目录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、我镇地处中方县东半部的沅江两岸，是中方县东部的经济文化中心。西与新建相接，南与新路河、袁家为界，北和铜鼎毗邻。全镇共有14个自然村、2个居委会，188个村民小组，其中农业人口28303人，耕地总面积16133.96亩。主要职能有：全心全意为人民服务；

2、领导本镇政治思想和方针政策，选拔、考核和监督干部；

3、对经济和行政工作中的重大问题进行决策。

（二）机构设置。

中方县铜湾镇人民政府内设机构包括：中方县铜湾镇人民政府为一级预算单位（含非预算单位：社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计生服务中心、财政所、村委会）。

二、部门预算单位构成

中方县铜湾镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中方县铜湾镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2023年本部门收入预算1475.65万元，其中，一般公共预算拨款1443.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入30.00万元，上级财政补助2.07万元。收入较上年增加45.33万元，主要原因是一般公共预算拨款收入及非税收入增加（其中一般公共预算拨款增加18.98万元，主要原因是2023年事业编制一并纳入公车补贴范围，工资性财政预算增加；纳入专户管理的非税收入增加27.6万元，主要原因是丁家水电站租用农田补偿款以及高铁沿线遗留问题处理导致预算增加；上级财政补助收入减少1.25万元）。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1475.65万元，其中，一般公共服务支出350.69万元，科学技术支出9.41万元，文化旅游体育与传媒支出77.20万元，社会保障和就业支出209.52万元，卫生健康支出34.16万元，节能环保支出73.44万元，城乡社区支出32.00万元，农林水支出634.99万元，交通运输支出6.00万元，住房保障支出48.23万元。支出较上年增加45.33万元，主要原因是新增事业单位工作人员车补支出，人员工资调标，工资性支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1475.65万元（含上级财政补助2.07万元），其中，一般公共服务支出350.69万元，占23.77%，科学技术支出9.41万元，占0.64%，文化旅游体育与传媒支出77.20万元，占5.23%，社会保障和就业支出209.52万元，占14.20%，卫生健康支出34.16万元，占2.31%，节能环保支出73.44万元，占4.98%，城乡社区支出32.00万元，占2.17%，农林水支出634.99万元，占43.03%，交通运输支出6.00万元，占0.41%，住房保障支出48.23万元，占3.27%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1310.00万元，占总支出的比重为88.77%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1225.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费84.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算165.65万元，占总支出的比重为11.23%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：代表工作支出3.20万元，主要用于人大代表活动等方面开支；一般行政管理事务支出2.07万元，主要用于财政所各项支出；其他组织事务支出1.60万元，主要用于党代表活动等方面开支；基层政权建设和社区治理支出8.00万元，主要用于社区公用经费等方面开支；一般行政管理事务支出32.00万元，主要用于政府行政事务管理等开支；对村民委员会和村党支部的补助支出112.78万元，主要用于村级生活补助及村级公用经费等方面开支；公路和运输安全支出6.00万元，主要用于公路和运输安全等方面开支。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费135.52万元，比上年预算增加32.59万元，上升31.66%，主要原因是人员工资调整及人员增加，公用经费相应增加，机关运行经费上调。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为1.40万元，其中，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行费0.95万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.95万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年降低0.08万元，主要原因是压减三公经费开支。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2.50万元，拟召开党员代表会议，人数100人，内容为讨论本级党组织的重大事情及决议；培训费预算1.50万元，拟开展就业创业培训，人数150人，内容为本乡镇需要就业人群培训就业技能，宣传就业政策；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。2022年实行绩效管理项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2023年纳入部门整体支出绩效目标的金额为1475.65万元，其中，基本支出1310.00万元，项目支出165.65万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2023年部门预算表

1 、收支总表

2 、收入总表

3 、支出总表

4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6 、财政拨款收支总表

7 、一般公共预算支出表

8、  一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9 、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。