02	24.18%
教育支出	2.00	0.11%
文化体育与传媒支出	60.15	3.37%
社会保障和就业支出	162.36	9.11%
医疗卫生与计划生育支出	152.46	8.55%
节能环保支出	40.51	2.27%
城乡社区支出	16.02	0.90%
农林水支出	869.07	48.75%
交通运输支出	26.50	1.49%
资源勘探信息等支出	14.69	0.82%
其他支出	8.00	0.45%
本年支出合计	1782.77	100%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

1）一般公共服务支出年初预算为324.01万元，实际支出为431.02万元；原因为预算调整。

2)教育支出年初预算0万元,实际支出为2.00万元；原因为预算调整。

3)文化体育与传媒支出年初预算39.15万元，实际支出为60.15万元；原因为预算调整。

4)社会保障和就业支出年初预算116.47万元，实际支出162.36万元；原因为预算调整。

5)医疗卫生与计划生育支出年初预算97.53万元，实际支出152.46万元；原因为预算调整。

6）节能环保支出年初预算23.81万元，实际支出40.51万元；原因为预算调整。

7）城乡社区支出年初预算7.00万元，实际支出16.02万元；原因为预算调整。

8)农林水支出年初预算964.17万元，实际支出869.07万元；原因为预算调整。

9）交通运输支出年初预算6.00万元，实际支出26.50万元；原因为预算调整。

10)资源勘探信息等支出年初预算13.26万元，实际支出14.69万元；原因为预算调整。

11）住房保障支出年初预算53.17万元，实际支出0万元。原因为预算调整。

12)其他支出年初预算0万元，实际支出8万元；原因为预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1.“三公”经费总额及分项与年初预算数比较并说明增减变动原因。

“三公”经费年初总额预算数为15.9万元，其中公务用车运行维护费5.9万元，公务接待费10万元；实际“三公”经费开支为15.9万元，其中公务用车运行维护费5.9万元，公务接待费10万元；无增减变动。

2.         “三公”经费总额及分项与上年决算数比较并说明增减变动原因。

指    标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
栏    次		1	2	3	4	5
2.“三公”经费支出	61	15.90	21.00	-5.10	-24.29	三公经费减少
其中：因公出国（境）费	62	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	63	5.90	6.00	-0.10	-1.67	公车开支减少
其中：公务用车购置费	64	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	65	5.90	6.00	-0.10	-1.67	公车开支减少
公务接待费	66	10.00	15.00	-5.00	-33.33	公务接待减少

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位政府性基金收入12.02万元，其中城乡社区支出4.02万元，其他支出8.00万元，

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照《预算法》规定及县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，我镇成立了预算绩效评价小组，镇长潘春为组长，人大主席候选人周义深为副组长，下设办公室在财政所，各部门配合切实做好预算绩效评价工作。做好全镇部门预算绩效管理工作。通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了我镇财政资金配置和使用效益。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出364.17万元，比年初预算数减少261.99万元，增降低41.84%。主要原因是：财政拨款减少。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

中方县铁坡镇人民政府2018年度决算表