目 录

第一部分 2021年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置。

政府为正科级全额拨款行政单位。部门预算单位构成：分别是桐木镇政府、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计生服务中心、财政所、企业站、村委会、居委会。核定编制66人，其中：行政编制26人，事业编制40人，工勤编制0人，差额0人，自收自支0人。实有在职人员64人，离退休人员12人，自收自支人员6人，临时人员0。现有车辆1台。

二、部门预算单位构成

1、中方县桐木镇人民政府本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算1,075.95万元，其中，一般公共预算拨款1,071.95万元，纳入专户管理的非税收入拨款0.92万元，上级财政补助3.08万元。收入较上年增加51.66万元，上升5.04%。主要是自收自支、村及社区干部工资等人员收入增加。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算1,075.95万元，其中，一般公共服务支出282.94万元；文化旅游体育与传媒支出22.05万元；社会保障和就业支出129.59万元；卫生健康支出78.75万元；节能环保支出38.34万元；农林水支出413.37万元；交通运输支出6万元；资源勘探工业信息64.58万元；住房保障支出40.33万元。支出较上年增加51.66万元，上升5.04%。主要是自收自支、村及社区干部工资等人员支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算1,075.03万元，（含上级财政补助3.08万元），其中，一般公共服务支出282.02万元，占26.23%；文化旅游体育与传媒支出22.05万元，占2.05%；社会保障和就业支出129.59万元，占12.05%；卫生健康支出78.75万元，占7.33%；节能环保支出38.34万元，占3.57%；农林水支出413.37万元，占38.45%；交通运输支出6万元，占0.56%；资源勘探工业信息等支出64.58万元，占6.01%；住房保障支出40.33万元，占3.75%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数702.76万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算372.27万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出6.99万元，主要用于桐木镇但热代表活动经费2.7万元，农村税费改革转移支付3.08万元，党代表活动经费0.91万元等方面；社会保障和就业支出21.81万元，主要用于本镇宝塔社区干部工资、社区运转经费等方面；农林水支出272.89万元，主要用于本镇各村干部工资、村级运转经费等方面；交通运输支出6万元，主要用于本镇交通运输安全宣传、办公，道路安全执勤，道路安全日常维护等方面；资源勘探工业信息等支出64.58万元，主要用于本镇自收自支人员工资及社保缴费等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年中方县桐木镇人民政府机关运行经费60.7万元，比上年预算减少5.74万元，下降8.64%。主要是本镇在职干部减少，人员经费减少，办公支出减少。

（二）“三公”经费预算：2021年中方县桐木镇人民政府“三公”经费预算数为3.4万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.4万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2.1万元，主要是控制三公经费支出，减少不必要的用车及招待。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额20万元，其中：货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1,075.95万元，其中，基本支出702.76万元，项目支出373.19万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、部门整体支出预算绩效目标申报表

10、项目资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。2021年桐木镇部门预算公开表