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中方县袁家镇2018年度部门预算

一、 部门职能职责。
   我袁家镇位中方县东部,2016年1月袁家乡与蒋家乡合并为袁家镇。与新建、铜湾、新路河交界,全镇共有7个自然村、100个村民小组,其中农业人口 13526人,耕地总面积 8578亩。主要职能有:领导本镇政治思想和方针政策,选拔、考核和监督干部,对经济和行政工作中重大问题的进行决策。
二、部门基本情况
   我单位为正科级全额拨款行政单位。内设四办六中心。核定编制84人,其中:行政编制24人,事业编制59人,工勤编制1人。实有在职人员69人,离退休人员14人。现有车辆2台。
三、部门收支概况
    (一) 收入预算:2018年预算总收入1139.17万元,其中:经费拨款1114.57万元;纳入公共预算管理的非税收入拨款24.6万元。
    (二)支出预算:2018年预算总支出1139.17万元。
    1、基本支出:2018年预算支出1076.51元,其中:其中人员支出714.63万元,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等;公用支出220.81万元,为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,机关运行经费为220.81万元,其中:办公费119.35万元,印刷费1.5万元,水电费4.6万元,咨询费0.5万元,差旅费15.5万元,公务接待费13.8万元,工会经费6.76万元,福利费10.14万元,公务用车运行维护费3万元,其他交通费用24.46万元,其他商品和服务支出20.20万元。对个人和家庭的补助141.07万元,主要包括:计生协管员生活补助6.46万元,独保费0万元,脱贫摘帽奖励及驻村工作队队员补助24.94万元,抚恤金2.12万元,村委会干部报酬107.02万元。
    2、项目支出:2018年预算支出为62.66万元,其中:专项商品和服务支出42.06万元,专项资本性支出20.60万元。具体项目包括:一般非税收入支出24.6万元,乡镇人大工作经费2万元,乡镇纪检监察工作经费1.5万元,社会团体1.5万,城乡城乡居民医保筹资奖补5.54万元,公共就业服务1.06万元,民政工作考核经费2万元,农产品安全质量监管1万元,扶贫工作经费12万,防汛应急演练专项0.5万元,财政工作(转移支付)1.65万元,妇幼保健计生服务费9.61万元。

201802110931385706.xlsx



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