目录

一、部门基本概况

（一）主要职能

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有情况说明

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

 

 

一、部门基本概况

（一）主要职能

花桥镇地处中方县西半部，花桥镇、龙场乡成建制合并设立花桥镇，面积111.5平方公里，人口2.68万。镇政府驻花桥。湘黔铁路、省道1802线纵贯境内。辖中兴居委会、磷矿2个居委会和千丘田村、双龙溪村、白沙村、花桥村、三冲口村、火马塘村、排叶村、洞竹山村、槐子坪村、半坡村、龙场村、芭蕉溪村、老树寨村13个村委会。是县重要产粮区之一。乡镇企业以采矿和加工业为主。文物古迹有桂花庵、德政碑、龙阳山寺院。

主要职能有：落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

（二）机构设置

花桥镇人民政府设置机构为：党政机关、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计划生育服务站、财政所、国土所、司法所。

核定编制79人，其中：行政编制32人，事业编制53人，工勤编制0人，自收自支 2 人。实有在职人员85人。其中在职人员85人，自收自支人员 2人，退休人员 20 人，临时人员 0人，遗属人员8 人。现有车辆2台。

二、部门预算单位构成

2019年部门预算编制口径包括镇党政机关、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、规划建设环保服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计生服务中心、财政所、村委会、社区居委会等11个预算部门。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括政府基金等收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目支出等经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数1477.23万元，其中，经费拨款1381.23万元；其他拨款0.00万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款15.73万元；政府性基金拨款0.00万元；财政专户管理的非税收入拨款39.00万元；纳入专户管理的非税收入92.00万元；上级财政补助4.00万元；上年结转收入0.00万元。收入较去年减少53.94万元，主要是由经费拨款组成。

（二）支出预算：2019年年初预算数1477.23万元，其中，基本支出1357.99万元；项目支出119.24万元。支出较去年减少331.93万元，主要是基本支出减少了279.2万元，项目支出减少了52.73万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1477.23万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年预算支出1357.99万元，其中：其中人员支出1105.96万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出252.03万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2019年机关运行经费支出252.03万元，其中办公费142.65万元，印刷费0.42万元，水费2万元，电费2.84万元，取暖费2.00万元，差旅费11.08万元，维修费2.00万元，会议费4.5万元，培训费0.5万元，公务接待费13.5万元，专用材料费1万元，被装购置费1万元，劳务费4.5万元，工会经费3.63万元，福利费13.60万元，公务用车运行维护费3.8万元，其他交通费用21.79万元，其他商品和服务支出21.22万元。

（二）项目支出：2019年预算支出为119.24万元，其中：专项商品和服务支出119.24万元，其他项目支出0.00万元。具体项目包括：党代表活动经费1.92万元，道路交通安全经费6.00万元，服务站点工作经费8.00万元，农村税费改革转移支付4万元，人大村级代表联络点建设经费3.3万元，非税收入96.02万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年镇本级、社会保障服务中心等行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算252.03万元，比2018年预算减少124.61万元，减少33.08%。主要原因是经费支出减少。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为19.6万元，其中，公务接待费15.8万元，公务用车购置及运行费3.8万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.8万元），因公出国（境）费0.00万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.4万元，其中公务接待费减少1.2万元，公务用车运行维护费减少0.2万元，主要是因为减少三公经费支出。

3、政府采购情况

2019年花桥镇人民政府所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

4、国有资产占有情况说明

截至 2018 年 12月 31日，花桥镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），

单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2019 年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年花桥镇人民政府单位绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款1381.23万元，涉及基金预算拨款0.00万元，涉及纳入专户管理的非税收入拨款92.00万元，涉及上级财政补助4.00万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

                  中方县花桥镇人民政府

                                   2019年7月18日                   

部门预算公开的表格情况

1. 部门收支总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 财政拨款收支总表

5. 一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

8. 政府性基金预算支出表

 

 

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