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花桥镇人民政府2018年度部门决算

目录

第一部分花桥镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分花桥镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分花桥镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分花桥镇人民政府概况

一、部门职责

我镇位中方县东部,全镇共有11行政村1个居委会。主要职能有:全心全意为人民服务;领导本镇政治思想和方针政策,选拔、考核和监督干部,对经济和行政工作中重大问题的进行决策。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。花桥镇人民政府内设机构包括:党政机关、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计划生育服务站、财政所、国土所、司法所。

    我镇编制数76,比上年减少0人;实际人数为85,比上年减少8。因人员调动而产生变动。

(二)决算单位构成。中方县花桥2018年部门决算汇总公开单位构成包括:中方县花桥镇本级以及社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计划生育服务站、财政所、国土所、村委会。

第二部分花桥镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分花桥镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入1924.85万元(其中财政拨款收入1924.85万元,年初结转和结余89.08万元),比上年度收入减少423.69万元,减少18.04%,支出为2013.93万元,比上年度支出减少334.61万元,减少14.25%

二、收入决算情况说明

本年度收入1924.85万元,其中一般公共预算财政拨款1895.85万元,占总收入的98.49%;政府性基金预算财政拨款29万元,占总收入的1.51%;年初结转和结余89.08万元,占总收入的4.63%

各项收入占总收入的比重:总收入1924.85万元

收入名称

收入金额(万元)

占总收入比例

备注

一般公共服务支出

466.2

24.22%

科学技术支出

4

0.2%

国防支出

0.22

0.01%

文化体育与传媒支出

50

2.60%

社会保障和就业支出

260.76

13.55%

医疗卫生与计划生育支出

152.21

7.91%

节能环保支出

61.92

3.22%

城乡社区支出

5

0.26%

农林水支出

859.28

44.64%

交通运输支出

19.75

1.03%

资源勘探信息等支出

14.42

0.75%

商业服务业等支出

2.00

0.10%

其他支出

29

1.51%

合计

1924.85

100.00%

三、支出决算情况说明

本年度支出2013.93万元,其中基本支出1785.41万元(包括人员经费1003.33万元,日常公用经费782.08万元),占总支出的88.65%;其中项目支出228.51万元(其中行政事业类项目123.24万元,基本建设类项目105.27万元),占总支出的11.35%

各项支出占总支出的比重:总支出2013.93万元

支出名称

支出金额(万元)

占总支出比例

备注

一般公共服务支出

481.22

23.89%

科学技术支出

4

0.2%

国防支出

0.22

0.01%

文化体育与传媒支出

50

2.48%

社会保障和就业支出

260.76

12.95%

医疗卫生与计划生育支出

226.37

11.24%

节能环保支出

61.92

3.07%

城乡社区支出

5

0.25%

农林水支出

859.27

42.67%

交通运输支出

19.75

0.98%

资源勘探信息等支出

14.42

0.72%

商业服务业等支出

2.00

0.10%

其他支出

29

1.44%

合计

2013.93

100.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入1924.85万元,上年财政拨款收入2348.54万元,今年比上年减少423.69万元,减少18.04%。本年财政拨款支出2013.93万元,上年财政拨款支出2348.54万元,今年比上年减少334.61万元,减少14.25%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款支出2013.93万元,上年财政拨款支出2348.54万元,今年比上年增加减少334.61万元,减少14.25%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出决算数结构情况及占比:

支出名称

支出金额(万元)

占总支出比例

备注

一般公共服务支出

481.22

23.89%

科学技术支出

4

0.2%

国防支出

0.22

0.01%

文化体育与传媒支出

50

2.48%

社会保障和就业支出

260.76

12.95%

医疗卫生与计划生育支出

226.37

11.24%

节能环保支出

61.92

3.07%

城乡社区支出

5

0.25%

农林水支出

859.27

42.67%

交通运输支出

19.75

0.98%

资源勘探信息等支出

14.42

0.72%

商业服务业等支出

2.00

0.10%

其他支出

29

1.44%

合计

2013.93

100.00%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出与年初预算数作对比

支出名称

支出决算数(万元)

年初预算数(万元)

比预算增加(万元)

增减%

增减原因

一般公共服务支出

481.22

473.04

8.18

1.73%

预算调整

科学技术支出

4

0.00

4

100%

预算调整

国防支出

0.22

0

0.22

100%

预算调整

文化体育与传媒支出

50

7.8

42.2

541%

预算调整

社会保障和就业支出

260.76

132.59

128.17

96.67%

预算调整

医疗卫生与计划生育支出

226.37

143.64

82.73

57.60%

预算调整

节能环保支出

61.92

0

61.92

100%

预算调整

城乡社区支出

5

37.46

-32.46

-86.65%

预算调整

农林水支出

859.27

0.00

13.18

100%

预算调整

交通运输支出

19.75

6

13.75

229%

预算调整

资源勘探信息等支出

14.42

14.87

-0.45

-3.03%

预算调整

商业服务业等支出

2.00

0

2

100%

预算调整

其他支出

29

0

29

100%

预算调整

合计

2013.93

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

支出名称

基本支出金额

(万元)

占总支出比例

备注

工资福利支出

730.15

40.90%

商品和服务支出

782.08

43.80%

对个人和家庭的补助

273.18

15.30%

对企事业单位的补贴

0

0.00%

合计

1785.41

100.00%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1.“三公”经费总额及分项与年初预算数比较并说明增减变动原因。

“三公”经费年初总额预算数为15.85万元,其中公务用车运行维护费3万元,公务接待费12.85万元;实际“三公”经费开支为12.85万元,其中公务用车运行维护费3万元,公务接待费12.85万元;无增减变动。

2.        “三公”经费总额及分项与上年决算数比较并说明增减变动原因。

“三公”经费总额及增减变动原因:

   

行次

本年度(万元)

上年度(万元)

比上年增减(万元)

增减%

原因

   

1

2

3

4

5

    2.“三公”经费支出

61

15.85

16

0.15

0.94

减少

      其中:因公出国(境)费

62

            公务用车购置及运行维护费

63

            其中:公务用车购置费

64

                  公务用车运行维护费

65

3.00

3

0

40

不变

            公务接待费

66

12.85

13

-0.15

-1.15

减少

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国(境)团组数(个)

因公出国(境)人数(人)

公务用车购置数(辆)

公务用车保有量(辆)

公务接待批次(批)

公务接待人数(人)

13

14

15

16

17

18

0

0

0

1

190

4089

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018政府性基金预算收入为29万元,支出为29万元,年末无结余。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

我镇2018年度预算严格按照规定编制,认真执行,及时填制、及时上报,及时公开,并按照预算绩效管理办法对预算进行预算绩效评价。主要包括预算编制的准确完整性、预算执行的有效性、预算编制及执行的规范性三个方面进行绩效评价。通过加强对预算绩效的管理工作,有效提高了我镇财政资金收支的规范和使用效益。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出782.08万元,比年初预算数减少22.04万元,增降低2.90%。主要原因是:财政拨款减少。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至201812 31 日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

201909111036536525.xls

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