第一部分  中方县新建镇概况

一、部门职责

我镇位中方县东部，全镇共有8个自然村、1个居委会社区、81 个村民小组，其中农业人口 14924人，耕地总面积 8752 亩。主要职能有：领导本镇政治思想和方针政策，选拔、考核和监督干部，对经济和行政工作中重大问题的进行决策。

二、机构设置

（一）内设机构设置。中方县新建镇内设机构包括：中方县新建镇本级以及社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计划生育服务站、财政所、国土所。

（二）决算单位构成。中方县新建镇2018年部门决算汇总公开单位构成包括：中方县新建镇本级以及社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计划生育服务站、财政所、国土所、村居委会。

第二部分  中方县新建镇2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  中方县新建镇2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年收入为1405.49万元（其中财政拨款收入1,405.49万元，其他收入0万元）,比上年度增加195.34万元，增长16.14%；支出为1437.23万元，比上年度支出增加227.08万元，增长18.76%。

二、收入决算情况说明

收入名称	收入金额	占总收入的比例	备注
一般公共服务支出	324.20	23.07%
文化体育与传媒支出	104.63	7.44%
社会保障和就业支出	139.24	9.91%
医疗卫生与计划生育支出	123.57	8.79%
节能环保支出	93.80	6.67%
城乡社区支出	87.31	6.21%
农林水支出	514.66	36.62%
交通运输支出	10.31	0.73%
其他支出	7.77	0.55%
本年收入合计	1405.49	100.00%

 

三、支出决算情况说明

支出名称	支出金额	占总支出的比例	备注
一般公共服务支出	345.73	24.06%
文化体育与传媒支出	104.63	7.28%
社会保障和就业支出	139.24	9.69%
医疗卫生与计划生育支出	133.78	9.31%
节能环保支出	93.80	6.53%
城乡社区支出	87.31	6.08%
十农林水支出	514.66	35.81%
交通运输支出	10.31	0.72%
其他支出	7.77	0.54%
本年支出合计	1437.23	100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入1405.49万元（一般公共预算财政拨款1324.81万元， 政府性基金预算财政拨款80.68万元）,比上年度增加195.34万元，增长16.14%，原因是财政拨款增加；支出为1437.23万元，比上年度支出增加227.08万元，增长18.76%，原因是财政拨款及支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出为1356.54万元，比上年度支出增加193.62万元，增长16.65%，原因是基本支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

支出名称	支出金额	占总支出的比例	备注
一般公共服务支出	345.73	25.49%
文化体育与传媒支出	104.63	7.71%
社会保障和就业支出	139.24	10.26%
医疗卫生与计划生育支出	133.78	9.86%
节能环保支出	93.80	6.91%
城乡社区支出	14.40	1.06%
农林水支出	514.66	37.94%
交通运输支出	10.31	0.76%
本年支出合计	1356.54	100.00%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

1）一般公共服务支出年初预算为620.23万元，实际支出为345.73万元，原因为预算调整。

2)文化体育与传媒支出年初预算8.35万元，实际支出为104.63万元，原因为预算调整。

3)社会保障和就业支出年初预算40.09万元，实际支出139.24万元，原因为预算调整。

4)医疗卫生与计划生育支出年初预算90.56万元，实际支出133.78万元，原因为预算调整。

5）节能环保支出年初预算15.51万元，实际支出93.80万元，原因为预算调整。

6）城乡社区支出年初预算231.52万元，实际支出14.40万元，原因为预算调整。

7)农林水支出年初预算133.92万元，实际支出514.66万元，原因为预算调整。

8）交通运输支出年初预算0万元，实际支出10.31万元，原因为预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1.“三公”经费总额及分项与年初预算数比较并说明增减变动原因。

“三公”经费年初总额预算数为6.1万元，其中公务用车运行维护费1.3万元，公务接待费4.8万元；实际“三公”经费开支为4.29万元，其中公务用车运行维护费0.97万元，公务接待费3.32万元。

2. “三公”经费总额及分项与上年决算数比较并说明增减变动原因。

指    标	行次	本年度 （单位：万元）	上年度 （单位：万元）	比上年增减 （单位：万元）	增减％	原因
栏    次		1	2	3	4	5
2.“三公”经费支出	61	4.29	4.31	-0.02	-0.46	三公减少
其中：因公出国（境）费	62	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	63	0.97	0.98	-0.01	-1.02	公车运行减少
其中：公务用车购置费	64	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	65	0.97	0.98	-0.01	-1.02	公车运行减少
公务接待费	66	3.32	3.33	-0.01	-0.30	公务接待减少

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金预算收入为80.68万元，支出为80.68万元，年末无结余。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照《预算法》规定及县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，我镇成立了预算绩效评价小组，镇长杨小平为组长，人大主席张宏武为副组长，下设办公室在财政所，各部门配合切实做好预算绩效评价工作。做好全镇部门预算绩效管理工作。通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了我镇财政资金配置和使用效益。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出457.71万元，比年初预算数增加239.11万元，增长109.38%。主要原因是：基本运转日常支出增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，价值8.88万元，为一般公务用车。

 

第四部分  名词解释

机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 “三公” 经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

 

附件1：中方县新建镇人民政府2018年度部门决算表