新建镇2023年预算执行情况和
2024年预算草案的报告

——在新建镇第三届人民代表大会第五次会议上

顾  琴

（2024年3月7日）

各位领导、各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告新建镇2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议，并请各位领导和各位代表提出宝贵意见。

一、2023年预算执行情况

2023年，在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持以及上级财政部门的关心指导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话和重要指示精神，紧密围绕镇党委、镇政府2023年中心工作，充分发挥财政各项职能，扎实做好“六稳”“六保”工作，助力我镇经济社会平稳健康发展，较好地完成了预期目标任务。

（一）一般公共预算执行情况

1．收入执行情况

2023年收入实际完成1847.18万元，比上年增加43.91万元，增加2.44%，增加的主要原因是：财政扩张。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1730.74万元，比上年增加109.68万元，增加6.77%，增加的主要原因是：财政扩张；政府性基金财政拨款收入完成25.1万元，比上年减少92.77万元，减少78.71%，减少的主要原因是：基金拨款减少；国有资本经营预算财政拨款收入完成0.15万元，比上年增加0.09万元；其他收入完成91.18万元，比上年增加26.90万元。

2．支出执行情况

2023年，本部门支出1847.18万元，比上年增加43.91万元，增加2.44%，增加的主要原因：支出增加。其中：基本支出完成1282.17万元，比上年减少23.4万元，减少1.79%，减少的主要原因：人员支出减少。项目支出565.01万元，比上年增加67.30万元，增加13.52%；增加的主要原因：项目增加。人员经费完成1017.89万元，比上年减少29.01万元，减少2.77%，减少的主要原因：2023年政府部门人员支出减少；公用经费完成264.28万元，比上年增加5.61万元，增加2.17%，增加的主要原因：2023年政府部门公用经费增加。

具体支出情况如下：

（1）一般公共服务支出完成437.15万元；（2）文化体育与传媒支出完成86.84万元；（3）社会保障和就业支出完成246.76万元；（4）卫生健康支出37.31万元；（5）节能环保支出145.58万元；（6）城乡社区支出完成11.1万元；（7）农林水支出完成803.84万元；（8）交通运输支出完成6.05万元；（9）自然资源海洋气象等支出完成9.90万元；（10）住房保障支出完成44.5万元 ；（11）国有资本经营预算支出完成0.15万元；（12）其他支出完成14万元。　　

二、2023年主要工作情况

2023年我镇预算执行情况总体较好，认真落实了镇人大预算决议，扎实推进了财政各项工作，全力保障了我镇经济和社会事业的稳步向前发展。1、稳步从脱贫攻坚过渡到乡村振兴，严格落实“四个不摘”、“三落实”要求，聚焦“一超过、两不愁、三保障”和饮水安全标准，按要求开展防返贫监测工作，健全防止返贫动态监测和帮扶机制。2、坚持党建引领产业发展，鼓励支持培育农家乐、生态观光、休闲旅游、种养基地、森林康养等融合发展业态，目前境内有相关休闲旅游康养经营主体30家，年接待游客30万人次，旅游总收入2000万元。3、实施中方县新建镇2023年基础设施建设中央财政以工代赈项目，包括新建及改造团结渠主支渠道5千米；新建溪黑禾田段2千米道路提质改造、新建0.3千米防洪堤及水渠；康龙0.5千米道路硬化及500平方米公共停车场；新建镇集镇安全饮水扩容提质工程；干冲0.5千米防洪堤建设及0.5千米道路硬化。4、全面落实八项增收节支措施，逐一梳理各项债务并有序化解，严防财政风险。5、强力推进人居环境整治提升，着力营造生态宜居环境，完成镇域内卫生厕所修建、改造共80间，农户卫生厕所普及率92%，生活污水处理农户覆盖率达83%。6、提升社会治理能力，织密公共安全网，进一步夯实应急抢险基础，加强基础应急队伍及应急物资建设，开展各类应急演练10余场次，不断提升实战能力。

三、2024预算安排情况

（一）2024年财政收入预算

2024年财政收入全年预算1172万元。

（二）2024年财政支出预算安排1172万元

1、一般公共服务支出362.38万元；

2、文化旅游体育与传媒支出71.69万元；

3、社会保障和就业支出174.42万元；

4、卫生健康支出33.00万元；

5、节能环保支出99.85万元；

6、城乡社区支出25.87万元；

7、农林水支出353.82万元；

8、交通运输支出6万元；

9、住房保障支出46.58万元。

2024年我们将继续发挥好财政职能作用，根据镇党委、镇政府的工作重点，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务。牢牢兜稳“三保”底线，全面推进乡村振兴，改善民生福祉，努力推动新建镇建设迈上新的台阶。

一是坚持勤俭节约，保障经济民生建设。我们将继续坚持政府过“紧日子”，人民过好日子的思想，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，兜牢兜实“三保”底线，根据中央、省、市、县政策，优先安排好“三保”支出。提高财政支出效率，更加突出绩效导向，继续压缩“三公”经费和一般性专项，为经济民生和重点工作部署的财力保障提供适当空间。综合考虑财政承受能力，为我镇经济稳增长、保目标提供坚实的保障。

二是坚持绿色发展，强化生态环境治理投入。坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚决打好打赢污染防治攻坚战。重点安排环卫专项经费，加强集镇环卫整治及河流环境卫生整治。

三是推进乡村振兴，加快农村全面发展。坚持走中国特色社会主义乡村振兴道路，全面推进乡村振兴工作，投入资金支持乡村振兴农村产业振兴项目建设，推动乡村人居环境明显改善，增强村民幸福感、获得感。

四是加强应急管理和安全生产监管。加强应急管理和安全生产管理资金保障，支持安全生产专项整治行动，防范生产安全事故发生，加大全镇涉及安全生产的财力投入。

五是切实加强财政管理工作。优化支出结构，提高资金效能，集中财力保障重点，保障民生，完善财政管理，防范系统风险，推进财政改革，做好数字财政建设。
    各位代表，2024年财政工作任务重、责任大。我们将在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，求真务实，克难奋进，为建设更好的新建做出新的贡献！