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铜湾镇人民政府2020部门预算公开

中方县铜湾镇人民政府2020年部门预算公开

目录

一、部门基本概况

(一)主要职能

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有情况说明

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

一、部门基本概况

(一)主要职能

我镇地处中方县东半部的沅江两岸,是中方县东部的经济文化中心。西与新建相接,南与新路河、袁家为界,北和铜鼎毗邻。全镇共有14个自然村、2个居委会,188个村民小组,其中农业人口28303人,耕地总面积16133.96亩。主要职能有:全心全意为人民服务;领导本镇政治思想和方针政策,选拔、考核和监督干部,对经济和行政工作中的重大问题进行决策。

(二)机构设置

铜湾镇人民政府为正科级全额拨款行政单位。部门预算单位构成:分别是铜湾镇政府、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计生服务中心、财政所、村委会、居委会。核定编制79人,其中:行政编制32人,事业编制47人,工勤编制0人,自收自支0人。实有在职人员90人。其中在职人员90人,自收自支人员0人,退休人员13人,临时人员0人,遗属人员9人。现有车辆2台。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、铜湾镇人民政府本级;2、社会保障服务中心;3、农业综合服务中心;4、规划建设环保服务中心;5、林业和水利服务中心;6、社会管理服务中心;7、文化服务中心;8、妇幼保健计生服务中心;9、财政所;10、村委会;11、居委会

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括镇本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入,又包括政府基金等收入;支出包括保障镇本级及所属单位基本运行的经费,也包括项目支出等经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数1454.50万元,其中,一般公共预算拨款1412.59万元;政府性基金拨款0.00万元;纳入专户管理的非税收入拨款38.16万元;上级财政补助3.75万元;事业单位经营服务收入0.00万元;其他收入0.00万元;跨年度县本级专项拨款0.00万元。收入较去年增加36.38万元,主要原因是增加了一般公共预算拨款。

(二)支出预算:2020年年初预算数1454.50万元,其中,基本支出954.39万元;项目支出500.11万元。支出较去年增加36.38万元,主要原因是增加了项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1412.59万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年预算基本支出950.25万元,其中:其中人员支出831.91万元,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等;公用支出118.34万元,为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括工会经费、职工福利费、公务交通补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2020年预算项目支出462.34万元,其中:对村民委员会和村党支部的补助388.01万元;基层政权建设和社区治理34.03万元;党代表活动专项经费1.60万元;道路交通安全专项经费6.00万元;站点服务专项经费8.00万元;铜湾镇政府办公楼整体装修专项经费24.70万元

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020本级、社会保障服务中心等行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算122.48万元,比2019年预算减少123.85万元,下降50.28%。主要原因本年度减少村级办公支出103.00万元,本年度减少社区办公支出8.00万元

2、“三公”经费预算

2020“三公”经费预算数为3.51万元,其中,公务接待费0.90万元,公务用车购置及运行费2.61万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费2.61万元),因公出国(境)费0.00万元。2020“三公”经费预算较2019年减少0.39万元,主要是因为控制“三公”经费支出。

3、政府采购情况

2020年铜湾镇人民政府所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

4、国有资产占有情况说明

截至 2019年 12月 31日,铜湾镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),

单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。2020 年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019 年铜湾镇人民政府项目绩效目标全覆盖1418.12万元,涉及一般公共预算拨款1374.42万元。2020年铜湾镇人民政府项目绩效目标全覆盖1454.50万元,涉及一般公共预算拨款1412.59万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开的表格情况

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.部门整体支出预算绩效目标申报表

10.2020年项目资金绩效目标申报表


2020年铜湾镇部门预算公开表

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